中共紫阳县委机构编制委员会办公室2020年部门决算-紫阳县人民政府

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中共紫阳县委机构编制委员会办公室2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-3770	公开目录：	部门财政预决算
来源	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	中共紫阳县委机构编制委员会办公室2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟订全县机构编制管理政策、制度并监督实施。

2.拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责全县党政机关，人大、政协机构，各民主党派和群众团体及县属事业单位机构改革和机构编制管理工作；指导全县各级行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.拟订全县行政编制和事业编制分配方案；开展机构编制实名制管理。

4.按照管理权限，审批、审核县级机关机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立或调整的审核工作；承办双重领导以及市级部门领导为主的机构有关机构编制事宜；协调县级机关各部门之间和县级机关各部门与各镇之间职责分工。

5.推进全县事业单位管理体制改革，组织实施事业单位分类改革；拟订全县相关领域事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核全县事业单位的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项。

6.组织开展全县事业单位履职评估和事业单位法人治理结构建设工作。

7.负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码工作，组织实施党政群机关统一社会信用代码管理。

8.建立健全事业单位法人登记管理制度，依法对全县事业单位进行登记管理、监督检查和行政处罚。

9.监督检查机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.负责全县党政群机关及事业单位标牌的管理工作；负责党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

11.负责全县机构编制统计工作；按照相关规定办理机关、事业单位使用编制和领导职数的审批手续；负责机构编制信息化建设工作。

12.承办县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门现设有政办股、编制股、督查股3个内设股室，另有县事业单位登记中心1个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个（本级），无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共紫阳县委机构编制委员会办公室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：县委编办 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	122.30	1.一般公共服务支出	108.06
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	13.60
		9.卫生健康支出	4.94
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计		本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	9.30	年末结转和结余	5
收入总计	131.60	支出总计	131.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：县委编办 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		122.30	122.30
201	一般公共服务支出	103.77	103.77
20110	人力资源事务	103.77	103.77
2011001	行政运行	79.39	79.39
2011099	其他人力资源事务支出	24.38	24.38
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60
2080505	机关事业单位养老保险缴费	10.53	10.53
2080506	机关事业单位职业年金	3.07	3.07
210	卫生健康	4.94	4.94
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：县委编办 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			126.60	124.34	2.26
201	一般公共服务支出		108.06	105.8	2.26
20110	人力资源事务		108	105.74	2.26
2011001	行政运行		78.03	78.03
2011002	一般行政管理事务		1.50		1.50
2011099	其他人力资源事务出		28.48	27.71	0.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.06	0.06
2013101	行政运行		0.06	0.06
208	社会保障和就业支出		13.60	13.60
2080505	机关事业单位养老保险缴费		10.53	10.53
2080506	机关事业单位职业年金		3.07	3.07
210	卫生健康		4.94	4.94
21011	行政事业单位医疗		4.94	4.94
2101101	行政单位医疗		4.94	4.94

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：县委编办 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	122.30	1.一般公共服务支出	108.06
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	13.60
		9.卫生健康支出	4.94
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：县委编办 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	122.30	本年支出合计	126.60	126.6
年初财政拨款结转和结余	9.3	年末财政拨款结转和结余	5	5
一般公共预算财政拨款	122.30
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	131.6	支出总计	131.6	131.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：县委编办 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		126.6	124.34	84.51	39.83	2.26
201	一般公共服务支出	108.06	105.8	65.97	39.83	2.26
20110	人力资源事务	108	105.74	65.97	39.77	2.26
2011001	行政运行	78.03	78.03	43.37	34.66
2011002	一般行政管理事务	1.5				1.5
2011099	其他人力资源事务出	28.48	27.71	22.60	5.11	0.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06		0.06
2013101	行政运行	0.06	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60
20805	行政事业单位养老支出	13.6	13.6	13.6
2080505	机关事业单位养老保险缴费	10.53	10.53	10.53
2080506	机关事业单位职业年金	3.07	3.07	3.07
210	卫生健康	4.94	4.94	4.94
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	4.94
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：县委编办 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		124.34	84.51	39.83
301	工资福利支出	84.51	84.51
30101	基本工资	34.78	34.78
30102	津贴补贴	19.56	19.56
30103	奖金	1.97	1.97
30104	绩效工资	9.44	9.44
30105	养老保险缴费	10.52	10.52
30106	职业年金缴费	3.07	3.07
30107	职工医疗保险缴费	4.94	4.94
30108	其他社会保障缴费	0.22	0.22
302	商品和服务支出	39.83		39.83
30201	办公费	8.02		8.02
30202	电费	0.1		0.1
30203	邮电费	0.1		0.1
30204	差旅费	9.22		9.22
30205	维护费	1.88		1.88
30206	公务接待费	0.5		0.5
30207	劳务费	1.05		1.05
30208	工会经费	1.37		1.37
30209	其他交通费	7.66		7.66
30210	其他商品和服务支出	9.93		9.93
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：县委编办 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.08		1.08
决算数	0.5		0.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况及比上年减少24.96万，因按照要求压缩单位经费开支，机关运行经费减少，加之本年度项目经费较少度大幅减少。

