一、部门主要职责及机构设置

（一）内部机构设置

1、办公室.2、教育技术部3、影视教育部：

（二）部门主要职责

1．负责党务及日常事务管理工作；负责单位文秘与公文管理，会务、接待，安全卫生、国有资产与公物管理、办公用品配给、组织协调等工作；负责财务、后勤保障工作；负责考勤、安全等工作；负责指导全县各级各类学校的部室建设的规划和设计工作；负责全县中小学实验教学、图书室的管理及培训工作；负责检查督导学校开展实验教学、电化教学、信息技术教育工作；负责工会工作。
2. 负责全县教育信息化的规划指导和具体实施工作；负责指导中小学教育技术装备配置工作；负责信息资源库技术平台的建设和管理工作；负责网络、教育门户网站维护及安全管理；负责对全县中小学教育信息化建设提供技术支持；承担全县中小学教师教育技术能力培训辅导工作；负责组织各类培训、竞赛活动；协助县局做好教育宣传工作；负责交办的其他工作。
3. 负责全县中小学影视教育工作。

二 、2019年年度部门工作任务

1.负责全县教育信息化的规划指导和具体实施工作；负责指导中小学教育技术装备配置工作；协助县局做好教育宣传工作。.

2.负责指导全县各级各类学校的部室建设的规划和设计工作；负责制定部室建设和管理标准；负责全县中小学实验教学、图书室的管理及培训工作；负责检查督导学校开展实验教学工作。

3.负责脱贫攻坚驻村工作。

4.负责网络、教育门户网站维护及安全管理；负责信息资源库技术平台的建设和管理工作；负责对全县中小学教育信息化建设提供技术支持；承担全县中小学教师教育技术能力培训辅导工作；
5.负责组织各类培训、竞赛活动；负责县级优质教育资源库建设和管理；负责指导学校优质教育资源库建设；协助做好学校信息化技术服务工作；负责交办的其他工作。
6.负责全县中小学影视教育工作。负责全县中小学影视教育等具体业务工作，负责市、县、校的影视教育资料的接收、统计与报送工作，协助做好教师培训工作，负责交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

电化教育中心截止2018年底，本部门人员编制5人，实有人员11人，其中借调人员6人，98离岗1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

电化教育中心截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产52.463万元.本部门无2018年结转的列权责任发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年教育管理事务当年拨款54.38万元。本部门无2018年结转的列权责任发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门教育支出54.38万元，其中教育管理事务拨款收入54.38万元、2019年本部门教育支出较上年增加9.72万元，主要原因是专项业务经费增加。2019年本部门教育支出54.38万元，其中一般教育管理事务算拨款支出54.38万元、2019年本部门预算支出较上年增加9.72万元，主要原因是专项业务经费增加。本部门无2018年结转的列权责任发生制核算财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门教育收入54.38万元，其中教育管理事务收入54.38万元、2019年本部门教育收入较上年增加9.72万元，主要原因是专项业务经费增加。本部门无2018年结转的列权责任发生制核算财政拨款资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年教育管理事务支出54.38万元，较上年增加9.72万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1） 2019年行政运行经费47.22万元。较上年增加7.56万元。原因是按照相关政策工资正常晋档，及养老保险和职业年金管理变更。

（2）教育管理事务2.16万元，同上年比较无变化。 （3）其他教育管理事务经费财政实际拨款5万元，但其他教育管理事务经费2019预算金额为23万元比上年预算增加12万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1).按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出54.38万元，其中：工资福利支出46.8万元，较上年增加9.72万元，原因是按照相关政策工资正常晋档。及养老保险和职业年金管理制度变更。商品和服务支出7.16万元，同上年比较无变化。对个人和家庭的补助支出0.42万元，同上年比无变化。

(2).按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出54.38万元。其中：机构工资福利支出46.8万元，机关商品和服务支出7.16万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4.2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责任发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出，并以公开空白表格。本部门无2018年结转的列权责任发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支”。本部门无2018年结转的列权责任发生制核算国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.36万元，跟上年度持平无变化。2018年和2019年本部门无因公出国经费预算，公务接待费0.36万元跟上年度持平无变化，2018年和2019年本部门无公务用车购置及运行维护经费预算，无会议费和培训费预算。本部门无2018年结转的列权责任发生制核算支出涉及的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

电化教育中心2019年当年机关运行经费预算安排7.16万元，同上年比较无变化。本部门无2018年结转的列权责任发生制核算机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共110万元，其中政府采购货物类预算110万元，本部门无2018年结转的列权责任发生制核算支出涉及的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。