紫阳县洞河镇人民政府2019年部门决算

时间:2020-09-18 17:46来源:紫阳县洞河镇人民政府
文件名称 紫阳县洞河镇人民政府2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0085 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 17:46
内容概述 紫阳县洞河镇人民政府2019年部门决算


 

紫阳洞河镇人民政府

2019年部门决算


                                                                                                                         保密审查情况:已审查

 部门主要负责人审签情况:已审签

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责:

         1.促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

         2.强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

         3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

         4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

(二)内设机构。

1.党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

          2.人大常委会办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

          3.经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

          4.社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

          5.市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

          6.财政审计所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

          7.农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

          8.社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

          9.公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号

单位名称

1

陕西省安康市紫阳县洞河镇(汇总)

2

紫阳县洞河镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制66人,其中行政编制32人、事业编制34人;实有人员60人,其中行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员56人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制单位:陕西省安康市紫阳县洞河镇(汇总)

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

一、一般公共预算财政拨款收入

3153.67

一、一般公共服务支出

1033.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、上级补助收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、经营收入

0

五、教育支出

0

六、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

七、其他收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

88.78

 

 

九、卫生健康支出

56.93

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

1956.62

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十二、其他支出

0

本年收入合计

3153.67

本年支出合计

3148.94

    用事业基金弥补收支差额

0

    结余分配

0

    年初结转和结余

37.01

    年末结转和结余

41.74

 

 

 

 

总计

3190.68

总计

3190.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:陕西省安康市紫阳县洞河镇(汇总)                    金额单位:万元                                                      

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

3153.67

3153.67

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

996.31

996.31

0

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

994.75

994.75

0

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

662.93

662.93

0

0

0

0

0

0

2010350

  事业运行

48.30

48.30

0

0

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283.51

283.51

0

0

0

0

0

0

20138

市场监督管理事务

1.56

1.56

0

0

0

0

0

0

2013804

  市场监督管理专项

1.56

1.56

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

88.78

88.78

0

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

70.47

70.47

0

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.27

69.27

0

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.2

1.2

0

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

56.93

56.93

0

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

12.45

12.45

0

0

0

0

0

0

2100799

  其他计划生育事务支出

12.45

12.45

0

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

44.489

44.489

0

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

43.99

43.99

0

0

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

0.49

0.49

0

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

50.00

50.00

0

0

0

0

0

0

21103

污染防治

50.00

50.00

0

0

0

0

0

0

2110399

其他污染防治支出

50.00

50.00

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

1956.62

1956.62

0

0

0

0

0

0

21305

扶贫

1791.94

1791.94

0

0

0

0

0

0

2130504

  农村基础设施建设

1766.74

1766.74

0

0

0

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

25.2

25.2

0

0

0

0

0

0

21307

农村综合改革

164.68

164.68

0

0

0

0

0

0

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

164.689

164.689

0

0

0

0

0

0

214

交通运输支出

5

5

0

0

0

0

0

0

21401

公路水路运输

5

5

0

0

0

0

0

0

2140104

公路建设

5

5

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03表

编制部门:陕西省安康市紫阳县洞河镇(汇总)                    金额单位:万元                                                      

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3148.94

3148.94

1765.24

 

 

 

201

一般公共服务支出

1033.33 

1033.33 

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1031.77 

1031.77 

0.00

 

 

 

2010301

  行政运行

662.93 

662.93 

0.00

 

 

 

2010350

  事业运行

48.3

48.3

0.00

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

320.52 

320.52 

0.00

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1.56 

1.56 

0.00

 

 

 

2013804

  市场监督管理专项

1.56

1.56

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

88.78 

88.78 

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

70.47

70.47

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.27

69.27

0.00

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.2 

1.2 

0.00

 

 

 

20808

抚恤

18.31

18.31

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

18.31

18.31

 

 

 

 

210

卫生健康支出

56.93

56.93

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

12.45 

12.45 

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

12.45

12.45

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

44.48 

44.48 

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

43.99 

43.99 

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

0.49

0.49

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

8.26

8.26

 

 

 

 

21103

污染防治

8.26

8.26

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

8.26

8.26

 

 

 

 

213

农林水支出

1956.62

191.38 

1.76 

 

 

 

21305

扶贫

1791.94

26.7

1.76 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

1766.74 

1.5 

1.76 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

25.2 

25.2 

0.00

 

 

 

21307

农村综合改革

164.68

164.68 

0 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

164.68

164.68 

0

 

 

 

214

交通运输支出

5

5

 

 

 

 

