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索引号: 0000001170300201904064 组配分类: 部门财政预决算
发布机构: 紫阳县政府办 主题分类: 主题信息  
名称: 紫阳县发展和改革局2019年部门综合预算说明 公文时效: 有效
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生成日期: 2019-03-18 访问量: 488
紫阳县发展和改革局2019年部门综合预算说明

 一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

    1)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3)综合分析全县财政、金融、土地政策执行情况,提出促进经济健康发展的政策建议;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,促进收支总量平衡。

4)组织制定金融业发展规划,提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的意见和建议。

5)负责协调推进全县经济体制改革工作,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调推进专项经济体制改革。

6)负责全县固定资产投资管理工作;负责综合规划全县重大建设项目和生产力布局,调控全社会固定资产投资总规模和投资结构,引导民间资本用于固定资产投资方向,衔接平衡需要

安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排中省市和县级财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、审核、上报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;根据国家和省、市提出的利用外资战略规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,提出全县利用外资的规模和投向;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业的发展。

7)协调推进全县经济结构战略性调整。做好国民经济和社会发展规划、计划、政策的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和配套政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;负责能源行业管理,拟订能源发展战略、规划和政策。

8)承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟订县域经济突破发展的战略、规划和配套政策,研究提出城镇化发展战略和配套政策;承担西部大开发工作;综合协调全县开发区的规划和发展工作。

9)落实国家政策,做好重要商品供求的总量平衡;会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。

10)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11)推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12)组织实施中省市应对气候变化重大战略、规划和政策;组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

13)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件;指导和协调全县招投标工作。

14)综合协调全县南水北调有关工作。

15)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作,承担县国防动员委员会有关工作。

16)贯彻执行国家的价格方针、政策和法规,落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定,组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准;负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格;贯彻执行国家指导价格商品的作价办法,合理安排各种差价和比价关系;按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证;负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作,向有关方面提供调查资料;负责建立价格监测和预警系统;建立健全全县价格信息网络,监测、预测市场价格动态,分析预报市场价格形势,并提出建议意见供决策参考;负责全县价格鉴证、认证工作。

17)贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规,研究提出全县粮食宏观调控,总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议;负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作;承担粮食监测预警和应急责任;制定完善全县粮食应急预案;负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作,制定县城粮食行业发展规划、政策;负责县级储备粮的行政管理;依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动,以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查;负责粮食收购资格的审批和核查工作;负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

18)承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

 县发改局系财政全额拨款的行政机关,内设行政股综合股、投资金融、粮食局、物价局、紫阳县重点建设项目办公室、紫阳县节能监测监察服务中心、紫阳县价格认证中心

二、2019年年度部门工作任务

2019年我局将以“四个全面”战略布局为引领,继续以“稳中求进”为工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,奋力“追赶超越”,深入推进各项工作落实。

(一)着力问题导向,提升建设水平。针对参谋助手作用发挥还不够理想,干部工作创新能力不强、激情不高等问题,进一步理清思路,采取单点突破,全面提升思路,在育人、用人上下功夫,强化人才培养,全年系统内组织业务骨干培训不低于200人次,外出交流和参加上级培训不低于50人次,采取“新老搭配,传帮学带”的人员配备模式,全面提升个人能力水平,发挥集体智慧,做到人尽其才,人尽其用。

(二)着力监测调度,提升调控能力。科学精准编制年度国民经济和社会发展计划,按照“保强、推中、提弱”(优势指标不下滑,居中指标有推进,滞后指标大提升)的工作思路,实时开展运行监测,有针对性的提出调度措施、建议,推动经济稳健运行。建议全年完成生产总值111亿元,同比增长9%。其中,规模以上工业增加值49.5亿元,同比增长12%。全社会固定资产投资136亿元,同比增长15%。城镇常住居民人均可支配收入32260元,同比增长8%。农村常住居民人均可支配收入11500元,同比增长9%。社会消费品零售总额33.22亿元,同比增长13%。

