一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻国家和省市关于目标责任考核工作方面的政策规定，承担组织拟订《紫阳县年度目标责任考核评价办法》，指导制定各单项工作考核实施细则。

2、承担省、市对县年度目标考核指标任务的分解落实，做好市对县目标责任考核有关业务的衔接工作。

3、承担年度目标任务完成情况督促检查及县委、县政府交办工作事项的督查督办。

4、承担组织全县年度目标责任考核工作，协调解决考核工作中的具体问题。

5、承担指导各镇、各部门、各单位开展本机关目标责任制考核工作。

6、承担全县招商引资目标责任考核认定工作。

7、受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核。

8、提出综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现。

9、建立被考核单位的年度目标责任考核档案。

10、完成县委、县考核委员会交办的其他任务。

根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟将县考核委员会办公室与县委组织部合署办公。

（二）机构设置情况

紫阳县考核委员会办公室不设内设机构。紫阳县考核委员会办公室行政编制5名，设主任1名、副主任2名。

二、2019年年度部门工作任务

工作任务：一是组织拟订《紫阳县年度目标责任考核评价办法》，指导制定各单项工作考核实施细则。二是牵头负责对省、市对县年度目标考核指标任务的分解落实，并做好相关考核业务的衔接工作。三是对县委、县政府年度重点工作及年度目标任务完成情况进行督促检查，督查督办县委、县政府交办的工作事项。四是牵头组织全县年度目标责任考核工作，协调解决考核工作中的具体问题。五是受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核。六是提出全县年度目标综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现。七是完成单位驻村精准扶贫工作年度目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员13人，其中借调2人，抽调6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位账面固定资产价值共计16.74万元，车辆移交公车中心，价值21.74万元，已做账务核销处理；2018年新购置固定资产1.62万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款40万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门2019年收入总计112.68万元，其中：本年收入107.31万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金5.37万元，总收入较上年增加21.31万元，主要原因是2019年人员工资有所变化，进行了增资，另外2018年厉行节约，结余了更多资金，结转到2019年预算。本部门2019年支出总计112.68万元，其中：本年支出107.31万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金5.37万元，总支出较上年增加21.31万元，主要原因是2019年人员工资有所变化，进行了增资补发。。

2019年本部门当年预算收入107.31万元，其中一般公共预算拨款收入107.31万元，2019年本部门预算收入较上年增加18.94万元，主要原因是2019年人员工资进行了调整；2019年本部门当年预算支出107.31万元，其中一般公共预算拨款支出107.31万元，2019年本部门预算支出较上年增加18.94万元，主要原因是人员工资有所调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门2019年财政拨款收入总计112.68万元，其中：本年财政拨款收入107.31万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金5.37万元，财政拨款总收入较上年增加21.31万元，主要原因是2019年人员工资有所变化，进行了增资补发，另外2018年厉行节约，结余了更多资金，结转到2019年财政预算拨款。本部门2019年财政拨款支出总计112.68万元，其中：本年财政拨款支出107.31万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金5.37万元，财政拨款总支出较上年增加21.31万元，主要原因是2019年人员工资有所变化，进行了增资。

2019年本部门当年财政拨款收入107.31万元，其中一般公共预算拨款收入107.31万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加18.94万元，主要原因是人员工资变化；2019年本部门当年财政拨款支出107.31万元，其中一般公共预算拨款支出107.31万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加18.94万元，主要原因是人员工资发生变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出107.31万元，较上年增加18.94万元，主要原因是人员工资有所调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出107.31万元，其中：

（1）行政运行（2010601）67.31万元，较上年增加18.94万元，原因是人员工资变化，进行了增资；

（2）一般行政管理事务（2010602）40万元，与上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出107.31万元，其中：

工资福利支出（301）59.51万元，较上年增加18.94万元，原因是人员工资发生变化；

商品和服务支出（302）47.32万元，与上年相比无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48万元，与上年相比无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出107.31万元，其中：机关工资福利支出（501）59.51万元，机关商品和服务支出（502）47.32万元，对个人和家庭的补助支出（303）0.48万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出5.37万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）5.37万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）5.37万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）5.37万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2019年三公经费未预算会议费、培训费等，预算只预算公务接待费0.6万元，与上年持平，无增减变化，原因是我部门人员未发生增减变化，标准公务费较上年未发生变化，公务接待费按标准公务费的20%预算；预算不涉及因公出国（境）和公务用车运行维护费及购置费情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门当年机关运行经费预算安排43.6万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、考核专项经费及一般设备购置费、公务接待费、其他交通费用等以及其他费用），与2018年预算持平，未增加和减少。原因是我部门人员未发生增减变化，标准公务费较上年未发生变化。2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费5.37万元编入2019部门综合预算执行。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。