一、部门主要职责及机构设置

根据《安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈紫阳县政府职能转变和机构改革规定〉的通知》（安办字[2015]22号）规定，设立紫阳县工商业联合会，为中共紫阳县委人民团体机构。

部门主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公经济代表人士政治安排推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的积极活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本县直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会、商会改革发展。

6、反映非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

按规定不设置内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

1、夯实工商联基层组织建设，强化基层商会的平台作用及服务职能；搞好“四好”基层商会创建工作。

2、扎实推进“百企帮百村”社会扶贫活动，深入镇、村、企业抓好跟踪落实。

3、抓好部门帮扶贫困村工作。

4、加强非公有制经济人士“两个健康”及“四信”教育培训工作。

5、引导企业参与新民风建设、积极参与捐资助学活动。

6、完成本部门的党建、党风廉政建设工作。

7、组织非公有制经济代表人士外出考察、交流学习。

8、完成招商引资工作。

9、完成县委、县政府及上级工商联交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员6人，其中行政5人，借调1人。由县退保办管理的退休人员3人。

2018年工商联单位人员结构图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门固定资产4.5万元,属于办公电脑、办公桌椅等。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15万元,无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入74.14万元，其中一般公共预算拨款收入74.14万元，2019年本部门预算收入较上年增加17.49万元，主要原因是人员工资变动及单位缴纳养老保险配套到单位预算内；2019年本部门预算支出74.14万元，其中一般公共预算拨款支出74.14万元，2019年本部门预算支出较上年增加17.49万元，主要原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入74.14万元，其中一般公共预算拨款收入74.14万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加17.49万元，主要原因是人员工资变动及单位缴纳养老保险配套到单位预算内；2019年本部门财政拨款支出74.14万元，其中一般公共预算拨款支出74.14万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加17.49万元，主要原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内导致支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出74.14万元，较上年增加17.49万元，主要原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内导致支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出74.14万元，其中：

（1）行政运行（2012801）59.14万元，较上年增加16.71万元，原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内导致支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）15万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出74.14万元，其中：

工资福利支出（301）51.94万元，较上年增加16.71万元，原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内导致支出增加；

商品和服务支出（302）3.6万元，与上年增加持平；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，与上年持平；

一般行政管理事务（2012802）15万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出74.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.94万元；

机关商品和服务支出（502）22.2万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，与上年持平，按要求安排。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.6万元，与上年持平；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。无培训费。新增会议费0.5万元，主要用于日常业务和脱贫攻坚培训会支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排74.14万元，较上年增加16.71万元，原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内导致支出增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共2.2万元，其中政府采购货物类预算2.2万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。