紫阳县麻柳镇人民政府2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-6095 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县麻柳镇人民政府 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县麻柳镇人民政府2020年部门决算


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇村两级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)内设机构

本部门现设有党政办、财政所、市场监管所、综治办、经济办、人大办、扶贫办、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属5二级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县麻柳镇人民政府本级

2

紫阳县麻柳镇人民政府

3

紫阳县麻柳镇财政审计所

4

紫阳县麻柳镇农业综合服务站

5

紫阳县麻柳镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制65人,其中行政编制32人、事业编制33人;实有人员56人,其中行政22人、事业34人。单位管理的离退休人员20人。

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资金经营预算拨款收支


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:麻柳镇人民政府                                             金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

1537.05

  1.一般公共服务支出

637.52

2.政府性基金预算财政拨款

47.12

  2.外交支出

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

  3.国防支出

 

4.上级补助收入

 

  4.公共安全支出

 

5.事业收入

 

  5.教育支出

 

6.经营收入

 

  6.科学技术支出

 

7.附属单位上缴收入

 

  7.文化旅游体育与传媒支出

 

8.其他收入

 

  8.社会保障和就业支出

56.25

 

 

  9.卫生健康支出

40.68

 

 

  10.节能环保支出

2.67

 

 

  11.城乡社区支出

47.12

 

 

  12.农林水支出

732.50

 

 

  13.交通运输支出

 

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

  18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19.住房保障支出

11.58

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

  21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

23.其他支出

 

本年收入合计

1584.17 

本年支出合计

1528.32

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

86.69

年末结转和结余

142.54

收入总计

1670.86

支出总计

1670.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:麻柳镇人民政府                                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:育 

收费

 

 

 

合计

1584.16

1584.16

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

671.75

671.75

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

670.91

670.91

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

442.86

442.86

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

214.05

214.05

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.00

14.00

 

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

2013804

  市场主体管理

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54.56

54.56

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

54.56

54.56

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.17

54.17

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.39

0.39

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

40.71

40.71

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.71

30.71

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.71

30.71

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2.67

2.67

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

2.67

2.67

 

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

2.67

2.67

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

47.12

47.12

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

47.12

47.12

 

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

47.12

47.12

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

748.28

748.29

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业农村支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

629.16

629.16

 

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

575.63

575.63

 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

39.73

39.73

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

13.80

13.80

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

99.12

99.12

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

99.12

99.12

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.07

14.07

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

14.07

14.07

 

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

14.07

14.07

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:麻柳镇人民政府                                             金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1528.32

705.87

822.45

 

 

 

201

一般公共服务支出

637.52

607.76

    29.76

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

621.68

607.76

13.92

 

 

 

2010301

  行政运行

393.71

393.71

0.00

 

 

 

2010350

  事业运行

214.05

214.05

0.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.92

0.00

13.92

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

15.00

0.00

15.00

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

15.00

0.00

15.00

 

 

 

20138

市场监督管理事务

0.84

0.00

0.84

 

 

 

2013804

  市场主体管理

0.84

0.00

0.84

 

 

 

208

社会保障和就业支出

56.25

54.56

1.69

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

54.56

54.56

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.17

54.17

0.00

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.39

0.39

0.00

 

 

 

20807

就业补助

1.69

0.00

1.69

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

1.69

0.00

1.69

 

 

 

210

卫生健康支出

40.68

30.71

9.97

 

 

 

21004

公共卫生

9.97

0.00

9.97

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

9.97

0.00

9.97

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.71

30.71

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.71

30.71

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

2.67

0.00

2.67

 

 

 

21104

自然生态保护

2.67

0.00

2.67

 

 

 

2110402

  农村环境保护

2.67

0.00

2.67

 

 

 

212

城乡社区支出

47.12

0.00

47.12

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

47.12

0.00

47.12

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

47.12

0.00

47.12

 

 

 

213

农林水支出

732.50

12.84

719.66

 

 

 

21305

扶贫

629.38

12.84

616.54

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

560.90

0.00

560.90

 

 

 

2130505

  生产发展

39.73

0.00

39.73

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

28.75

12.84

15.91

 

 

 

21307

农村综合改革

103.12

0.00

103.12

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

4.00

0.00

4.00

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

99.12

0.00

99.12

 

 

 

221

住房保障支出

11.58

0.00

11.58

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

11.58

0.00

11.58

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:麻柳镇人民政府                                              金额单位:万元

收入

支出

 

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

1537.05

1.一般公共服务支出

637.52

637.52

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

47.12

2.外交支出

 

 

 

 

3.国有资本经营预算收入

 

3.国防支出

 

 

 

 

 

 

4.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

5.教育支出

 

 

 

 

 

 

6.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

8.社会保障和就业支出

56.25

56.25

 

