一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、推动全县文化活动的开展，组织好各群体、社团的日常活动

2、 协助完成县上安排组织的大型活动，安排组织社团进行文艺活动。

３、做好非遗保护工作

（二）机构设置情况

紫阳县文化馆办公室不设内设机构。其中馆员2人，助理馆员4人，借调1人，文化志愿者2人。

二、2019年年度部门工作任务

工作任务：

(一)文化活动方面

１、由于搬迁,我馆今年预计以新单位的设计装修为主为工作内容。

2 、积极参加县上组织的送文化下乡活动。从服务基层、服务农村出发，认真做好文化下乡工作。

3、 按照两馆开放要求如期举办各类艺术培训班。

4 、力争在新办到楼投入使用后对乡镇文化站人员进行一次业务培训。

5 、联合书法家协会组织一次少儿书法大赛活动。

6 、组织好广场舞培训活动,不提高全县人民群众的广场舞水平.

(二)非遗工作方面

1、要深入基层继续做好民间艺术的挖掘利用工作，发挥资源优势，创新、创优，提高民间艺术的档次。

2、对于搜集回来的资料要作好整理工作，分门别内，建立良好的档案

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我馆的部门预算仅包括本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我馆人员编制9人，其中馆员2人，助理馆员4人，借调1人，文化志愿者2人，实有人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，我馆所属预算单位账面固定资产价值共计57.2万元，车辆移交公车中心，价值14.9万元，待做账务核销处理；2018年未新购置固定资产。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我馆实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款78.02万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入78.02万元，其中一般公共预算拨款收入78.02万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加27.02万元主要原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加。2019年本部门预算支出78.02万元，其中一般公共预算拨款支出78.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加27.02万元，主要原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入78.02万元，其中一般公共预算拨款收入78.02万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加27.02万元主要原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加。2019年本部门预算支出78.02万元，其中一般公共预算拨款支出78.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加27.02万元，主要原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出78.02万元，较上年增加27.02万元，主要原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出78.02万元，其中：

（1）行政运行（2070101）70.02万元，较上年增加27.02万元，原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加，公务费增加；

（2）2018年专项业务费为8万元，2019年参照上年无变化，仍然是8万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出78.02万元，其中：

工资福利支出（301）66.00万元，较上年增加27.2万元，原因是人员增加、工资调资，医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加。

商品和服务支出（302）3.6万元，其中：公务经费0.6万元，与上年相同，专项业务费8万元，与上年相同。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出78.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.00万元，机关商品和服务支出（502）11.60万元，对个人和家庭的补助支出(509)0.42万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

我馆无政府性基金收支.2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我馆无国有资本经营预算拨款收支.2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算支出。

（六）“三公”经费等预算情况

我馆“三公经费”预算收支为0.6万元,与上年相同。三公经费只预算公务接待费0.6万元,因单位无需因公出国（境）费用,也没有公务用车,故没有预算。无会议费和培训费。2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的三公经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年我馆机关运行经费预计3.6万元，其中办公费0.67万元，印刷费0.3万，水费0.05万元，电费0.2万元,邮电费0.03万元,差旅费0.2万元，公务接待费0.6万元。其他商品和服务支出1.5万元.2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年我馆今年预计以新单位的设计装修为主。我馆无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.“三公经费”，是指用财政拨款安排的因为出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。