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索引号: 0000001170300201904027 组配分类: 部门财政预决算
发布机构: 紫阳县政府办 主题分类: 主题信息  
名称: 紫阳县财政局2019年部门综合预算说明 公文时效: 有效
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生成日期: 2019-03-18 访问量: 561
紫阳县财政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家财政政策,拟订本县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。

(二)拟订本县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件并督促落实。

(三)负责全县财政收支管理。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告预算调整、年度决算及其他重大财政事项。组织制订本县经费开支标准、定额,负责审核批复部门、单位的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入。管理财政票据。按规定管理上级下达的彩票公益金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级国有资本收益。组织实施企业财务制度,拟订并执行企业财务管理相关制度。

(七)负责办理和监督县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发资金管理。

(八)会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

(九)负责全县政府内外债务统一管理,制定全县政府性债务管理制度,防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的措施和建议。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

 机关内设股室10个,核定人员编制29名,其中:行政编制29名,设局长1名、副局长2名、总会计师1名;监督检查局编制10名。

二、2019年年度部门工作任务

(一)聚力培植壮大财源,切实提高收入质量建设“发展型”财政始终坚持新发展理念,发挥财政资金“四两拨千斤”作用,支持财源建设,加快县域经济发展;紧盯“追赶超越”目标,加强收入组织工作,提高收入质量,保证税收占比

(二)坚持人民中心地位,切实保障改善民生建设“共享型”财突出财政的公共性、公平性,在学有所教、幼有所育、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展,使全县民众在共建、共享中有更多获得感、幸福感、安全感

(三)坚持质量效益并重,严格财政监督管理,建设“绩效型”财政以绩效管理为统领,着力提升财政管理水平,不断提高财政资金安全性和使用效益。

(四)提升依法理财水平规范依法行政行为,建设“法治型”财坚持依法行政、依法理财把依法理财贯穿于财政改革发展的全过程

(五)加强干部队伍建设,着力提升境界本领,建设“服务型”财政。贯彻党的十九大提出的全面从严治党要求,切实加强党的政治建设,把准政治方向,坚持党的领导,涵养政治生态,防范政治风险,永葆政治本色,提高政治能力;全面加强队伍建设,着力提升理财本领切实转变工作作风,从严落实委、政府决策部署,主动服务发展、服务基层、服务群众。

 三、部门预算单位构成

 财政局下设级单位(支付局、农村综合改革办公室、监督检查、公产局、招投标中心),除监督检查局外,其他四个单位都是独立核算。 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制39人,其中行政编制29人、事业编制10人;实有人员39人,其中行政31人、事业8人。单位管理的离退休人员26人。

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 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

 六、部门预算绩效目标说明

 2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款498.92万元,不涉及政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款。

 本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

 七、2019年部门预算收支说明

 (一)收支预算总体情况。

 2019年本部门预算收入498.92万元,其中一般公共预算拨款收入498.92万元、政府性基金拨款收入0万元2019年本部门预算收入较上年增加147.08万元,主要原因是人员增加、工资调资,医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加,公务费增加;2019年本部门预算支出498.92万元,其中一般公共预算拨款支出498.92万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加147.08万元,主要原因是人员增加、工资调资,医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加,公务费增加

(二)财政拨款收支情况。

 2019年本部门财政拨款收入498.92万元,其中一般公共预算拨款收入498.92万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加147.08万元,主要原因是人员增加、工资调资,医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加,公务费增加;2019年本部门财政拨款支出498.92万元,其中一般公共预算拨款支出498.92万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加147.08万元,主要原因是人员增加、工资调资,医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加,公务费增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2019年本部门一般公共预算拨款支出498.92万元,较上年增加147.08万元,主要原因是人员增加、工资调资,医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加,公务费增加

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

 本部门2019年一般公共预算支出498.92万元,其中:

(1)行政运行(2010601)448.92万元,较上年增加147.08万元,原因是人员增加、工资调资,医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加,公务费增加

2)一般行政管理事务(2010602)50万元与上年持平

 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

 2019年本部门一般公共预算支出498.92万元,其中:

 工资福利支出(301)393.23万元,较上年增加145.42万元,原因是人员增加、工资调资,医疗保险、养老保险、医疗补助、住房公积金相应增加。

 商品和服务支出(302)104.91万元,其中:公务经费54.91万元,较上年增加4.15万元,原因是人员增加,公务费相应增加;专项业务费50万元,与上年持平

 对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元,较上年减少2.49万元,原因是伤残抚恤减少4.29万元

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

 2019年本部门一般公共预算支出498.92万元,其中:

 机关工资福利支出(501)394.01万元,机关商品和服务支出(502)98.61万元,机关资本性支出(一)(503)6.3万元,机关资本性支出(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助(505)0万元,对事业单位资本性补助(506)0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

 4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

 2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

 2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

 2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.68万元,较上年增加0.36万元(8.33%),增加的主要原因是人员增加,公务费核算增加,招待费核算基数增加,招待费增加0.36万元。其中:因公出国(境)经费0万元公务接待费4.68万元,较上年增加0.36万元(8.33%),增加的主要原因是原因是人员增加,公务费核算增加,招待费核算基数增加,招待费增加0.36万元。公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元2018年和2019年,本部门无公车维护、公车购置、会议费、培训费经费预算。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

 本部门2019年机关运行经费预算安排54.91万元,较上年增加4.15万元,主要原因是人员增加,公务费相应增加本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

 2019年本部门政府采购预算共6.3万元,其中政府采购货物类预算6.3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:紫阳县2019年部门预算公开报表(财政局).xls [102.0 KB]