21401

公路水路运输

5

5

 

 

 

 

2140104

公路建设

5

5

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 陕西省安康市紫阳县洞河镇(汇总)                           金额单位:万元                                              

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

一、一般公共预算财政拨款收入

3153.67

一、一般公共服务支出

1033.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、上级补助收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、经营收入

0

五、教育支出

0

六、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

七、其他收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

88.79

 

 

九、卫生健康支出

56.93

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

1956.62

 

 

十三、交通运输支出

5

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十二、其他支出

0

本年收入合计

3153.67

本年支出合计

3148.94

    用事业基金弥补收支差额

0

    结余分配

0

    年初结转和结余

37.01

 

41.74

 

 

 

 

总计

3190.68

总计

3190.68

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门: 陕西省安康市紫阳县洞河镇(汇总)                          金额单位:万元                                 

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

3153.67

本年支出合计

3148.94

3148.94

 

年初财政拨款结转和结余

37.01

年末财政拨款

结转和结余

41.74

41.74

 

一、一般公共预

算财政拨款

3153.67

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

3190.68

支出总计

3190.68

3190.68

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门: 陕西省安康市紫阳县洞河镇(汇总)                         金额单位:万元                                 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

3148.94 

1383.69 

830.21

433.48 

1765.25

 

201

一般公共服务支出

1033.33 

1033.33 

619.99 

412.7 

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1031.77 

1031.77 

619.06 

 

0.00

 

2010301

  行政运行

662.93 

662.93 

397.76 

265.17 

0.00

 

2010350

  事业运行

48.3

48.3

 

48.3

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

320.52 

320.52 

 

320.52 

0.00

 

20138

市场监督管理事务

1.56 

1.56 

0.0

1.56 

0.00

 

2013804

  市场监督管理专项

1.56

1.56

0.00

1.56 

0.00

 

208

社会保障和就业支出

88.78 

88.78 

78.07

10.71 

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

70.47

70.47

70.47

 

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.27

69.27

69.27 

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.2 

1.2 

1.2 

0.00

0.00

 

20808

抚恤

18.31

18.31

18.31 

9.80

0.00

 

2080801

死亡抚恤

18.31

18.31

18.31

9.80

0.00

 

210

卫生健康支出

56.93

56.93

0.00

56.93 

0.00

 

21007

计划生育事务

12.45 

12.45 

0.00 

12.45

0.00

 

2100799

  其他计划生育事务支出

12.45

12.45

0.006

12.45

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

44.48 

44.48 

0.74

43.74 

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

43.99 

43.99 

21.60

22.39

0.00 

 

2101102

  事业单位医疗

0.49

0.49

0.49 

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

8.26

8.26

0.00

8.26 

0.00 

 

21103

污染防治

8.26

8.26

0.00

8.26

0.00

 

2110399

其他污染防治支出

8.26

8.26

0.00

8.26

0.00 

 

213

农林水支出

1956.62

191.38

0.00

0.00

1765.24 

 

21305

扶贫

1791.94

26.7

0.00

26.7

1765.24

 

2130504

  农村基础设施建设

1766.74 

1.5

0.00

1.5

1765.24

 

2130599

  其他扶贫支出

25.2 

25.2 

0.00

25.2 

0.00

 

21307

农村综合改革

164.68

164.68

0.00

164.68

0.00

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

164.68

164.68

0.00

164.68

0.00

 

214

交通运输支出

5

5

0.00

5

0.00

 

21401

公路水路运输

5

5

0.00

5

0.00

 

2140104

公路建设

5

5

0.00

5

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:陕西省安康市紫阳县洞河镇(汇总                      金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

3148.94

667.67

265.82

 

301

工资福利支出

1383.7

1383.7

0.00

 

30101

基本工资

284.82

199.15

0.00

 

30102

津贴补贴

2187.3

222.10

0.00

 

30103

奖金

38.2

72.45

0.00

 

30107

绩效工资

305.98

51.14

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

69.27

77.07

0.00

 

30109

职业年金缴费

1.2

1.00

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.27

37.16

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

25.2

1.67

0.00

 

30214

医疗费

 

0.74

0.00

 

302

商品和服务支出

 

0.00

265.82

 

30201

办公费

55.05

0.00

66.45

 

30202

印刷费

14.88

0.00

22.33

 

30206

电费

87.8

0.00

4.24

 

30211

差旅费

14

0.00

18.08

 

30213

维修费

13.1

0.00

13.00

 

30215

会议费

4

0.00

4.01

 

