按照紫阳县财政局《关于做好2019年度部门预算公开的通知》（紫财〔2019〕28号）文件要求，现将我单位2019年预算信息公开内容做如下说明：

一、部门主要职责及机构设置

信访接待中心是县委、县政府负责接待本级群众来访，办理群众来信的工作机构。其主要职责有：

(一)贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律法规；负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访；承办国家信访局、省、市信访局及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访事项。
  (二)负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制订修改完善有关方针、政策和法规的建议。
  (三)承办省、市、县领导同志交办的信访事项的落实，负责向各镇、各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
  (四)承担办理省、市有关部门转送、交办的信访事项，组织协调处理到市赴省进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。
  (五)综合协调指导全县信访工作，研究、起草全县有关信访工作的规范性文件，推动中、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责全县信访工作年度考核和检查指导。
  (六)制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。
  (七)承担县信访联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。
  (八)负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。
  (九)承办县政府交办的其它事项。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为紫阳县信访局,相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，将继续巩固信访“三无县”创建成果，夯实信访业务基础，加强矛盾纠纷排查化解，深入推行领导接访，强化依法治访，创新工作方法，确保案结事了、社会稳定。
三、部门预算单位构成

信访接待中心为县人民政府办公室下属正科级事业单位，经费全额预算。根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为紫阳县信访局,相关内设机构随之调整。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制1人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政1人、事业3人。由县退保办（单位）管理的离退休人员9人。

（人员情况柱状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，我单位国有资产价值共500892元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款86.01万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入86.01万元,都为一般公共预算拨款收入；2019年本部门预算收入较上年增加0.92万元，主要原因为人员经费，工资福利收入增加。其中专项业务经费列入预算为50万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入86.01万元,都为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加0.92万元，原因同上。

2019年本部门财政拨款支出86.01万元,都为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加0.92万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出86.01万元，较上年增加0.92万元，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出86.01万元，其中：

（1）行政运行（2010301）32.41万元，较上年增加1.64万元，原因是人员经费工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）3.6万元，较上年减少0.72万元，原因是人员（办公费）和公务接待量减少；

（3）信访事务（2010308）50万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出86.01万元，其中：

工资福利支出（301）30.01万元，较上年增加2.84万元，原因是虽人员调出减少，其基本工资、津贴补贴、奖金随之减少，但2019年度将机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、工伤生育保险费、住房公积金、医疗费等纳入本部门预算内；

商品和服务支出（302）55.64万元，较上年减少1.92万元，原因是人员调出和公务接待量减少，办公费和其它交通费用及公务接待量减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出86.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）30.01万元，机关商品和服务支出（502）55.64万元,对个人和家庭的补助（303）0.36万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，全部用于公务接待费，较上年减少0.12万元（0.17%），减少的主要原因是公务接待量减少。无因公出国（境）费和公务用车购置费及运行维护费。无会议费。培训费较上年增加2万元，主要原因是加大培训力度，用于信访业务培训。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排3.6万元，较上年减少0.72万元，主要原因是人员调出减少办公费和公务接待费减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共3.41万元，其中政府采购货物类预算3.41万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。