一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家方针、政策，拟定我县老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，会同有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”。

4、围绕党的中心工作，组织老干部在经济发展和社会进步继续发挥作用。

5、指导组织老干部开展形式多样，健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

6、做好宣传、人事、劳动社保、财政、卫生等部门的协调工作。

7、抓好老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。

8、负责做好全县老干部的信息库、信访和市、县等来紫老干部的接待工作。

9、负责做好老干部的丧事处理和对老干部遗属的定补工作。

10、负责申报、填报提高老干部的生活待遇报表和做好老干部的节日慰问工作。

11做好离休干部和县处级退休干部的管理服务和组织学习等工作。

12、负责老干部信访接待工作。

13、负责本部门包联贫困村的脱贫攻坚工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟将县委老干部局的职责并入县委组织部。

（二）机构设置情况

中共紫阳县委老干部工作局行政编制4名，设局长1名、副局长1名。根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟将县委老干部局的职责并入县委组织部。

二、2019年年度部门工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做好离退休干部的思想政治工作。

2、落实好老干部的政治、生活、医疗待遇，确保老干部幸福安度晚年。

3、组织开展好老干部政治学习、文体健身、参观视察、建言献策、座谈交流活动，引导老干部奉献余热、为党和人民的事业积极正能量。

4、抓好老干部工作调研、信息、宣传工作。

5、抓好本部门包联贫困村的脱贫攻坚工作。

6、完成好县委、县政府安排的各项中心工作。

7、加强部门自身建设，切实转变工作作风。

根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟将县委老干部局的职责并入县委组织部。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，实有人员8人。管理服务离退休人员35人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位账面固定资产价值共计）145.12万元，共有离退休老干部服务用车1辆，原值20.68万元。2018年新购置固定资产2.29万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款246.09万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门2019年收入总计246.09万万元，总收入较上年增加44.5万元，主要原因是2019年机关人员及离休老干部工资有所变化，进行了增资。本部门2019年支出总计246.09万元，总支出较上年增加44.5万元，主要原因是2019年机关人员及离休老干部工资有所变化，进行了增资补发。

2019年本部门当年预算收入246.09万元，其中一般公共预算拨款收入246.09万元，2019年本部门预算收入较上年增加44.5万元，主要原因是2019年机关人员及离休老干部工资进行了调整；2019年本部门当年预算支出246.09万元，其中一般公共预算拨款支出246.09万元，2019年本部门预算支出较上年增加44.5万元，主要原因是机关人员及离休老干部工资有所调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门2019年财政拨款收入总计246.09万元，财政拨款总收入较上年增加44.5万元，主要原因是2019年机关人员及离休老干部工资有所变化，进行了增资补发。本部门2019年财政拨款支出总计246.09万元，财政拨款总支出较上年增加44.5万元，主要原因是2019年机关人员及离休老干部工资有所变化，进行了增资。

2019年本部门当年预算收入246.09万元，其中一般公共预算拨款收入246.09万元，2019年本部门预算收入较上年增加44.5万元，主要原因是2019年机关人员及离休老干部工资进行了调整；2019年本部门当年预算支出246.09万元，其中一般公共预算拨款支出246.09万元，2019年本部门预算支出较上年增加44.5万元，主要原因是机关人员及离休老干部工资有所调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出246.09万元，较上年增加44.5万元，主要原因是机关人员及离休老干部工资有所调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出246.09万元，其中：

（1）行政运行（2013101）216.09万元，较上年增加29.5万元，原因是机关人员及离休老干部工资变化，进行了增资；

（2）一般行政管理事务（2013101）30万元，较上年增加15万元，原因是增加了县老年大学办学经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出246.09万元，其中：

工资福利支出（301）87.27万元，较上年增加24.79万元，原因是机关人员及离休老干部工资发生变化；进行了增资；

商品和服务支出（302）9.04万元，与上年相比无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）119.78万元，上年增加27.15万元，原因是老干部遗属补助发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出246.09万元，其中：机关工资福利支出（501）87.27万元，机关商品和服务支出（502）39.04万元，对个人和家庭的补助支出（303）119.78万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2019年三公经费未预算会议费、培训费等，预算只预算公务接待费0.84万元，比上年减少0.12万元，原因是我部门人员发生减少，有1人退休，标准公务费较上年减少，公务接待费按标准公务费的20%预算；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，无增减变化；预算不涉及因公出国（境）情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门当年机关运行经费预算安排39.04万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、一般设备购置费、公务接待费、其他交通费用等以及其他费用），与2018年预算增加14.28万元，原因是增加了县老年大学办学经费。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。