一、部门主要职责及机构设置

根据紫政办发[2015]141号《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的文件规定，紫阳县公安局交通警察大队属于直属机构，正科级单位，编制38名，设大队长1名、教导员1名、副大队长2名。主要负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作，处理交通事故，负责全县机动车辆的管理和驾驶员的安全教育工作，审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证，负责对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。内设股室为车辆管理所（副科级，编制3名，设所长1名，教导员1名）、行政股（编制3名）、事故处理科（编制3名）、交通秩序管理科（编制3名）；下设6个中队（编制22名，为副科级，各设中队长1名、教导员1名。）分别为城区交警中队编制5名、蒿坪交警中队编制4名、权河交警中队编制3名、洄水交警中队编制3名、毛坝交警中队编制3名、红椿交警中队编制4名。

二、2019年年度部门工作任务

2019年在县委县政府、县公安局及市交警支队的带领下，以严防交通事故为主线，严厉打击各类道路交通违法行为，从严查处酒驾、醉驾、毒驾、无证驾驶、超员等违法行为，加大辖区内道路交通隐患排查工作，加强重点车辆、重点驾驶人隐患清零工作，确保全年辖区道路交通平稳畅通。

1、队伍建设方面：严格队伍管理，规范执勤执法，打造“五型警队” （即：忠诚为民警队、作风优良警队、素质过硬警队、先进模范警队、积极向上警队），努力实现全县公安交警队伍无违法违纪案件、无不安全责任事故、无被媒体曝光造成恶劣影响事件、无因交警执法不规范而引发有损交警形象事件的“四无”目标；深入开展“两学一做”活动，加强思想政治建设；积极创建“汪勇式”先进集体和个人，开展以岗位练兵、技能比武为主要内容的学练考活动。

2、车辆管理方面：规范业务监督管理，完善便民服务措施，全力打造人民群众满意窗口单位，推动车驾管整体工作上台阶。会同相关部门联合开展黄标车、老旧车淘汰治理工作，按期完成省、市下达的黄标车淘汰治理任务；加强重点车辆的监管，督促重点车辆按时进行检验，对应注销重点车辆跟踪监督，开展强制注销车辆排查清理;科目一考试工作已于年初下放,积极全面推行互联网自主约考制度，通过互联网向社会公开考试计划、考试场地、考试员和约考结果,推行交通违法车辆驾驶人就近在公安交管部门进行面签注册后，利用陕西交通安全综合服务管理平台，进行网上处理交通违法；推进面签注册用户因驾驶证记分按规定需进行教育培训学习的，可以登录互联网教育学习平台进行教育培训学习。

3、秩序管理方面：全面推行城区道路交通精细化管理，深化平安畅通县和文明示范路段创建工作。按照上级统一部署和辖区实际，适时组织开展各类专项行动；做好重大节日、重要时段和特殊天气条件下道路交通秩序管理工作；健全客车、接送学生车辆、大中型货车、危险化学品运输车、出租车及驾驶人实行备案登记制度；组织好大型活动及警卫任务的交通安全保障工作；进一步加大缉查布控系统运用工作，提高缉查布控拦截率及处置率；进一步推进夯实“125”管理模式连片试点工作；规范交通违法处罚执法办案程序，严格落实各项执法制度。

4、事故预防和处理：建立完善道路交通事故隐患排查整改常态工作机制，每月对辖区事故进行全面研判、分析，及时发现、消除事故隐患；以提高事故处理工作整体水平为重点，以岗位练兵为抓手，着力提高事故民警的规范执法能力、侦查破案能力、调处矛盾能力、服务群众能力；规范事故信息上报，进一步提高案件质量；建立完善交通肇事逃逸案件信息网络，全部交通肇事逃逸案件侦破率达到90%，案件信息及时录入公安交通管理综合应用平台。

5、法制宣传：全面落实公安部四个规定、两个规范和支队关于路面执勤执法的相关要求，规范路面执勤执法行为；结合新修订的《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》，年内组织对全县交通民警及协管员开展不少于4次的执法教育培训和法律法规知识考试考核，全面提高民警执法综合素质。以实施“文明交通行动计划”为主线，以“五进”、“四创建”为载体，大力宣传交通安全法律法规，倡导现代文明交通理念。