2020年支出总体情况及比上年减少17.99万，因按照要求压缩单位经费开支，机关运行经费支出减少，加之本年度目经费支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计122.30万元，其中：财政拨款收入122.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计126.6万元，其中：基本支出124.34万元，占98%；项目支出2.26万元，占2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少24.96万，因按照要求压缩单位经费开支，机关运行经费减少，加之本年度项目经费较少度大幅减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少17.99万，因按照要求压缩单位经费开支，机关运行经费支出减少，加之本年度目经费支出较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出126.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少17.99万元，减少12%，主

要原因是按照要求压缩单位经费开支，机关运行经费支出减少，加之本年度目经费支出较上年大幅减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为123.68万元，支出决算为126.6万元，完成预算的102%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为123.68万元，支出决算为78.03万元，完成预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算只做了一般公共服务支出（类）的预算，未按照类款项进行分类明细预算。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出预算为1.5万。

3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事物支出（项）。年初预算为0万元，支出预算为28.48万。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事物支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出预算为0.06万。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为0万元，支出预算为10.53万。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出124.34万元，包括：人员经费支出84.51万元和公用经费支出39.83万元。

人员经费84.51万元，主要包括基本工资34.78万元，津贴补贴支出19.56万，奖金支出1.97万，绩效工资支出9.44万，养老保险缴费支出10.52万，职业年金缴费3.07万，职工医疗保险缴费4.94万，其他社会保障缴费0.22万。

公用经费39.83万元，主要包括办公费8.02万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费9.22万元，维护费1.88万元，公务接待费0.5万元，劳务费1.05万，工会经费1.37万，其他交通费7.66万元，其他商品和服务支出9.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为0.5万元，完成预算的46%。决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是主要原因是脱贫攻坚任务重，业务调研等往来活动减少，接待人次减少，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位本年度没有计划、也没有产生因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位没有购置公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位没有公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，33人次，预算为1.08万元，支出决算为0.5万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是脱贫攻坚任务重，业务调研等往来活动减少，接待人次减少，公务接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单位本年度没有计划、也没有组织各级类培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是我单本年度没有计划、也没有组织各类各级会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为44.83万元，支出决算为39.83万元，完成预算的89%。决算数较预算数减少5万元，主要原因是压缩单位经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映政府职能转变和事业单位改革等1个一级项目绩效自评结果。

政府职能转变和事业单位改革项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①制定印发《紫阳县四个领域综合行政执法机构整合组建方案》和县文化、农业、交通、市场监管四个领域综合执法队伍“三定”规定，完成五大领域综合行政执法改革，实现综合领域“一支队伍管执法”；②高质高效完成司法所、市场监管所、财政所体制机制改革，进一步调整完善了镇办财政所、司法所、市场监管所管理体制；③稳步推进基层整合审批服务执法力量改革，在各镇设立综合执法办公室，由镇统筹辖区内执法力量和部门派出执法机构，开展联合执法，有效推进行政执法权限和力量向延伸；④完成4家生产经营类事业单位转企改制，全面完成生产经营类事业单位改革，推进事业单位管理实现政企分开、政事分开、管办分离。发现的问题及原因：制度建设还不到位，跟踪监督仍需完善。下一步改进措施：制定部门预算绩效管理相关办法，建立健全绩效运行跟踪监控机制，定期开展自查自评，提高项目运行成效。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数123.68万元，执行数126.6万元，完成预算的102%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管机构编制原则，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于机构编制工作重要讲话精神，认真落实县委、县政府决策部署，以决战决胜脱贫攻坚为中心，持续深化关键领域改革，强化体制机制创新，优化编制资源配置，不断强化部门自身建设，牢记初心使命，积极担当作为，只争朝夕、真抓实干，顺利完成了驻村脱贫攻坚目标，进一步调整理顺了重点领域体制机制，为县域社会经济发展提供了坚强的体制机制保障。发现的问题及原因：因放管服改革，上级部门给基层下放事权，基层审批和服务事项增加，人员编制未相应调整，机构编制刚需矛盾突出。下一步改进措施：建议省级部门统筹考虑，坚持权随事走，编随事走，前随事走原则，探索推行编制从上级跨层级向基层调剂增加，适当缓解人员编制刚需矛盾问题。