一、部门主要职责及机构设置

中共紫阳县委机构编制委员会作为县委议事协调机构，县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会的日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共紫阳县委办公室 紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办发〔2015〕10号），紫阳县机构编制委员会办公室主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟订全县机构编制管理办法及实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案。

3、拟订县级机关各部门和镇机关行政编制总额分配方案。

4、建立机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。

5、审核县级机关各部门的职能配置和管理形式；协调县级各部门之间、县级各部门与各镇之间的职责分工。

6、审核全县机关、事业单位机构编制事项；办理全县机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。

7、研究拟订全县各事业单位机构编制标准和管理办法。

8、建立健全事业单位法人登记制度，负责全县事业单位登记管理工作。

9、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。

11、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

12、负责联系双重管理、以上级部门管理为主机构的有关机构编制事项。

13、负责全县党政群机关及其所属事业单位标牌的管理工作。

14、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。

15、增加承办机关事业单位政务和公益域名注册及“网站标识”管理工作。

16、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟由县委组织部统一管理县委机关编制委员会办公室，调整优化县机构编制委员会领导体制。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，推进全面深化机构改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系的关键之年。县委编办要在市委编办的指导下，在县委、县委编委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣全县“追赶超越”定位和“五大战略”要求，以稳步推进机构改革、决战决胜脱贫攻坚、深入推进“放管服”改革、事业单位改革、规范机构编制管理为重点，凝心聚力、攻坚克难，严格贯彻落实全面从严治党要求，完善机关内部管理，加大干部教育培训力度，锻造“六有”干部队伍，持续推进全县机构编制工作再上新台阶。

根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟由县委组织部统一管理县委机关编制委员会办公室，调整优化县机构编制委员会领导体制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算（本级机关和事业单位登记管理局统一预算）。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政6人，事业4人，由县退保办（单位）管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆（东风日产DEL720IEC），单价19.98万。在2016年1月公车改革时，该车辆已经划拨给县公车服务中心统一管理，因县公车入服务中心账户未成立，未能正常下账。除此之外，不存在其他国有资产。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款119.04万元,其中人员和公用经费104.04万元，专项业务经费15万元。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算收入为119.04万元，其中一般公共预算拨款收入119.04万元，2019年本部门预算收入较上年增加41.85万，主要原因是实有人员增加，工资福利、人员经费和日常公用经费增加。其中专项资金列入部门预算的项目为15万元，与上年度持平。

2019年，本部门支出预算为119.04万元，其中基本支出预算为104.04万元（其中工资福利支出预算96.84万元，日常公用经费支出预算7.2万元），占总支出额87%，较上年增加41.85万，主要原因是实有人员增加工资福利、人员经费和日常公用经费增加；专项资金支出预算为15万元，占总支出额13%，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入119.04万元，较上年增加41.85万，主要原因是办公人员增加，人员经费、办公经费增加。2019年，本部门财政拨款支出119.04万元（其中人员和公用经费支出104.04万元，较上年增加41.85万），主要原因同上；专项业务经费支出预算为15万元，与上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门当年一般公共预算拨款支出119.04万元，较上年增加41.85万元，主要原因是办公人员增加，人员经费、办公经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，本部门一般公共预算支出119.04万元，其中：

（1）行政运行经费（2011001）104.04万，较上年增加41.85万，主要原因是办公人员增加，人员经费、办公经费增加。

（2）一般行政管理事务经费（2011002）15万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年，本部门一般公共预算支出119.04万元，其中：工资福利支出（301）90万元，较上年增长30.09万，主要原因是人员增加及基本工资基数调整，工资福利支出增加；商品和服务支出（302）29.04万元，较上年增加2.76万，主要原因是办公人员增加，办公费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年，本部门一般公共预算支出119.04万元，其中：机关工资福利支出（501）90万元，机关商品和服务支出（502）29.04万元，2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年增加0.24万，主要原因是改革性、创新性工作增加，公务接待量增大。其中：公务接待1.2万，较上年增加0.24万，主要原因是改革性、创新性工作增加，公务接待量增大。

2018年和2019年，本部门无因公出国（出经费）、公务用车购置及运行维护费、会议费、培训费等预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排22.2万元，较上年增加1.44万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共4.5万元，其中政府采购货物类预算4.5万元。

本部本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算公开表