一、部门主要职责及机构设置

主要负责全县所有单位的档案业务指导，档案保管利用、档案服务以及党史、方志编研工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县档案史志局的工作。指导县档案史志局的思想、组织、作风建设。

二、2019年年度部门工作任务

1、加大对全县所有单位档案业务的督促、检查和指导，要求每年都要年检，对年检不合格的单位进行通报；加大对撤并单位的档案进行指导和验收。

2、《年鉴》的出版；

3、党史丛书出版；

4、继续深入扎实开展包村扶贫的各项工作；
5、做好县委、县政府交办的其它各项工作。

三、部门预算单位构成

我局属于参公单位，设内部机构有：行政股、业务股、史志办。我局共有9个编制，其中：设局长1名，副局长2名。现单位实际共有人员8名，资产总计20万元。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员8人，其中事业8人。由县退保办（单位）管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至目前本单位没有车辆。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款114.09万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门收入预算114.09万元，全部为财政拨款收入；支出预算114.09万元。其中：工资福利支出86.35万元；对个人和家庭的补助支出5.7万元；日常公用经费支出5.04万元；项目支出17万元。与上年相比，2019年部门预算中公务接待费0.84万元，比去年减少了0.24万元。专项业务费和上年一样。2019年收支预算比比上年增加了13.54万元，主要是人员工资增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款114.09万元，比2018年增加了13.54万元，主要是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2019年一般公共预算拨款收入114.09万元，2018年一般公共预算拨款收入100.55万元与上年对比的增加了13.54万元，主要原因是2019年有人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2019年人员经费92.05万元、公用经费5.04万元、专项业务经费17万元；与上年相比较人员经费增多和公用经费减少，专项业务经费没有增减。

本部门2019年一般公共预算支出114.09万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）114.09万元

(2)行政运行（2012601）97.09万元，其中人员经费92.05万元，公用经费5.04万元较上年增加13.3万元，原因是人员工资增加。

（3）行政管理事务（2012602）15万元，和上年一样15万元。

（4）其他档案事务（2012699）2万元，和上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目。

2019年本局人员经费支出其中工资福利支出（301）86.35万元、商品服务支出（302）5.04万元、对家庭和个人的补助（303）5.7万元；公用经费支出5.04万元其中办公费4.2万元、公务接待费0.84万元；专项业务经费17万元，将相关数据与上年对比，由于单位人员减少人员经费和公务经费减少，专项业务经费没有变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目。

机关工资福利支出（501）86.35万元，机关商品和服务支出（502）27.74万元.因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门“三公”经费0.84万元。未预算会议费和培训费。“三公”经费比2018年减少0.24万元。其中公务接待费0.84万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。本部门无出国（境）费和公务用车购置费及维护费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费5.04万元，与上年减少了0.36万元。单位主要控制印刷费，以及出差的各项费用支出，严格按照单位的内部管理办法执行。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“机关运行费”支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。