一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、围绕党的中心工作组织力量对全县农村政策及农村改革、城乡统筹、农村市场经济发展等方面的问题进行调查研究，组织有关部门综合讨论拟定全县农村经济发展的政策及战略，并提出意见和建议，为县委决策提供依据；参与县委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查。

2、综合研究农业产业化发展方面的重大课题，指导和推进农业产业化进程，探索适应市场经济发展的组织形式和运行机制，抓好农村二轮土地承包责任制的巩固和完善工作。

3、落实党在农村工作的各项方针政策，协同相关部门研究、制定农村科技教育方面的方针政策，指导农口工作部门抓好农村科技培训以及基层干部和大学生村官的政策培训。

4、承担着县农村工作领导小组办公室统筹协调、决策服务、督促检查以及按季向市农工办报送工作进展等职能。

5、组织调研、指导和协调全县农村农民的思想和政治教育以及统筹城乡一体化建设工作。

6、根据工作需要组织村干部培训。

7、参与县委大型会议及重大决策有关材料及文件的起草工作。

8、完成县委和市委政研室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共紫阳县委农工部不设内设机构。中共紫阳县委农工部行政编制5名，设部长1名、副部长1名。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至紫阳县农业农村局。

二、2019年年度部门工作任务

因本部门将整合至紫阳县农业农村局，没有编报年度部门工作任务，本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，全部为行政编制；实有人员6人，全部为行政编制。由退保办（单位）管理的退休人员4人。本部门主要负责人已安排到林业局任职，但行政关系还未划转，其他5名人员将拟划转到紫阳县农业农村局。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，固定资产帐面数为11.44万元，有电脑、打印机、办公桌椅、档案柜等办公设施。其中2018年度新购置固定资产1.03万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款20万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入98.11万元，其中：一般公共预算拨款收入96.59万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金1.52万元，总收入较上年增加21.15万元，主要原因是人员工资标准提高以及2018年有结转资金。本年支出总计98.11万元，其中：本年支出96.59万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金1.52万元，总支出较上年增加21.15万元，主要原因是人员工资标准提高以及2018年度有结转资金。

2019年本部门当年预算收入96.59万元，其中一般公共预算拨款收入96.59万元，2019年本部门预算收入较上年增加19.63万元，主要原因是人员工资标准提高；2019年本部门当年预算支出96.59万元，其中一般公共预算拨款支出96.59万元，2019年本部门预算支出较上年增加19.63万元，主要原因是人员工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入98.11万元，其中：一般公共预算拨款收入96.59万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金1.52万元，总收入较上年增加21.15万元，主要原因是人员工资标准提高以及2018年度有结转资金。本年支出总计98.11万元，其中：本年支出96.59万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金1.52万元，总支出较上年增加21.15万元，主要原因是人员工资标准提高以及2018年度有结转资金。

2019年本部门当年预算收入96.59万元，其中一般公共预算拨款收入96.59万元，2019年本部门预算收入较上年增加19.63万元，主要原因是人员工资标准提高；2019年本部门当年预算支出96.59万元，其中一般公共预算拨款支出96.59万元，2019年本部门预算支出较上年增加19.63万元，主要原因是人员工资标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出96.59万元，较上年增加19.63万元，主要原因是人员工资标准提高，所以导致预算经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出96.59万元，其中：

（1）行政运行（2010601）76.59万元，较上年增加19.63万元，主要原因是人员工资标准提高；

（2）一般行政管理事务（2010602）20万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出96.59万元，其中：

工资福利支出（301）67.89万元，较上年增加20.35万元，主要原因是人员工资标准提高。

商品和服务支出（302）28.70万元，较上年减少0.72万元，原因是单位人员减少1人，所以导致预算经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出96.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.89万元，机关商品和服务支出（502）24.32万元，对个人和家庭补助（509）4.38万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出1.52万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）1.52万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）1.52万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1.52万元；

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.72万元，较上年减少0.12万元（14%），减少的主要原因是单位人员减少1人，所以导致“三公”经费减少。其中：公务接待费0.72万元，较上年减少0.12万元（14%），减少的主要原因是单位人员减少1人，所以导致公务接待费有所减少。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护经费、公务用车购置经费等经费预算。无会议费和培训费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排24.32万元，较上年减少0.72万元，主要原因是单位人员减少1人所致。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费1.52万元编入2019部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共0.7万元，其中政府采购货物类预算0.7万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。