一、部门主要职责及机构设置

本单位全称紫阳县畜牧兽医中心，是财政全额拨款事业单位，根据三定方案2019年度无变动，主要职责如下：

1、贯彻执行有关畜牧兽医的方针、政策和法律法规；

2、组织实施全县畜牧兽医发展中长期规划、年度计划；

3、调查、调研畜牧业生产动态和畜产品经济信息，为决策提供依据，承担全县畜牧兽医行业队伍的体系建设和官方兽医、执业兽医监管工作；

4、组织指导畜牧兽医实用新技术、畜禽新品种的引进、试验示范、总结、推广及应用工作；

5、承担全县畜禽良种繁育体系建设的论证审报，负责地方品种及资源的保护、开发和利用工作；

6、依法组织实施动物及其产品检疫；

7、承担全县重大动物疫病的防控，负责动物疫病防控物资调运及储备，指导全县动物防疫工作；

8、承担畜禽标识管理，重大动物疫病、疫情监测，突发疫情处置工作；

9、承担疫情测报任务和动物疫病防治、疫病诊断、诊疗研究、治疗指导等工作；

10、承办无公害畜产品产地认定、产品认证等工作；承担饲草饲料开发工作。

11、本部门为紫阳县畜牧兽医中心，加挂紫阳县动物卫生监督所牌子。

二、2019年年度部门工作任务

即将来临的2019年是“脱贫攻坚”战役的决胜年，我们将继续按照“强基础、扩总量，抓科技、提效益，抓防控、重环保、促发展，强监管、保安全”的总体要求，进一步夯实责任，强化措施，紧紧围绕工作中心，牢牢把握工作重点，狠抓各项工作落实，助推全县脱贫摘帽战役全面胜利。

1、继续狠抓关键环节、加快畜牧业转型升级；一是要继续努力抓好良种繁育、地方优良品种保护、标准化圈舍和其它配套基础设施建设。为整个畜牧业生产快速转型升级打下坚实的基础；二是继续积极引导扶持畜禽规模养殖场（大户）建设，不断提升畜牧产业集聚度，着力提高规模效益；三是狠抓标准化生产和“标准化创建”工作，着力加快畜牧业规模化、标准化生产乃至现代畜牧业发展步伐；四是进一步深化畜牧业结构调整，不断优化结构，努力培植畜牧业新的增长点。要立足本县资源优势，按照国家功能区建设要求，立足当前、着远长远、科学规划、合理布局，大胆创新、调整结构促增长。要大力发展牛、羊、兔等草食性动物养殖、林下养殖、生态养殖以及特色养殖等。通过不断调整优化结构即为畜牧业培植了新的增长点又为消费市场提供丰富优质的畜禽产品；五是不断创新畜牧业生产模式，大力发展资源循环利用的循环农业，创新尝试种、养、加、服务业高度融合的“第六产业”，奋力打造全新升级版的紫阳畜牧业；六是切实加强技术培训指导服务工作，不断提高养殖企业（农户）生产技能，全面提升整个畜牧业的科技含量和生产效益。

2、全力做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，继续狠抓各项防控工作的落实，不断打牢防控工作基础、切实提高动物疫病综合防治工作水平，确保畜牧业生产健康发展，切实维护公共卫生安全。

3、进一步夯实责任、强化措施、规范程序继续加大动物卫生执法监管工作力度，不断创新工作方式，努力提高工作效率。切实维护畜牧业生产投入品市场和相关经营活动正常秩序，确保畜禽产品质量安全。

4、统筹兼顾抓好行业队伍建设、体系建设、脱贫攻坚的包组联户等相关工作，不折不扣完成好县委、县政府和主管局安排部署的其它各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为紫阳县畜牧兽医中心，加挂紫阳县动物卫生监督所牌子，无二级预算单位，部门预算即部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业单位编制18人，实有人员13人。由县退保办（单位）管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆或单价20万元以上的设备。且本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款157.22万元,未涉及政府性基金预算当年拨款。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收支共计157.22万元，均为一般公共预算拨款收入，因为政策性上调工资，故2019年本部门预算收支较上年增加了24.27万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收支共计157.22万元，均为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款收入。2019年本部门财政拨款收支较上年增加了24.27万元，主要原因是政策性普调工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出共计157.22万元，较上年增加24.27万元，主要原因是政策性普调工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出157.22万元，其中：事业运行（2010650）147.22万元，较上年增加24.27万元，是因为政策性上调工资，人员经费对比上年度有所增加；其他农业支出10万元，对比上年度无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出157.22万元，其中：

工资福利支出（301）137.08万元，较上年增加24.93万元，原因是政策性上调工资；

商品和服务支出（302）9.36万元，较上年减少1.44万元，原因是在职员工较上年度减少2人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年增加0.78万元，原因是本年度对比上年度增加了两名遗属；

专项业务经费支出10万元，对比上年度无变化。

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出157.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.08万元，机关商品和服务支出（502）19.36万元，对个人和家庭补助支出（509）0.78万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。且无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况均统一编入公用经费中，由于财政拨款公用经费预算减少，故相比上年均有所减少。2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.56万元，较上年减少0.24万元，减少的主要原因是财政拨款预算减少。其中：无因公出国（境）经费，无公务用车购置和运行维护费，无会议费和培训费，故其预算支出均为公务接待费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的三公经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

由于财政拨款预算减少，故本部门2019年当年机关运行经费相比上年度有所减少。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共96.3万元，其中政府采购货物类预算95.3万元、政府采购服务类预算1万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：紫阳县畜牧中心2019年预算公开附表