6、政办工作：做到全年、半年及阶段性工作有安排、有总结；按时签收支队文件，大队网站更新及时，运行良好；档案管理规范，资料齐全；突发、重大事件信息报送及时准确，政令、警令畅通。

7、财务工作：严格落实财务管理制度，根据财务制度的有关规定办事，公平、公正、公开。本着节俭原则，根据财务预算严格控制各项费用开支、严格控制“三公”经费开支。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人；实有人员80人，其中行政44人、临时聘用是人员36人。单位管理的离退休人4人。公安局借调5人、县委办借调1人，因编制问题暂时未办理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆。没有单价20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，用于整个单位全年正常运行，有效预防道路交通事故，确保县辖区内道路交通平稳畅通。加大城区及周边区域的科技管控力度，提升城区智能化道路交通管理水平，有效整治城区及周边地区的道路交通违法行为，缓解城区及周边地区道路的通行压力，提升文明交通行动效果。涉及当年一般公共预算当年拨款73万元，无当年政府性基本预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2019年，本部门2018年结转的权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入919.18万元，其中一般公共预算拨款收入910.38万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加316.1万元，主要原因是工资福利较上年增加139.95万元，个人对家庭补助支出较上年增加172.55万元，公务支出较上年增长3.6万元；2019年本部门预算支出919.18万元，其中一般公共预算拨款支出910.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加316.1万元，主要原因是工资福利较上年增加139.95万元，个人对家庭补助支出较上年增加172.55万元，公务支出较上年增长3.6万元。2019年结转上年经费88036.68元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入919.18万元，其中一般公共预算拨款收入910.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加316.1万元，主要原因是工资福利较上年增加139.95万元，个人对家庭补助支出较上年增加172.55万元，公务支出较上年增长3.6万元；2019年本部门财政拨款支出919.18万元，其中一般公共预算拨款支出910.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加316.1万元，主要原因是工资福利较上年增加139.95万元，个人对家庭补助支出较上年增加172.55万元，公务支出较上年增长3.6万元。2019年结转上年经费88036.68元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出910.38万元，较上年增加316.1万元，主要原因是工资福利较上年增加139.95万元，个人对家庭补助支出较上年增加172.55万元，公务支出较上年增长3.6万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出910.38万元，其中：

（1）道路交通管理（2040212）837.38万元，较上年增加315.1万元，原因是工资福利较上年增加139.95万元，个人对家庭补助支出较上年增加172.55万元，公务支出较上年增长2.6万元。

（2）其他公共安全支出（2040299）73万元，较上年增加1万元，原因是公务支出较上年增长1万元。

（3）机构运行（2040201）0元，较上年增加0万元，原因是没有对比数据。

（4）一般行政管理事务（2040202）0万元，较上年增加0万元，原因是没有对比数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类明细情况

2019年本部门一般公共预算支出910.38万元，其中：

工资福利支出（301）536.48万元，较上年增加139.95万元，原因是调资、人员增加、社会配套增加。

商品和服务支出（302）175.58万元，较上年增加3.6万元，原因是人员增加，公务费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）198.32万元，较上年增加175.58万元，原因是在职人员取暖、降温、遗属。

（2）按照政府预算支出经济分类情况

2019年本部门一般公共预算支出910.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.06万元，机关商品和服务支出（502）149万元，对个人和家庭的补助198.32万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出8.8万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040201）8.8万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）8.67万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.13万元；

机关商品和服务支出（502）8.67万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年一般公共预算未单独安排“三公”经费支出，自行调剂使用。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

本部门无会议费和培训费预算。培训费1.5万元从专项经费中调剂使用，主要用于日常业务培训工作等。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排837.38万元，较上年增加315.1万元，主要原因是工资福利较上年增加139.95万元，个人对家庭补助支出较上年增加172.55万元，公务支出较上年增长2.6万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费8万元编入2019部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门2018年结转的列权责2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。