一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

中共紫阳县委党校主要职能：在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。

1、培训轮训副科级以下党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承办县委和县政府举办的专题研讨班。

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展电大学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

6、完成县委、县政府的中心工作任务。

（二）机构设置

现设办公室、教务处、教研室、培训处、信息中心、图书室等设置。

二、2019年年度部门工作任务

按照县委、县政府对党校工作的总体要求，2019年我校工作的基本思路是：以党的十九大报告和习近平总书记系列重要讲话精神为主旨，积极开展对外宣讲活动。坚持“围绕中心、服务县域”的理念，积极开展干部培训、把解放思想、真抓实干、开拓创新放在首位。努力推进党校跨越发展。

1、增强教师执教能力。完善师资网络，扩大兼职教师队伍。搞好教师培训，引导教师树立新的教学理念，掌握新的教学方法。

2、创新干部培训方法。以党的十九大精神为主旨，积极开展对外宣讲活动。坚持组织需求、岗位需求和干部需求相结合，围绕县委、县政府中心工作为重点，设计、准备培训专题，继续推进 “菜单式”宣传培训，使干部培训规模和质量得到提高。

3、加大科研投入，提高理论调研水平。

4、继续深入开展“三包三联”、“ 精准扶负” 工作。

5、完成县委、县政府交办的其他各项工作。

6、启动紫阳党校新建工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，没有下属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有在岗人员13人，其中行政4人、事业9人。由县退保办（单位）管理的离退休人员13人。单位有拟划转调动的人员1名，正式调动日期2019年1月。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本单位租赁占有使用的固定资产，有大教室二个，小教室一个，微机室一个，办公室25间，都属于原来进校的资产，县政府划拨我单位使用。本单位现有图书10000余册，各种杂志报刊五十多种，建有校园宽带网，学校固定资产38.61万元。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购买车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款172.29万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

绩效目标措施：一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入172.29万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加33.68万元，主要原因是人员预算口径变化，将在岗人员的六险一金财政配套资金纳入年初部门预算。

2019年，本部门预算支出172.29万元，全部为一般公共预算拨款支出。2019 年本部门预算支出较上年增加 33.68万，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

财政拨款收支情况与部门总体收支一致。

2019 年,本部门财政拨款收入预算为 172.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.29 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.68万元，增长原因同上。

2019 年,本部门财政拨款支出预算为172.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.29万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.68 万元，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本部门当年一般公共预算拨款支出172.29万元，较上年增加33.68万元，增长原因，一是人员经费预算口径变化，原来的年度支出预算不包括人员的六险一金财政配套支出资金。二是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；三是将公务员平时考核奖及年终考核奖纳入年初部门预算；四是人员工资提标及正常晋级晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本部门2019年一般公共预算支出172.29万元，功能科目为干部教育(2050802），其中，在职人员工资福利支出143.65万元，公用经费8.64万元，专项业务经费20万元。2018年在职人员工资福利支出109.25万元，公用经费9.36万元，专项业务经费20万元。人员工资福利增加34.4万元，公用经费减少0.72万元，专项业务经费没有变化。人员经费增加的主要原因是人员经费预算口径变化，原来的年度支出预算不包括人员的六险一金财政配套支出资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出172.29万元，其中：

工资福利支出（301）140.41万元，较上年增加34.4万元，全部为人员支出。增长原因一是 2019 年根据省上统一政策增加医保个人账户定额补助；二是将公务员平时考核奖及年终考核奖纳入年初部门预算；三是按照省上相关政策工资提标及正常晋档；四是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）31.46万元，较上年减少0.72万元，原因是2019年1月调离1人，公用经费预算少1人；主要是专项业务经费支出和上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年相比没有变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出172.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.41万元，机关商品和服务支出（502）31.46万元，对个人和家庭补助（509）0.42万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.44万元，较上年减少0.12万元（8.3%），减少的主要原因是2019年1月调离1人，经费预算少1人。本部门“三公”经费只有公务接待费。无公务用车运行维护费，也无因公出国（境）经费。会议费和培训费在专项业务经费中自行调配使用。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年, 紫阳党校部门机关运行经费支出预算为8.64万元，主要是公务运转经费。2018年机关运行经费9.36万元。较上年减少0.72万元，主要原因是2019年1月调离1人，经费预算少1人。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共902万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购工程类预算900万元，工程款是以前年度已经预算，但是一直没有启动的专项资金。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。