30216

培训费

0.02

0.00

0.23

 

30217

公务接待费

0.9

0.00

7.30

 

30218

专用材料费

0.00

0.00

1.52

 

30226

劳务费

428.07

0.00

90.99

 

30227

委托业务费

6.3

0.00

5.64

 

30229

福利费

3.66

0.00

3.66

 

30231

公务用车运行维护费

2.55

0.00

1.99

 

30239

其他交通费用

23.27

0.00

26.40

 

2080801

抚恤金

18.3

18.3

0.00

 

2101102

行政单位医疗

43.99

43.99

0.00

 

30305

生活补助

4.62

4.62

0.00

 

2130504

农村基础设施建设

1.5

 

1.5

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

5.76

0.00

1.76

4

0.00

4

4

1

决算数

3.45

0.00

0.9

2.55

0.00

2.55

4

0.015

上年决算数

4.8

0.00

2.83

2.85

0.00

2.85

3.81

0.37

增减额

-1.35

 

-1.93

-0.3

 

-0.3

0.19

-0.355

增减率

-28.12%

 

69.19%

-10.52%

 

-10.52%

4.9%

-95.94%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年增长1038.64万元,增长的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入加大。

2019年支出总体情况比上年增长983.95万元,增长的资金主要用于扶贫项目建设。

      

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3153.67万元,其中:财政拨款收入3153.67万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计3148.94万元,其中:基本支出1383.7万元,占43.95%;项目支出1765.24万元,占56.05%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况比上年增长1038.64万元,增长的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入加大。

2019年财政拨款支出总体情况比上年增长983.95万元,增长的资金主要用于扶贫项目建设。     

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出3148.94万元,占本年支出合计100%。与上年相比,财政拨款支出增加983.95万元,增长31.3%,主要原因是脱贫攻坚项目投资加大。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为762.73万元,支出决算为3148.94万元。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为437.37万元,支出决算为662.93万元。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资福利支出增加以及脱贫攻坚开支增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为22.38万元,支出决算为48.3万元,完成年初预算的100%,脱贫攻坚开支有所加大。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为45.82万元,支出决算为320.52万元,完成年初预算的100%,脱贫攻坚增加开支。

     4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 市场监督管理专项(项)

年初预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

          5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

     年初预算为97.87万元,支出决算为69.27万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

     6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的100%,年初未纳入预算。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.45万元,完成年初预算的100%,决算数比预算数增加,主要用于贫困户合疗减免。

     9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为44万元,完成年初预算的100%,决算数比预算数增加,主要用于贫困户合疗减免。

     10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%,决算数比预算数增加,主要用于贫困户合疗减免。

     11、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为110.5万元,支出决算为1956.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚项目支出。

     12、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为25.2万元,支出决算为25.2万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

     13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为164.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于村干部工资支出。

14、技能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为0元,支出决算为8.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于明华煤矿污水治理。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,用于脱贫攻坚项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1033.33万元,包括:人员经费支出487.48万元和公用经费支出545.85万元。

人员经费487.48万元,主要包括基本工资284.83万元,津补贴212.87万元,奖金38.2万元,绩效工资141.31万元,机关事业单位养老保险缴费69.27万元,职业年金缴费1.2万元,职工基本医疗保险缴费1.27万元。

公用经费545.85万元,主要包括办公费51.18万元,印刷费14.88万元,电费7.49万元,差旅费14万元,维修费13.11万元,会议费4万元,培训费0.02万元,接待费0.9万元,劳务费400.3万元,公车运行维护费2.55万元,其他交通费用23.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为10.96万元,支出决算为7.45万元,完成预算的68.1%。决算数较预算数减少3.51万元,主要原因是公务接待费开支较少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为10.96万元,支出决算为7.45万元,完成预算的68.1%。决算数较预算数减少3.51万元,主要原因是公务接待费开支较少。

