一、部门主要职责及机构内设置

（一）主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）机构设置

政协共设一室四委：政协紫阳县委员会办公室、政协紫阳县委员会经济科技委员会、政协紫阳县委员会提案法制委员会、政协紫阳县学习文卫委员会、政协紫阳县民族宗教委员会。

二、2019年度部门工作任务

(一)、提高政治站位，在增进思想共识上有新提高

1、在坚定政治方向中增进共识。

2、在加强党的建设中增进共识。

3、在落实县委部署中增进共识。

(二)、深入协商议政，在推动高质量发展上有新贡献

4、聚焦经济建设协商议政。

5、聚焦政治建设协商议政。

6、聚焦文化建设协商议政。

7、聚焦社会建设协商议政。

8、聚焦生态文明建设协商议政。。

(三)、强化民主监督，在促进工作落实上有新举措

9、健全民主监督机制。

10、突出民主监督重点。

11、改进民主监督方式。

(四)、主动担当作为，在助力脱贫攻坚上有新成绩

12、精选议题谋良策。

13、主动担当抓落实。

14、发挥优势聚合力。

(五)、把握两大主题，在凝聚发展合力上有新作为

15、促进各族各界团结和睦。

16、致力弘扬优秀传统文化。

17、注重提升文史工作水平。

(六)、强化自身建设，在增强履职能力上有新提升

18、加强政协委员“点”的建设，有效激发履职活力。

19、加强界别渠道“线”的建设，更好发挥界别合力。

20、加强政协组织“面”的建设，着力提升凝聚力。

三、部门预算单位构成

我单位包括政协紫阳县委员会办公室，内设机构政协紫阳县委员会经济科技委员会、政协紫阳县委员会提案法制委员会、政协紫阳县委员会学习文卫委员会、政协紫阳县委员会民族宗教委员会。

四、部门人员情况

我单位属于行政机构，包括一办四委，经费属于财政全额拨款。我单位共有18个编制，现部门实际共有人员24名:主席1名、副主席3名、正县级干部1名、正科5名、主任科员2名，副科5名，科员以下7名。另外临聘人员1名。

五、部门国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆3辆；2018年新购固定资产9.6410万元；2019年无采购车辆计划；本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款492.41万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

　（一）收支预算总体情况

2019年政协紫阳县委员会办公室一般公共预算拨款492.41万元，比去年增加23.83万元，增涨4%，增加原因是人员工资增加。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金。

　（二）财政拨款收支情况

本部门2019年财政拨款收入总计492.41万元，本部门2018年无结转列权责发生制核算的财政拨款资金，财政拨款总收入较上年增加23.83万元，主要原因人员工资有所变化，进行了增资补发。本部门2019年财政拨款支出总计492.41万元，本部门2018年无结转列权责发生制核算的财政拨款资金，财政拨款总收入较上年增加23.83万元，主要原因人员工资有所变化，进行了增资补发。

　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，一般公共预算拨款收入为492.41万元，较上年增加23.83万元，增长原因：一是增加住房公积金、养老保险、公务员医疗补助缴费项目预算；二是人员工资提标及正常晋级晋档，相应的养老、职业年金、社保缴费收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出492.41万元，其中：

（1）行政运行（2010201）427.41万元，较上年增加23.83万元，主要原因：一是增加住房公积金、养老保险、公务员医疗补助缴费项目预算；二是人员工资提标及正常晋级晋档，相应的养老、职业年金、社保缴费收入增加。（2）一般行政管理事务（2010202）65万元，与上年持平。

３、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年预算支出492.41万元，其中：工资福利（301）186.92万元、较上年增涨14.23万元，主要原因：一是增加住房公积金、养老保险、公务员医疗补助缴费项目预算；二是人员工资提标及正常晋级晋档，相应的养老、职业年金、社保缴费收入增加。

他商品服务支出（302）69.73万元，与上年相比无变化；

个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，与上年相比无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出492.41万元，其中：机关工资福利支出（501）186.92万元，机关商品和服务支出（502）69.73万元，对个人和家庭的补助支出（503）0.36万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

　　（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费合计数78万元，均与上年度持平，无增减变化，原因是我部门人员未发生增减变化，标准公务费较上年未发生变化，公务接待费按标准公务费的20%预算；车辆也未发生变化；其中公务接待费15万元，公务用车运行费18万，会议费45万；均与上年度持平，无增减变化，原因是我部门人员未发生增减变化，标准公务费较上年未发生变化，公务接待费按标准公务费的20%预算；车辆也未发生变化；预算不涉及因公出国（境）情况。会议费45万元，与上年持平，用于政协会议专项经费。无培训费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

　（七）机关运行经费安排情况

　2019年本部门机关运行经费财政拨款136.2万元(部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、其他交通费等以及其他费用），与2018年预算持平，未增加和减少。2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出机关运行费编入2019年部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算10万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：政协紫阳县委员会办公室预算附件表