一、部门主要职责及机构设置

一是贯彻落实国家和省、市关于水库(水电站)移民后期扶持和移民安置工作的政策规定，负责全县水库(水电站)移民后期扶持工作，研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

二是会同有关部门制定移民资金管理办法，加强监督管理，保证移民资金安全运行，协助审计、纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为，负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和兑付工作。

三是认真做好水库移民来信来访工作，妥善处理移民遗留问题，负责水库移民政策宣传和教育培训等项工作，承担库区移民避灾脱贫帮扶工作，负责后期扶持政策实施中信息收集与交流。

四是承办县委、县政府交办的其它事项。

2019年本部门涉及机构改革，拟变动为县水利局下属事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

（一）全力推进脱贫攻坚工作。一是继续夯实包村工作，稳定驻村人员，加大产业扶持力度，切实抓好出列村的巩固提升工作和库区移民脱贫攻坚工作；二是积极向省市移民主管部门争取资金和项目，继续加大行业扶贫工作力度，在项目资金安排上继续向库区贫困村倾斜，推动库区贫困村基础设施更加完善，产业稳步发展。

（二）进一步加强项目监督与管理。严格执行省市县关于国家投资项目的管理办法和规定，加强项目建设过程的监管，进一步提高项目管理水平和建设质量。

（三）持续抓好党风廉政建设和机关党建工作。切实落实主体责任和“一岗双责”责任，不断强化党风廉政建设责任制的落实，加强廉洁自律教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪党规；继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固“为政不为”专项整治成果，深化“五型”机关创建，积极开展“双到”服务活动，加强“网络党支部”建设，充分利用“手机+党支部”精准指导平台，加强党建学习与交流。加强党建创新工作，将机关党建与脱贫攻坚工作有机结合，找准切入点和载体，努力实现党建创新工作新突破。

（四）加强信访维稳工作。认真落实信访工作责任制和领导接访制，加强库区矛盾纠纷和不稳定因素排查工作，及时化解各类矛盾纠纷，妥善处置各类信访问题，确保库区社会稳定，移民群众安居乐业。

（五）积极完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门是全额财政拨款的二级预算单位，内设行政股、开发股、计财股、督查室、信访室。经费管理严格执行国库集中支付制度，将各项收入和支出全部纳入部门预决算，并严格按照财务管理制度坚持收支两条线。

2019年本部门涉及机构改革，拟变动为县水利局下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中：事业编制12人、工勤编制1人。现单位实有在岗人员11人，其中事业编制10人，工勤编制1人。由县退保办（单位）管理的离退休人员16人（含遗属补助1人），临聘及借调人员5人，共32人。

五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

2018年底固定资产账面金额105.43万元，其中办公用房74.88万元，其他固定资产30.55万元，车改后我单位无公务车辆，原车辆已移交给县政府办。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款204.55万元。当年无政府性基金预算和国有资金经营预算。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算拨款收入204.55万元，预算支出204.55万元。预算收入与上年对比增长了47.3%，主要原因是人员工资福利增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政预算拨款预算收入204.55万元。预算支出204.55万元，包括工资福利支出186.21万元，对个人和家庭补助支出0.42万元，商品和服务支出7.92万元，项目支出10万元。对比2018年预算支出138.9万元，包括工资福利支出106.22万元；对个人和家庭的补助3.36万元；商品和服务支出19.32万元；项目支出10万元。增长了47.3%，主要原因是人员工资福利增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年移民局预算拨款收支204.55万元,较上年增长了47.3%，主要原因是人员工资福利增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2130101）194.55万元，较上年增长65.65万元，增长了50.9%，主要原因是人员工资福利增长。

（2）一般行政管理事务（2130102）10万元，和上年10万元持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出204.55万元，较上年增长了47.3%,增长原因同上。其中：

工资福利支出（301）186.63万元，较上年增长80.41万元，增长75.7%，全部为人员支出。

商品和服务支出（302）7.92万元，较上年减少11.4万元，减少59%，原因主要是公务交通补贴。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年减少2.94万元，减少87.5%，原因主要是离退休人员由县退保办（单位）管理。

专项业务经费支出（302）10万元，和上年10万元持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出204.55万元，其中：机关工资福利支出（501）186.63万元，机关商品和服务支出（502）7.92万元，对个人和家庭的补助支出（505）0.42万元，专项业务经费支出（506）10万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年度公务费按6000元/人/年预算，预算7.92万元，2018年度公务费预算9.36万元。2019年度部门预算中公务费比上年减少1.44万元。其中标准公务费由于单位人员变化比上年减少1.2万元，公务接待费1.32万元较上年减少0.24万元。主要原因是预算人员减少。本部门无因公出国（境）费和公务用车购置费及运行费预算。本部门无会议费和培训费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年安排保障本部门机关运行经费204.55万元。预算收入与上年对比增长了47.3%，主要原因是人员工资福利增长。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共7万元，全部为货物类采购。采购是由单位按需自行采购。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:移民开发局2019年部门预算公开表