紫阳县道路运输管理所2017年部门决算说明

一 、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作，维持全县道路运输市场秩序，打击非法经营，拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

（二）负责管理全县道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务，并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理、道路运输经营管理，加强全县客运市场货运市场的管理、加强车辆技术和维修工作监管力度。

（三）负责把好道路运输市场营运车辆技术状况关、对全县运输车辆行政许可、行政审批，做好机动车驾驶培训、道路运输从业资格培训及职业技能鉴定工作，搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作，加强客运站驻站管理，做好对“GPS”监控的监督，强化出租汽车市场，公交车日常监督管理，维护行业安全稳定，保证旅客运输安全。

（四）负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调解道路运输纠纷，维护道路运输秩序，维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

二、2017年度部门工作完成情况

1、开展执法培训，切实加强执法队伍建设。不断加强党风廉政建设和机关精神文明建设工作，积极开展争先创优活动，与时俱进，加强学习，不断提高职工的工作积极性和创造性，不断加强对执法人员（包括聘用人员）的教育和培训。稽查队定期学习相关法规、文件及上级指示和要求.

2、依法行政，强化道路运输市场管理，积极开展道路运输稽查工作，严厉打击交通违法违规行为。2017年度年我执法人员进一步加大了路检稽查力度， 每天坚持深入到一线、乡镇、车站、客运企业、机动车维修企业等道路运输生产第一线，深入开展“打非治违”等专项行动，

3、依法开展行政许可，坚决执行行政权力公开化运行，公开、公正、公平的组织实施行政审批工作，高度重视，认真履行行业安全监管职责。同时加强了“春运”及“五一”、“十一”黄金周期间道路运输安全管理。确保了全行业的稳定，促进了行业的发展。

三 部门决算单位构成

紫阳县道路运输管理所隶属于紫阳县交通运输局二级机构，副科级全额拨款事业单位。我所设有党员活动室、所长办公室、副所长办公室、财务室、管理办公室、稽查队、民档案室等各科股室。

四 部门人员情况说明

截止2017年12月底，在职人数共计16人，其中事业单位编制人数6人 合同工8人，临时工2人.另有遗属1名。

五 部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明：

1、本部门2017年度收入43万元。因我单位新成立财政全额单位，与上年度无对比。

2、本部门2017年度收支43万元，全部是财政全额拨款。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入43万元、支出43万元。因我单位新成立财政全额单位，与上年度无对比。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度支出合计43万元，主要包括人员经费27.63万元和公用经费15.37万

3 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门2017年年公共预算财政拨款基本支出43万元，其中：（1）人员经费27.63万元，主要包括：基本工资9.69万元、津贴补贴 0.84万元、奖金1.51万元、绩效工资:12.11万元、其他工资福利支出3.0万元、对个人和家庭的生活补助0.42万元 、使用于一名遗属生活补助 。（2）公用经费15.37万元，主要包括：印刷费330.00元、差旅费2.48万元、专用材料费7.5万元、其他交通费5.36万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费培训费及会议费支出情况说明

本部门2017年度无因公出境公务接待费、公用车购置及运行维护费、会议费、培训费支出。主要原因是：本年度我所严格执行《党政机关公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定了本单位的公务接待制度，进一步规范了公务用车使用、加强了公务用车管理、严格控制接待标准、陪同人数。使三公经费整体有所下降。并已公开空表。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度严格按照财政要求开展了预算绩效管理工作，整体绩效目标完成较好。在预算执行过程中严格规范各项开支，降低办公成本，减少不必要的开支，特别是在控制公务接待和车辆运行这两项支出中制度完善、措施有力、效果明显。各项业务工作有序开展，并能按要求完成。全面提升行业服务能力、行业服务管理、行业安全理念、行业文明形象。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度紫阳县道路运输管理经费43万元，主要用于保障单位运行，购买货物和服务的各项资金。因我单位新成立财政全额单位，与上年度无对比。

（二）政府采购支出情况。

2017年本单位无政府采购支出情况

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有：（1）房屋及建筑物：其中办公大楼1004.26平方米，旧办公楼166平方米已拆迁。（2）交通工具 ：小轿车1辆，单价18万元。（3）一般设备：计算机18台、照相机4台、摄像机1台、打印机3台、复印件2台 单价 5万元左右。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国“境”费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

紫阳县道路运输管理所

附件4－部门决算公开样表 (1).xls