一、部门主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发<紫阳县政府职能转变和机构改革规定>的通知》（安办字〔2015〕22号）规定，设立紫阳县交通运输局，为紫阳县人民政府工作机构。

1、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后组织实施。

（二）编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并组织实施。

（三）负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（四）负责承担全县水上交通安全责任、负责船舶及相关水上设施检验、登记，通信导航、救助打捞及危险品运输管理，航道疏浚的行业管理，依法组织水上交通事故调查处理工作。水路养护管理工作。拟定码头设施养护管理的规定、办法，并监督实施。

（五）承担全县农村公路设施养护责任。贯彻执行国家有关农村公路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县农村公路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的建设和管理。负责农村公路地质灾害的评估、治理和管理工作。

（六）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）指导全县农村公路交通安全生产工作。承担全县汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）指导农村公路、水路交通应急管理工作。组织协调春运工作组织重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）做好高速公路客运组织、运力投放管理和运政稽查工作。

（十）统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展公路、水路客货运输和农村交通，指导物流业发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全县公路、水路、汽车运输站场的环境保护和节能减排工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据承担的主要职责，县交通运输局设4个职能股室：办公室、资金审计股、规划统计股、综合股。

二、2019年年度部门工作任务

一是建成建制村通组水泥路438公里。二是完成“油返砂”整治172公里。三是全力做好国道541汉王至洞河段公路新改建工程项目援建工作。四是建成向阳茶山旅游公路。五是续建完成塘么子沟至向阳营梁产业公路。六是完成汉王集镇跨汉江大桥主体工程。七是建成向阳江河桥、芭蕉跨任河大桥。八是完成蒿坪北沟口至沔浴河主道公路路基工程。九是开工建设擂鼓台旅游公路。十是开工建设和平至焕古公路改建工程。十一是建设生命安全防护工程103.5公里。十二是协助镇村完成县脱贫攻坚指挥部下达的年度精准扶贫村公路建设任务和高滩镇三坪村年度包抓帮扶任务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制12人、事业编制13人；实有人员32人，其中行政20人、事业12人。由县退保办管理的离退休人员15名。遗属人员1名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆一辆，单价20万元以上的设备一台。2019年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款411.5万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入411.5万元，其中一般公共预算拨款收入411.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加89.77万元，主要原因是政策变化；2019年本部门预算支出411.5万元，其中一般公共预算拨款支出411.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加89.77万元，主要原因是政策变化。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入411.5万元，其中一般公共预算拨款收入411.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加89.77万元，主要原因是政策变化；2019年本部门财政拨款支出411.5万元，其中一般公共预算拨款支出411.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加89.77万元，主要原因是政策变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出411.5万元，较上年增加89.77万元，主要原因是政策变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出411.5万元，其中：

（1）行政运行（2010601）376.5万元，较上年增加89.77万元，原因是政策变化；

（2）一般行政管理事务（2010602）35万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出411.5万元，其中：

工资福利支出（301）335.18万元，较上年增加93.25万元，原因是政策变化；

商品和服务支出（302）75.9万元，较上年减少3.48万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出411.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.18万元，机关商品和服务支出（502）75.9万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元，对个人和家庭的补助（509）0.42万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.84万元，较上年减少0.24万元，减少的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费3.84万元，较上年减少0.24万元，减少的主要原因是人员减少；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费5万元、培训费5万元（根据单位实际需要从单位公务运转经费中列支），与上年不形成对比。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排27.04万元，较上年减少1.44万元，主要原因是人员减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共1047万元，其中政府采购货物类预算1047万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。