一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的指定，并负责组织实施。

2、直接承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县招商引资的组织、协调、管理和服务工作；建立和管理全县招商引资项目库，参与招商引资项目的组织、策划、筛选、论证、评审、编印和储备；负责重大招商项目的推介和洽谈，促进项目签约和履约。

3、负责拟订全县招商引资年度计划和考核办法，并组织实施全县招商引资目标责任的考核认定，对全县各镇和县直各部门招商引资任务完成情况进行考评并提出奖惩建议。

4、负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，发布招商引资信息和政策，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各镇招商引资工作，收集建立招商网络。

5、负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型经济合作活动。

6、负责全县招商引资重点项目建设援建服务，协助客商办理相关手续，协调投资商与镇政府及相关部门关系；配合搞好投资环境改善工作，监督落实优化投资环境有关政策，协调组织外来企业对有关部门进行评议。

7、完成县政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

完成市县下达的年度招商引资各项任务；紧扣富硒产业、文化旅游、城镇建设、健康养老、新社区工厂等产业重点，策划包装一批招商项目；加大外出招商力度，主动赴京津冀、长三角、珠三角、西三角等发达地区对接项目，开展专题推介招商活动15次以上；加大优惠政策的宣传力度，协调督促优惠政策的落实；完成招商到位资金30亿元以上，引进落地亿元项目4个以上。

三、部门预算单位构成

财政全额拨款的事业单位，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款231.9万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入231.9万元，其中一般公共预算拨款收入231.9万元，2019年本部门预算收入较上年增加132.02万元，主要原因是人员增加、级别调整、薪级提高、相应的基础工资、薪级工资、绩效等支出增加，招商引资专项资金增加100万元；2019年本部门预算支出231.9万元，其中一般公共预算拨款支出231.9万元，2019年本部门预算支出较上年增加132.02万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入231.9万元，其中一般公共预算拨款收入231.9万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加132.02万元，主要原因人员增加、级别调整、薪级提高、相应的基础工资、薪级工资、绩效等支出增加，招商引资专项资金增加100万元；2019年本部门财政拨款支出231.9万元，其中一般公共预算拨款支出231.9万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加132.02万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出231.9万元，较上年增加132.02万元，主要原因人员增加、级别调整、薪级提高、相应的基础工资、薪级工资、绩效等支出增加，招商引资专项资金增加100万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出231.9万元，其中招商引资（2011308）231.9万元较上年增加132.02万元，原因是人员增加、级别调整、薪级提高、相应的基础工资、薪级工资、绩效等支出增加，招商引资专项资金增加100万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出231.9万元，其中：

工资福利支出（301）84.7万元，较上年增加31.3万元，原因是单位人员增加、级别调整、薪级提高、相应的基础工资、薪级工资、绩效等支出增加；

商品和服务支出（302）147.2万元，较上年增加100.72万元，原因是单位人员增加及招商引资专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）无预算支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出231.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.7万元，机关商品和服务支出（502）147.2万元，对个人和家庭的补助支出（509）无预算支出；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的国有经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年增加0.12万元（10%），增加的主要原因是单位人员增加。其中：公务接待费1.2万元，较上年增加0.12万元（10%），增加的主要原因同上。无公务用车购置费、运行维护费和因公出国（境）费支出。会议费和培训费支出根据单位实际从专项业务经费中支出。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排147.2万元，较上年增加100.72万元，主要原因是单位人员增加及招商引资专项经费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共44.55万元，其中政府采购货物类预算2.55万元、政府采购服务类预算40万元、政府采购工程类预算2万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。