按照《紫阳县财政局关于做好2019年部门预算公开的通知》（紫财预〔2019〕28号）文件要求，现将我单位2019年部门预算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

县脱贫攻坚指挥部办公室与县扶贫局合署办公，下设综合协调组（行政股），业务指导组、行业扶贫组（规划指导股、资金管理股），金融扶贫组（金融扶贫股），社会扶贫组（社会扶贫股），考核督查组，宣传引导组，信访维稳组等8个工作组和扶贫信息监测中心，主要职责如下：

（一）贯彻落实中省市脱贫攻坚、农业综合开发工作方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。

（二）编制脱贫攻坚、农业综合开发工作中长期规划和年度计划，农业综合开发资金筹集和管理。

（三）负责全县脱贫攻坚牵头抓总、综合协调、督查考核、业务指导，项目推进。

（四）指导、监督和检查脱贫攻坚、农业综合开发工作专项资金使用管理。

（五）组织精准识别扶贫对象，精准扶贫，精准脱贫。

（六）组织行业扶贫工作，创新社会参与扶贫开发机制。

（七）负责全县脱贫攻坚、扶贫及农业综合开发项目计划下达、实施备案、指导和监督检查验收工作。

（八）承担县脱贫攻坚指挥部日常工作。

（九）承办县政府交办其他事项。

根据《紫阳县机构改革方案》，2019年拟将县扶贫开发局由县政府直属事业单位调整为县政府工作部门。

二、2019年年度部门工作任务

（一）全面落实贫困村脱贫退出7个标准，完成116个贫困村脱贫出列，对照贫困户脱贫5个标准，完成57522人贫困人口脱贫，对照巩固提升7个标准，巩固提升17个已出列村和已脱贫的18662户71762人脱贫成效。达到“全县贫困发生低于3%；农村居民人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入70%以上；通沥青（水泥）路的行政村比例达到97%；农村自来水普及率达到90%以上；电力入户率达到100%；有安全住房农户达到97%；贫困人口参加新型农村合作医疗和大病保险达到100%；两率一度”评估结果达标（贫困户精准识别率、精准退出率达到95%以上，群众满意度达到90%以上，错退率不得高于2%、漏评率不得高于2%）；90%以上的贫困村有村集体经济或合作组织、互助资金组织；单项指标达到省级认定标准并通过市以上行业主管部门认定”整县脱贫退出标准。

（二）负责全县脱贫攻坚业务指导、项目推进、督查考核。

（三）负责专项扶贫工作，实施贫困户产业扶持项目，组织完成扶贫小额信贷、互助资金管理。

（四）做好扶贫信息监测管理和动态调整工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门情况人员说明

本部门由县脱贫攻坚指挥部办公室与县扶贫局合署办公。截止2019年底,本部门人员编制25人,其中行政编制22人，事业编制3人;实有人员33人，由退保办（单位）管理的离退人员8人。县脱贫攻坚指挥部办公室从各镇、各部门抽调32名工作人员。县扶贫局和县脱贫攻坚指挥部办公室共有人员共65人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，无购置单价20万元以上资产设备。

本部门2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款615.43万元。当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年扶贫局收入预算615.43万元，比上年度增加166.991万元，较上年增加27%，全部为一般公共预算拨款收入。增长的主要原因：1、是工资正常晋档及个人取暖费提标。2、新增2人在职人员。

2019年扶贫局支出预算615.43万元。其中一般公共预算拨款支出615.43万元、无政府性基金拨款支出，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长27%，增长原因同上，单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。

（二） 财政拨款收支情况

2019年扶贫局拨款收支615.43万元,其中一般公共预算拨款收入615.43万元，无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入支出较上年增加166.991万元,增长的主要原因：1、是工资正常晋档及个人取暖费提标。2、新增2人在职人员。

2019年扶贫局拨款收支615.43万元,其中一般公共预算拨款收入615.43万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款收入支出较上年增加166.991万元,（27%）增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年扶贫局收入预算615.43万元，比上年度增加166.99万元，较上年增加27%，全部为一般公共预算拨款收入。增长的主要原因：1、是工资正常晋档及个人取暖费提标。2、新增2人在职人员，较上年增长27%,增长原因同上，单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2130301）615.43万元，较上年增长27%。原因:1、是工资正常晋档及个人取暖费提标。2、新增在职人员，单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。

（2）机构运行（2130301）615.43万元，较上年增加166.99万元，增长27%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年部门支出预算615.43万元，较上年增长27%,增长原因同上，单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）371.47万元，较上年增加154.33万元，增长41%，全部为人员支出。增长原因一是按照相关政策工资正常晋档。二是在职人员增加，单位配套的养老保险职业年金拨入本部门，由部门缴纳，以前年度由财政局统一划拨给养老经办中心。本部门无2018年结转的列权责发生制核算预算拨款支出。

商品和服务支出（302）173.76万元，较上年增加6.36万元（2.99%），原因在职人员新增4人增加标准公务费及公务接待费；本部门无2018年结转的列权责发生制核算商品支出预算拨款支出。

对个人和家庭的补助支出（303）70.02万元，较上年增加32.4万元，增加46%，原因主要是2019年各镇脱贫攻坚工作量大公益性岗位38名。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出615.43万元，其中：机关工资福利支出（501）371.47万元；机关商品和服务支出（502）173.76万元；对个人和家庭的补助（509）70.2万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，本部门无2018年结转的列权责发生制国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算3.96万元，较上年增加0.24万元，（0.06%）增加主要原因是新调入人员增加2人标准公务费增加，其中：公务接待费3.96万元；公务接待费3.96万元，较上年增加0.36万元（0.06%），增加的主要原因在职人员新增3人增加公务接待费；本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、会议费。培训费20万元，主要是因为2019年脱贫攻坚工作用于扶贫相关的培训支出。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年与2018年150万元专项经费预算持平说明 ，因2019年要实现整县脱贫摘帽，脱贫攻坚任务重，工作量增加，办公人员增加等。2019年专项经费主要用于差旅费，印刷费，培训费（按照中省脱贫攻坚工作要求，要对所有脱贫攻坚包联帮扶干部进行全员培训，提升理论政策水平和提高脱贫攻坚实战能力），省扶贫办安排脱贫攻坚大数据平台费用50万元。 本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共45万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购工程类预算35万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算公开表