 

 

 

9.卫生健康支出

40.68

40.68

 

 

 

 

10.节能环保支出

2.67

2.67

 

 

 

 

11.城乡社区支出

47.12

 

47.12

 

 

 

12.农林水支出

732.50

732.50

 

 

 

 

13.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

11.58

11.58

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:麻柳镇人民政府                                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

1584.17 

本年支出合计

1528.32

1481.20

47.12

 

年初财政拨款

结转和结余

86.69

年末财政拨款

结转和结余

142.54

142.54

 

 

一般公共预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

1670.86

支出总计

1670.86

1623.74

47.12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:麻柳镇人民政府                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1481.20

705.87

491.38

214.49

775.33

 

201

一般公共服务支出

637.52

607.76

406.11

201.65

29.76

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

621.68

607.76

406.11

201.65

13.92

 

2010301

  行政运行

393.71

393.71

192.06

201.65

 

 

2010350

  事业运行

214.05

214.05

214.05

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13.92

 

 

 

13.92

 

20136

其他共产党事务支出

15.00

 

 

 

15.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

15.00

 

 

 

15.00

 

20138

市场监督管理事务

0.84

 

 

 

0.84

 

2013804

  市场主体管理

0.84

 

 

 

0.84

 

208

社会保障和就业支出

56.25

54.56

54.56

 

1.69

 

20805

行政事业单位养老支出

54.56

54.56

54.56

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.17

54.17

54.17

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.39

0.39

0.39

 

 

 

20807

就业补助

1.69

 

 

 

1.69

 

2080799

  其他就业补助支出

1.69

 

 

 

1.69

 

210

卫生健康支出

40.68

30.71

30.71

 

9.97

 

21004

公共卫生

9.97

 

 

 

9.97

 

2100409

  重大公共卫生服务

9.97

 

 

 

9.97

 

21011

行政事业单位医疗

30.71

30.71

30.71

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.71

30.71

30.71

 

 

 

211

节能环保支出

2.67

 

 

 

2.67

 

21104

自然生态保护

2.67

 

 

 

2.67

 

2110402

  农村环境保护

2.67

 

 

 

2.67

 

213

农林水支出

732.50

12.84

 

12.84

719.66

 

21305

扶贫

629.38

12.84

 

12.84

616.54

 

2130504

  农村基础设施建设

560.90

 

 

 

560.90

 

2130505

  生产发展

39.73

 

 

 

39.73

 

2130599

  其他扶贫支出

28.75

12.84

 

12.84

15.91

 

21307

农村综合改革

103.12

 

 

 

103.12

 

2130701

  对村级一事一议的补助

4.00

 

 

 

4.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

99.12

 

 

 

99.12

 

221

住房保障支出

11.58

 

 

 

11.58

 

22101

保障性安居工程支出

11.58

 

 

 

11.58

 

2210105

  农村危房改造

11.58

 

 

 

11.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:麻柳镇人民政府                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

705.87

491.38

214.49

 

301

工资福利支出

487.30

487.30

 

 

  30101

基本工资

207.51

207.51

 

 

  30102

津贴补贴

70.65

70.65

 

 

30103

奖金

34.54

34.54

 

 

30107

绩效工资

86.57

86.57

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.17

54.17

 

 

30109

职业年金缴费

0.39

0.39

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

30.71

30.71

 

 

  30112

其他社会保障缴费

2.76

2.76

 

 

302

商品和服务支出

214.50

 

214.49

 

  30201

办公费

55.89

 

55.89

 

  30202

印刷费

5.54

 

5.54

 

  30206

电费

23.50

 

23.50

 

  30207

邮电费

3.47

 

3.47

 

  30209

物业管理费

10.24

 

10.24

 

  30211

差旅费

8.00

 

8.00

 

30213

维修(护)费

27.56

 

27.55

 

30215

会议费

4.00

 

4.00

 

30217

公务接待费

6.37

 

6.37

 

30226

劳务费

40.39

 

40.39

 

  30227

委托业务费

1.75

 

1.75

 

  30229

福利费

0.71

 

0.71

 

  30231

公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

 

30239

其他交通费用

19.69

 

19.69

 

  30299

    其他商品和服务支出

3.39

 

3.39

 

303

对个人和家庭的补助

4.08

4.08

 

 

30305

生活补助

4.08

4.08

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:麻柳镇人民政府                                             金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

14.37

 

6.37

 

 

4.00

4.00

 

决算数

14.37

 

6.37

 

 

4.00

4.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:麻柳镇人民政府                                              金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

47.12

47.12

 

47.12

 

212

城乡社区支出

 

47.12

47.12

 

47.12

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

47.12

47.12

 

47.12

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

47.12

47.12

 

47.12