一、部门主要职责及机构设置

紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其职能职责：

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度枞论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；

（二）依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度。

（四）加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；

（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

（六）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

（七）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；

（九）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

（十）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

(十一)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）做好“三会”筹办工作。负责筹备和召开第十八届人民代表大会第五次会议，负责筹备和召开人大常委会及主任会议。认真做好会前、会中、会后的各项服务工作，确保会议顺利召开。

（二）围绕常委会工作要点确定的议题，做好各项议题视察调研、执法检查的组织、协调、服务工作。

（三）做好省市人大各类视察调研、执法检查的配合与接待工作。

（四）紧扣镇人大“四同一建设”工作部署，坚持领导包片、委室主任联镇工作制度，做好人大代表学习培训工作。

（五）严格落实全面从严治党责任，切实抓好党风廉政建设和意识形态工作，从严从实加强作风建设，着力打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。扎实做好机关包村联户工作，高质量完成脱贫攻坚任务。认真抓好群众来信来访工作，积极维护人民群众的合法权益。

（六）加强人大宣传及机关行政后勤事务管理和保障工作，认真做好公务车辆管理、机关安全保卫、消防、绿化等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县人大常委会主任、副主任、专职委员单列行政编制 21 名。县人大机关行政编制 7 名，内设1个办公室、5个工作委员会；人大办机关后勤服务中心列事业编制8人。实有财政供养人员48人。其中在岗人员31名，离岗1人，单位管理的退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本单位固定资产总额为246.40万元，其中：房屋及构筑物类33.7万元，通用设备类136.20万元，家具用具类76.5万元。共有公务车辆3辆，其中单价20万元以上的车辆1辆，无单价20万元以上的设备；2019年无新购车辆，无购买单价20万元以上的设备。本单位无2018年结转的列权责发生制核实支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理预算为1.77万元，2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款596.95万元。

七、 2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入598.72万元，其中一般公共预算拨款596.95万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金1.77万元。2019年本部门预算收入较上年度增加了29 %，增加的主要原因是人员工资调整及社会保障缴费指标下达到部门。2019年，本部门预算支出598.72万元，包括人员经费和公用经费支出521.95万元，占支出总额的87%；专项业务经费支出75万元，占支出总额的13%。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入598.72万元，其中一般公共预算拨款596.95万元，2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金1.77万元。2019年本部门预算收入较上年度增加了29 %，增加的主要原因是人员工资调整及社会保障缴费指标下达到部门。

2019年本部门财政拨款支出598.72万元，全部为一般公共预算支出，包括人员经费和公用经费支出521.95万元，占支出总额的87%；专项业务经费支出75万元，占支出总额的13%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算财政拨款支出596.95万元，较上年度增加了29%，增加的主要原因是人员工资调整及社会保障缴费指标下达到部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出596.95万元，其中：行政运行471.95万元、 一般行政管理事务37.32万元、机关服务15万元、人大会议50万元、代表工作22.68万元。与去年相比，行政运行增加了40%，一般行政管理事务及人大会议等基本持平，增减变化的主要原因是预算科目之间的调整细化及社会保障缴费指标下达到部门。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019本部门一般公共预算支出596.95万元，其中:工资福利支出（301）352.24万元，较上年增加58%，原因是人员工资调整及社会保障缴费纳入部门预算；商品服务支出（302）244.71万元，较上年增加2%，原因是因为人员调入1人，其他商品服务支出35万元，较上年增加94%，主要原因是增加了脱贫攻坚包村预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019本部门一般公共预算支出596.95万元，其中，机关工资福利支出（501）352.24万元，机关商品服务支出（502）244.71万元。

4、2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出1.77万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）1.77万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）1.77万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1.77万元；

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本单位无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的国有资本经营预算。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费支出预算38万元，与上年支出预算持平。其中公务接待支出预算20万元，公务用车运行维护费支出预算18万元，无因公出国（境）预算经费。会议费支出预算50万元，均与上年支出预算持平。培训费预算10万元，主要是加大业务培训力度。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算220.6万元，主要是因为人员变动导致标准公务费增加。其中：公务费145.6万元，专项业务经费75万元，比2018年增长4.3%，主要是因为人员变动导致标准公务费增加。

本部门2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费支出1.77万元。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共12.3万元，其中政府采购货物类预算12.3万元，无服务类和工程类预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年人大办部门预算公开