一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻国家水利方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县水利方面的发展规划，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障全县水资源的合理开发利用。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(三)按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。

(五)负责节约用水工作。

(六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。

(九)负责农村水利工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨设县区的水事纠纷，指导水政督察和水行政执法。

(十二)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、完成紫阳县任河嘴移民安置点水厂改扩建工程（县城水源地及水厂改扩建工程）主体工程。

2、建成任河咀污水处理厂、麻柳集镇污水处理厂并投入使用。

3、加快贫困村基础建设，实施160个水利保障项目。

4、完成任河高滩镇、向阳镇重点段防洪工程续建工程以及洞河集镇、汝河安置点、金川集镇、和平安置点防洪工程续建工程；开工建设任河高桥权河重点段防洪工程。

5、做好防汛抗旱工作，坚持工程措施和非工程措施有效结合，完善防汛预警体系，确保安全度汛。

6、全力推进河（湖）长制工作，进一步加强全县河道保护管理，维护河道健康环境和水质安全，加速实现“河畅、水清、岸绿、景美”目标。

7、完成好县委、县政府交办的其他工作事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括水利局本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制49人，其中行政编制21人、事业编制28人；实有人员48人，其中行政21人、事业27人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款641.84万元,当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入641.84万元，其中一般公共预算拨款收入641.84万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加246.31万元（62.27%），全部为一般公共预算拨款收入。主要原因：1、2018年12月份调资及工资正常晋档。2、在职人员新增3人。3、单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。

2019年本部门预算支出641.84万元，其中一般公共预算拨款支出641.84万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加246.31万元（62.27%），增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入641.84万元，其中一般公共预算拨款收入641.84万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加246.31万元（62.27%），增长原因同上。

2019年本部门财政拨款支出641.84万元，其中一般公共预算拨款支出641.84万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加246.31万元（62.27%），增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出641.84万元，较上年增加246.31万元（62.27%），主要原因：①、2018年12月份调资及工资正常晋档。②、在职人员新增3人。③、单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出641.84万元，其中：

（1）行政运行（2130301）641.84万元，较上年增加246.31万元（62.27%），主要原因：①、2018年12月份调资及工资正常晋档。②、在职人员新增3人。③、单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。

（2）机构运行（2130301）641.84万元，较上年增加246.31万元（62.27%），增长原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出641.84万元，其中：

工资福利支出（301）509.82万元，较上年增加193.34万元（61.09%），①、2018年12月份调资及工资正常晋档。②、在职人员新增3人。③、单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心；

商品和服务支出（302）74.44万元，较上年增加2.16万元（2.99%），原因在职人员新增3人增加标准公务费及公务接待费；

对个人和家庭的补助支出（303）57.58万元，较上年增加50.81万元（750.52%），原因是单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出641.84万元，其中：机关工资福利支出（501）509.82万元；机关商品和服务支出（502）74.44万元，无机关资本性支出；（509）57.58万元，无机关资本性支出。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.64万元，较上年增加0.36万元（6.81%），增加的主要原因在职人员新增3人。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费5.64万元，较上年增加0.36万元（6.81%），增加的主要原因在职人员新增3人增加公务接待费；无公务用车购置费及运行维护费、会议费、培训费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排58.84万元，较上年增加2.16万元，主要原因是在职人员增加3人。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共36.35万元，其中政府采购货物类预算26.35万元、无政府采购服务类预算、政府采购工程类预算10万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、部门预算公开表（见附件）。