为了做好预算信息公开工作，根据《紫阳县财政局关于下达2019年县级机关事业单位部门预算的通知》（紫财预〔2019〕18号）文件要求，现将我单位2019年预算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

我单位属于事业单位（参照公务员管理），内设三个股室，分别是行政股、业务技术股、综合管理股，主要职责如下：

1、负责贯彻县委、县政府关于茶叶产业发展的政策，拟定全县茶叶产业发展规划和年度工作计划并负责组织实施；负责茶叶基地、加工体系、市场销售网络建设；参与市场管理。

2、围绕茶叶产业化建设进行协调、管理、指导服务和技术培训，建立茶叶技术推广网络和经营社会化服务组织。

3、组织开展茶叶生产科研开发、经济技术协作；组织筛选包装、储备、申报茶叶项目；会同有关部门组织开展茶业项目招商引资工作。承担茶业援助项目的监管工作。

4、负责全县茶政管理工作。

5、组织抓好茶叶品牌建设，负责茶叶标准的拟定和贯彻，参与茶叶产品质量安全管理工作。

6、承担县政府茶业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作。

7、负责拟订全县茶产业规划，指导全县茶产业发展工作。

根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟将县茶业局行政职能划入县农业农村局，县茶业局作为县农业农村局下属事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

深入学习贯彻落实党的十九大精神，积极践行乡村振兴战略和紫阳县经济社会发展“五大战略”，紧紧围绕助推产业扶贫，决战打赢脱贫攻坚战，继续实施茶产业“八大创新”工程，力争茶产业转型升级、提质增效发展和茶业各项工作再上新台阶。

一是抓茶叶生产加工。力争资源得到充分利用，最大限度释放产能，实现增量增效。全年茶叶产量达到8500吨，增幅10%以上；茶叶第一产值达到17亿元，增幅18%以上。

二是抓茶园基地建管。稳步扩大茶园规模，新建茶园1万亩，其中含新建精品茶园0.1万亩，其余为产业扶贫建园、优势区连片补植补建，重点布局汉江沿线经济带、乡村振兴示范村；合法合规开垦改造低产老茶园、荒芜茶园；扎实推进茶叶现代农业园区建设，积极发展新园区，巩固提升老园区；稳定发展育苗基地600亩；开展古老茶树资源普查和保护工作。

三是抓营销渠道培育。鼓励企业发展实体店、网店，建自己的电商平台；支持推广“半亩茶园”营销模式，扩大规模；积极组织县内茶企与中国网库集团紫阳公司、中茶公司加强对接，达成实质性合作取得良好效果；做好与顺丰速运西安公司对接，促成紫阳富硒茶运营中心项目建设。

四是抓好宣传推介。按照省市要求，积极组团参展重要的茶业博览会；县上自行安排组织，适时外出举办专场推介活动；选择有影响力的平台，给予投入加大广告宣传；围绕市上下达农民丰收节工作任务，筹划办好第二届“春天茶叶季”启动暨富硒茶开园仪式庆丰收。

五是抓好品牌背书。积极跟踪紫阳毛尖百年品牌、紫阳富硒茶中国特色农产品优势区申报创建情况，积极参与相关品牌评价、荣誉申报活动，积极开展第五批中国重要农业文化遗产“紫阳毛尖”发掘申报认定工作。

六是抓标准体系建设。完成《紫阳富硒茶标准综合体》修订和《紫阳茶》系列产品标准制订工作，通过审定颁布实施。

七是抓好示范试点。依托中茶所包抓紫阳全国乡村振兴科技支撑试点示范县建设、全省“三区”人才对口支援帮扶，按照“核心+板块+全域”的工作步骤，遴选区域布点，积极开展基地绿色无害化生产、茶厂清洁化加工和“一十百千”工程等示范，打造“三园”（标准、健康、放心）提质增效和清洁加工、经营主体组织化产业联盟链条样板，探索形成相应的发展机制和标准体系。

八是抓产业技术培训。围绕产业技术扶贫、产业人才队伍建设和产品技术质量标准提升，狠抓扩面培训、举办专题培训班，开展系列竞赛活动，弘扬新时代工匠精神。

九是抓茶文化建设与推广。深入开展紫阳茶文化宣传、普及工作，结合茶艺、茶歌表演等舞台魅力和茶馆的历史记忆，以茶文化培训、出版书籍等方式，依托五湖四海的紫阳人民，讲好紫阳茶故事，宣传好紫阳茶品牌，泡出一杯好茶，打造产业软实力、提升竞争力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

茶业局人员编制为事业编制9名，其中局长1名，副局长1名。实有人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无固定办公用房。固定资产共计104410.00元，主要包括办公空调、电脑、打印机、复印机及办公桌椅；主要是办公运行用。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款144.63万元。无政府性基金预算当年拨款和国有资本经营预算拨款。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

根据2019年预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算原则是贯彻落实新《预算法》，坚持厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，全面测算各项支出计划，力求预算数据真实准确。提高年初预算到位率和精准度。

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算144.63万元，全部为财政预算拨款。2019年支出预算144.63万元；2018年部门收入预算 83.69万元，全部为财政拨款收入；支出预算 83.69万元。部门总体收支与上年对比，比上年增加72%。原因是：新招录人员1名及增加紫阳县毛坝茶场1个差额预算单位。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政预算拨款144.63万元，包括人员经费和公用经费支出134.63万元，专项业务经费支出10万元；2018年部门收入预算83.69万元，全部为财政拨款收入；支出预算 83.69万元，包括工资福利支出67.93万元、日常公用经费支出 5.76万元，项目支出 10万元；部门总体收支与上年对比，比上年增加72%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.2019年一般公共预算拨款144.63万元，2018年一般公共预算拨款83.69万元，收支与上年对比，比上年增加72%、原因是：新招录人员1名及增加紫阳县毛坝茶场1个差额预算单位。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出144.63万元，其中：

（1）行政运行（2130101）144.63万元，2018年一般公共预算支出83.69万元，较上年增加70.94万元，原因是：增加新招录人员及增加紫阳县毛坝茶场1个差额预算单位。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

2019年本部门一般公共预算支出144.63万元，其中：

工资福利支出（301）106.29万元，2018年工资福利支出67.51万元，较上年增加38.78万元，原因是增加新招录人员；

商品服务支出（302）16.48万元，2018年商品服务支出15.76万元，较上年增加0.72万元，原因是增加新招录人员；

对个人和家庭的补助支出（303）21.86万元，2018年0.42万元，较上年增加21.44万元，原因是增加紫阳县毛坝茶场1个差额预算单位。

（2）、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2019年本部门一般公共预算支出144.63万元，其中机关工资福利支出（501）100.05万元；机关商品和服务支出（502）22.72万元；对个人和家庭的补助支出（509）21.86万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4.本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公“经费1.08万元，与上年对比增加12.5%，原因是：新招录人员1名。2019年无出国（境）预算支出，无车辆购置预算支出，公务接待费按单位标准公务费的20%预算拨款1.08万元，2018年无出国（境）预算支出，无车辆购置预算支出，公务接待费按单位标准公务费的20%预算拨款0.96万元，与上年对比增加12.5%，原因是：新招录人员1名。无会议费和培训费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年部门收入预算 144.63万元，全部为财政拨款收入；支出预算 144.63万元，包括工资福利支出100.05万元、对个人和家庭的补助支出 28.1万元、日常公用经费支出 6.48万元，专项业务经费支出 10万元，主要用于茶叶技术推广及品牌宣传和培训。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

政府采购:无公务用车运行维护费，因公务用车改革，无预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（县茶业局部门预算公开表）