(三)着力项目建设,提升投资质效。围绕脱贫攻坚和同步小康的战略目标,突出“大产业、大生态、大旅游”,加大项目前期工作力度,在已建成的重大项目库中深度谋划前期项目50个;不断扩大项目投资,按照基础设施、产业发展、民生保障等4大类年度计划开(复)工项目100个以上,计划投资136亿元以上;加强与省、市相关部门的联系和沟通,争取多上项目、快上项目,上大项目,上好项目,计划争取陕南循环发展项目资金2000万元,津陕对口协作项目资金800万元,中央预算内社会事业类投资项目资金7000万元。

(四)着力改革创新,提升发展活力。围绕产业提升、生态提效、基础提速、民生提质方面,着力创建循环经济和绿色产业精品工程。围绕产业转型升级调整优化要素配置和生产结构,提高供给体系质量和效率,统筹推进投资融资体制、生态体制等改革工作,推动经济持续快速健康发展。进一步理顺行政服务事项,将本局承担的19项行政审批(备案)服务事项划转至行政审批服务局。

(五)着力脱贫任务,提升攻坚成效。进一步高效发挥协调保障作用,积极争取资金,计划争取苏陕扶贫协作和经济合作年度产业项目资金8000万元,以工代赈项目资金1000万元,不断加快基础设施和公共服务项目建设。加强苏陕扶贫协作交流、合作,有效利用知名企业在扶贫中的引领示范,结合本地生态优势,加强硒资源的开发和利用,提升产业附加值,助力产业扶贫成效。加快推进六河村、松树村两村出列步伐,确保按计划高标准、足规格出列。

(六)着力行业管理,提升统筹水平。加大价格管理力度,切实维护市场经济公平竞争秩序,积极开展专项检查工作,严厉查处乱收费行为;加快推进水价改革进度,加强市场价格监测调控体系建设,确保物价总体水平基本稳定。认真贯彻落实国家粮食政策,落实粮食发展目标,继续做好粮储工作;加强粮食收购质量、价格、资金、调运、储存等方面的管理,节约运营成本,促进企业增效;做好企业产权登记、清产核资工作,盘活资产,维护管理好现有仓储设施;抓实放心粮店建设,提高粮油应急保障能力,加快“智慧粮仓”建设。

(七)着力自身建设,提升发改形象一是加强领导班子建设。坚持落实党委中心组学习制度,努力提高班子成员的政治素质和纪律观念,强化执行能力建设,坚持集体领导下的个人分工负责制,明确班子成员各自承担的行政分工和党建职责,做到事有人管、责有人担。二是加强干部队伍建设。不断强化干部职工的政治理论学习,努力提高干部职工的政治思想素质,调整优化干部队伍结构,加强人力资源整合,进一步配齐配强各股室人员,全力打造作风过硬、求真务实、干事创业的干部队伍。三是加强党风廉政建设。全面落实从严治党“两个责任”,严格执行“一岗双责”,强化“四风”专项整治,狠抓机关作风建设。四是提升行政效能。加强机关日常管理和服务,规范机关办公秩序,全面提升机关效能。

三、部门预算单位构成

县发改局系财政全额拨款的行政机关,内设行政股综合股、投资金融、粮食局、物价局、紫阳县重点建设项目办公室、紫阳县节能监测监察服务中心、紫阳县价格认证中心

四、部门人员情况说明

根据《紫阳县人民政府办公宣关于印发紫阳县发展和改革寧主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(紫政办发〔2016〕66 号,设立县发展和改革局,为主管全县发展和改革工作的政府工作部门。县发改局单位编制共40人,其中行政编制24人、事业编制16人;内设5股室3事业单位,现实有在职人员41人、离岗1人、退休差额补助6人、遗属4、六十年代精简1人

