一、部门主要职责及机构设置

（一）协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

（二）负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织实施会议确定事项。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文

（四）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）负责督查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的落实情况，并及时向县政府领导报告。

（七）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件或重大事故。

（八）围绕县政府总体工作部署，组织调查研究，收集整理信息，反映工作动态，提出合理建议。

（九）负责人大代表批评、建议和意见、政协委员提案的办理工作。

（十）负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

（十一）负责协助县政府组织实施政府法制、政府信息、外事侨务、应急管理、无线电管理和关心下一代工作。

（十二）负责县政府机关后勤服务及外事接待工作。

（十三）负责县政府政务公开，指导监督全县政务和信息公开工作

（十四）负责县政府日常值班工作，及时报告重要情况传达并督查落实县政府领导同志的指示。

（十五）办理县政府领导交办的其他工作。

紫阳县人民政府办公室属于行政单位，下设县关心下一代工作委员会办公室、县外事侨务办公室、县人民政府信息中心、县政务服务中心、县人民政府应急管理办公室、后勤服务中心、信访接待中心。根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟不再保留县外事侨务办公室，拟重新组建县信访局，作为县政府工作部门，相关内设机构随之调整。

二、2019年度部门工作任务

2019年，我们将继续以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实五大发展理念，紧紧围绕全县发展稳定大局，严格落实中央八项规定要求，低调务实，埋头苦干，扎实做好新形势下办公室“三服务”工作，促进办公室工作再上新台阶，为全面建成小康紫阳宏伟目标做出新的更大贡献。

三、部门预算单位构成

紫阳县人民政府办公室属于行政单位，下设县关心下一代工作委员会办公室、县外事侨务办公室、县人民政府信息中心、县政务服务中心、县人民政府应急管理办公室、后勤服务中心、信访接待中心。内设督查室、政务股、综合股、机要股、法制股、信访股6个股室。紫阳县政府办为财务独立核算单位，除县政务服务中心、信访接待中心和关工委经费实行独立核算外，其他下属事业单位均纳入办公室财务统一核算，经费是财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年12月底，紫阳县政府办编制人数70人，实有人数43人、退休人员12人、遗属补助人员5人。

五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，紫阳县政府办共有车辆７辆，机房服务器、交换机、VPN等设备。2019年部门预算安排购置办公用电脑30台。本办无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

  六、部门预算绩效目标说明

2019年本办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1046.18万元。2019年本办2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，县政府办收入预算为1252.18万元，其中一般公共预算拨款收入1046.18万元，2018年结转206万元，2019年本办预算收入较上年增加334.54万元，主要原因一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制结余列入部门预算，二是人员工资提标及正常晋级晋档，三是首次将社会保障缴费、住房公积金及医保单位配套部分全部纳入部门预算。

2019年，县政府办支出预算是1252.18万元，其中一般公共预算拨款支出1046.18万元，2018年结转206万元，2019年本部门预算支出较上年增加334.54万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年，县政府办财政拨款收入预算为1252.18万元，其中一般公共预算拨款收入1046.18万元，2018年财政拨款资金结转206万元，2019年本办财政拨款收入较上年增加334.54万元，增长原因同上。

2019年，县政府办财政拨款支出预算为1252.18万元，其中一般公共预算拨款支出1046.18万元，2018年结转206万元，2019年本办财政拨款支出较上年增加334.54万元，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，县政府办当年一般公共预算拨款支出1046.18万元，较上年度增加128.54万元，增长原因，一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是社会保障缴费、住房公积金及医保单位配套部分全部纳入部门预算。

  2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出1046.18万元，其中：

  （１）行政运行（2010601）796.18万元，较上年增加48.54万元，主要原因，一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是社会保障缴费、住房公积金及医保单位配套部分全部纳入部门预算。

（２）一般行政管理事务（2010602）250万元，较上年增加80万元，变化的原因主要是预算科目之间的调整细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本办一般公共预算支出1046.18万元，其中：工资福利支出（301）433.92万元，较上年增加138.6万元，全部为人员支出，增长原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是社会保障缴费、住房公积金及医保单位配套部分全部纳入部门预算。

商品和服务支出（302）603.5万元，较上年减少10.78万元，原因是今年重新对单位支出进行了测算，进一步细化预算控制数。

对个人和家庭的补助支出（303）8.76万元，较上年增加0.72万元，原因是增加一名遗属。

  （２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本办一般公共预算支出1046.18万元，其中：机关工资福利支出（501）433.92万元，机关商品和服务支出（502）603.5万元，对个人和家庭的补助支出（509）8.76万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本办2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出206万元编入2019年部门综合预算执行。

  （1）按功能支出分类：

  行政运行（2010101）206万元；

  （2）按部门预算支出经济分类：

  工资福利支出（301）6万元；

  商品和服务支出（302）200万元；

  （3）按政府预算支出经济分类：

  机关工资福利支出（501）6万元；

  机关商品和服务支出（502）200万元；

  （四）政府性基金预算支出情况

 2019年本办无政府性基金预算支出，并已公开空表。本办无2018年结转的列权责发生制核算的政府基金预算支出。

  （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本办2019年无国有资本经营预算拨款收支。本办无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

  （六）“三公”经费等预算情况

2019年本办当年一般公共预算“三公”经费预算支出88万元，与上年持平。其中：公务接待费40万元，与上年支出预算持平；公务用车运行维护费48万元，与上年支出预算持平；我办无因公出国（境）预算经费。本办2019年会议费预算14万元，与上年相同。培训费较上年增加1万元，主要原因是加大培训力度，提升业务能力。本办无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

  （七）机关运行经费安排情况

  本办2019年当年机关运行经费预算安排572.3万元，较上年减少11.5万元，主要原因是今年重新对单位支出进行了测算，进一步细化预算控制数。

2019年，本办2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费200万元编入2019部门综合预算执行。

  （八）政府采购情况

2019年本办政府采购预算共12万元，其中政府采购货物类预算12万元。

  本办无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

  八、专业名词解释

  （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县政府办2019年预算公开表