一、部门主要职责及机构设置

本部门具体承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，负责本县农村公路路政管理工作，监督检查公路行政执法，维护路产路权，保障公路设施安全完好，负责本省农村公路养护安全生产和质量管理工作，为公路畅通提供养护与管理保障，公路养护，路政管理，公路行业信息管理。本部门的部门预算包括紫阳县农村公路管理局部门本级（机关）预算。

二、2019年年度部门工作任务

（一）努力打造良好路况，加大农村公路的安全生产大检查，落实隐患整改。定期或不定期召开安全生产会，加大农村公路的巡查工作。

（二）全力做好公路保畅工作，管养好农村公路，提高路况质量，为道路交通运输提供安全、舒适、快捷、高效的道路条件，是管理养护者的主要职责。为进一步提高我县农村公路养护管理质量，我单位将在2019年开展农村公路养护质量培训。

（三）强化同村公路养护管理，每年雨季都有大量塌方、水毁等工程保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措。下一步，我们将从三个方面重点努力：一是继续加强领导，进一步完善责任链。落实各级各方面在农村公路管理养护中的责任，特别是发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用。

（四）狠抓公路路政管理，为维护公路路产路权不受侵犯，路政执法人员定期和不定期对农村公路进行巡查，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括紫阳县农村公路管理局部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政编制0人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套），本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款239.20万元,政府性基金预算当年拨款0万元，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门收入预算239.20万元，其中一般公共预算拨款收入239.20万元，政府性基金拨款收入0万元，与上年对比增加了26.67万元，主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，工资总额增加，因调资带来的社保缴费及住房公积金缴费单位配套部分增加。2019年本部门预算支出239.20万元，其中一般公共预算拨款支出239.20万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加了26.67万元，主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，工资总额增加，因调资带来的社保缴费及住房公积金缴费单位配套部分增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门收入预算239.20万元，其中一般公共预算拨款收入239.20万元，政府性基金拨款收入0万元，与上年对比增加了26.67万元，主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，工资总额增加，因调资带来的社保缴费及住房公积金缴费单位配套部分增加。2019年本部门预算支出239.20万元，其中一般公共预算拨款支出239.20万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加了26.67万元，主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，工资总额增加，因调资带来的社保缴费及住房公积金缴费单位配套部分增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出239.20万元，较上年对比增加了26.67万元，主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，工资总额增加，因调资带来的社保缴费及住房公积金缴费单位配套部分增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门收入预算239.20万元，全部为财政拨款收入；支出预算239.20万元。其中：工资福利支出113.54万元；对个人和家庭的补助支出6.3万元；日常公用经费支出7.8万元；公务接待费支出1.56万元；专项业务支出110万元。与上年对比增加了26.67万元，主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，工资总额增加，因调资带来的社保缴费及住房公积金缴费单位配套部分增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年部门收入预算239.20万元，全部为财政拨款收入；支出预算239.20万元。其中：

工资福利支出113.54万元；较上年增加27.39万元，原因是在职人员工资正常晋级晋档，工资总额增加，因调资带来的社保缴费及住房公积金缴费单位配套部分增加。

对个人和家庭的补助支出6.3万元；较上年无增减。

日常公用经费支出7.8万元；较上年减少0.6万元，原因是在职人员转退休，人员公务经费减少。

公务接待费支出1.56万元；较上年减少0.12万元，原因是在职人员转退休，人员公务经费减少。

专项业务支出110万元与上较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年部门收入预算239.20万元，全部为财政拨款收入；支出预算239.20万元。其中：工资福利支出113.54万元；对个人和家庭的补助支出6.3万元；日常公用经费支出7.8万元；公务接待费支出1.56万元；专项业务支出110万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年“三公”经费支出—公务接待费预算为1.56万元，2018年“三公”经费预算支出—公务接待费预算为1.68万元，与上年对比“三公”经费减少，主要原因是不断完善预算管理制度，增强预算编制的科学性。不断规范公务消费，健全公务用车管理制度，多举措控减“三公经费”行政成本有效下降。本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维护费。无会议费和培训费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排9.36万元，较上年减少0.72万元，主要原因是是不断完善预算管理制度，增强预算编制的科学性。不断规范公务消费，健全公务用车管理制度，多举措控减“三公经费”行政成本有效下降。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共18.74万元，其中政府采购货物类预算18.74万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。