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、部门国有资产占有使用情况

截至20181231日,固定资产账面 1005.48万元 2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 637.93万元,不涉及基金预算,全部为财政拨款收入本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入637.93万元,其中一般公共预算拨款收入637.93万元、政府性基金拨款收入,2019年本部门预算收入较上年增加160.83万元,主要原因是医疗保险财政配套工伤保险财政配套 生育保险财政配套养老保险财政配套住房公积金医疗补助财政配套增加预算135.49万元2018年调整工资增加支出25.34万元2019年本部门预算支出637.93万元,其中一般公共预算拨款支出637.932019年本部门预算支出较上年增加160.83万元万元,主要原因是医疗保险财政配套工伤保险财政配套 生育保险财政配套养老保险财政配套住房公积金医疗补助财政配套增加预算135.49万元,2018年调整工资增加25.34万元2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入637.93万元,其中一般公共预算拨款收入637.93万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加160.83万元,增长34%,主要原因医疗保险、住房公积金、医疗保险等财政配套资金列支单位预算,2019年本部门财政拨款支出637.93万元,增长34%,一般公共预算拨款支出637.93万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加160.83万元,其中:人员经费和公用经费577.93万元、专项业务经费60万元;按经济科目分类:机关工资福利支出485.23万元、机关商品和服务支出120.66万元、对个人和家庭补助支出32.02万元。主要原因医疗保险、住房公积金、医疗保险等财政配套资金列支单位预算

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

 1.今年一般公共预算拨款支出637.93 万元,增长34%,上年对比增加160.83万元,主要原因是医疗保险财政配套工伤保险财政配套 生育保险财政配套养老保险财政配套住房公积金医疗补助财政配套增加预算。其中人员经费支出546.25万元,增长42%,公用经费支出91.68万元,与上年持平。2019年财政预算拨款支出637.93万元,增长37%,其中:机关工资福利支出485.23万元,增长42%,机关商品和服务支出120.66万元与上年持平,对个人和家庭的补助32.04万元,与上年持平。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共服务支出637.93万元,增长34%,与上年对比增加160.83万元,其中:人员经费支出546.25万元,增长42%,主要原因是医疗保险财政配套工伤保险财政配套 生育保险财政配套养老保险财政配套住房公积金医疗补助财政配套增加预算;公用经费支出31.68支出与上年持平;专项业务经费支出60万元上年持平。

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   3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年财政预算拨款支出637.93万元,其中:工资福利支出(301)485.23万元(工资奖金津补贴349.48万元,社会保障缴费135.49万元, 其他工资福利支出0.26万元);商品和服务支出(302)120.66万元(其中: 办公费17万元,印刷费 2万元,电费3万元差旅费17.17万元,邮电费8万元,租赁费2万元,劳务费5万元;工会经费6.39万元,公务接待费5.28万元,福利费9.84万元,其他交通费用28.98万元 其他商品和服务支出16万元)。对个人和家庭补助支出(303)32.04万元。与上年对比增加160.83万元,主要原因是医疗保险财政配套工伤保险财政配套 生育保险财政配套养老保险财政配套住房公积金医疗补助财政配套增加预算。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年财政预算拨款支出637.93万元,其中:机关工资福利支出(501)485.23万元;机关商品和服务支出(502)120.66万元;对个人和家庭补助支出(509)32.04万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

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(四)政府性基金预算支出情况。

 县发展和改革局无政府基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

县发展和改革局无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

“三公”经费预算情况:今年县发展和改革局“三公”经费预算支出5.28万元,2018“三公”经费预算支出5.28万元,本部门‘三公’经费与上年持平,全部为公务接待费,按照接待费标准执行。无因公出国(境)经费用、公务用车购置及及运维费。无会议费和培训费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

  今年县发展和改革局预算机关运行及专项业务经费支出91.68万元,2018年预算机关运行及专项业务经费91.68万元与上年对比持平。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年县发展和改革局政府采购预算共3.10万元,其中政府采购货物类预算3.10万元本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。

附件:紫阳县发展和改革局2019年部门综合预算报表

附件:发改局2019年部门预算(1)(1).xlsm [64.5 KB]