2019年三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算2.55万元,占34.23%;公务接待费支出决算0.9万元,占12.08%。会议费支出决算数为4万元,占53.69%,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万,主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为2.55万元,完成预算的63.75%,决算数较预算数减少1.45万元,主要原因是今年公车运行开支较少。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待预算为6.96万元,支出决算为0.9万元,完成预算的0.13%,主要原因是今年公务接待开支较少。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0.01万元完成预算的0%,决算数较预算数增加0.01万元,主要原因是今年预算未做培训支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数与预算数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金1300余万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数75.9万元,执行数 75.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,2019年我们以服务镇党委镇政府中心工作为主线,围绕全镇大局,充分发挥职能作用,从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手,切实做到政务公开富有成效,服务基层更加务实高效,办公设备的更新,保障党委、政府、人大的正常有序运转;保障镇级大型公务活动正常有序开展等;维护良好的生态环境,全力做到绿水青山就是金山银山,我镇2019年荣获国家卫生乡镇称号;根植基层群众,扶贫帮建扎实有效,全力推进各项工作落实发现的问题及原因:1项目建设工作持续推进99%。原因:本年部分基础设施建设项目因为建设未完工或者已完工验收但未审计,导致个别项目工作未完成等。改进措施:大力督促基础设施建设项目的建设进度,在保证工程质量的前提下对已完工项目提高验收效率,推进项目审计工作的完成。2、群众满意度97%。原因:政府对日常工作公示公开力度不够,导致个别群众对政府日常工作产生误解下一步改进措施:加强对政府工作公示公告的完善,对群众做好日常工作开展情况的介绍,通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度



预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

专项业务经费

主管部门

紫阳县人民政府

实施单位

洞河镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

75.9

75.9

100%

其中:省级财政资金

75.9

75.9

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 目标1:组织开展人大代表活动三次以上。

 目标2:全面完成镇人大“四同一建设”工作任务。

 目标3:按照基层党建工作标准化规范化要求,全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务。

 目标4:完成6个贫困村和6个非贫困村脱贫任务,确保全镇脱贫退出。

 目标5:铁腕保护生态环境,深入开展生态环保专项整治,打好污染防治攻坚战,持续推进生态文明建设,建设靓丽集镇,打造宜居村庄。做好汉江两岸、集镇重点区域卫生保洁

 目标6:定期做好公共设施维护,保障公共设施有效利用

 

 目标1:组织开展人大代表活动次。

 目标2:全面完成镇人大“四同一建设”工作任务。

 目标3:按照基层党建工作标准化规范化要求,全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务。

 目标4:完成6个贫困村和6个非贫困村脱贫任务,为2020年全面脱贫奠定基础; 目标5:保护生态环境,深入开展生态环保专项整治,打好污染防治攻坚战,持续推进生态文明建设,建设靓丽集镇,打造宜居村庄,完成了汉江两岸、集镇重点区域卫生保洁工作荣获国家卫生乡镇

 目标6完成了公共设施维护,保障公共设施有效利用,

 

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

 指标1:人大代表活动经费

0.3

100%

 

 指标2:人大工作专项经费

2.6

100%

 

 指标3:党建工作经费

20

100%

 

 

 指标4:重点工作专项经费

20

100%

 

 

 指标5:公共设施维护及环卫经费

30

100%

 

 

 指标6:四同一建设经费

3

100%

 

质量指标

 

 

指标1:全面完成年初下达的各项任务

指标1:全面完成年初下达的各项任务

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

指标1:按时完成

20191231

100%

 

 

 

 

 

成本指标

 

指标1:严格控制费用支出

不超过年度经费预算

100%

 

指标2:严格执行相关规定

不超过省、市、县相关标准

100%

 

经济效益

指标

指标1:贫困村脱贫退出

6个贫困村、6个非贫困村

100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:社会和谐稳定

社会和谐稳定

100%

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:空气质量

达标

100%

 

指标2:河流水体质量

达标

100%

 

可持续影响指标

指标1各项工作可持续推进

各项工作可持续推进

99%

项目建设工作持续推进99%。原因:本年部分基础设施建设项目因为建设未完工或者已完工验收但未审计,导致个别项目工作未完成等。改进措施:大力督促基础设施建设项目的建设进度,在保证工程质量的前提下对已完工项目提高验收效率,推进项目审计工作的完成

 

 

 

 

服务对象

满意度指

指标1:服务对象满意度

服务对象满意度

97%

群众满意度97%。原因:政府对日常工作公示公开力度不够,导致个别群众对政府日常工作产生误解下一步改进措施:加强对政府工作公示公告的完善,对群众做好日常工作开展情况的介绍,通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

指标1:群众满意度

群众满意度

97%

群众满意度97%。原因:政府对日常工作公示公开力度不够,导致个别群众对政府日常工作产生误解下一步改进措施:加强对政府工作公示公告的完善,对群众做好日常工作开展情况的介绍,通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

      2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

      3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。



十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为536.44万元,支出决算为711.23万元,完成预算的132.58%。决算数较预算数增加174.76万元,主要原因是因脱贫攻坚产生的专项业务经费开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1786.67万元,其中政府采购货物类支出17.22万元、政府采购服务类支出4.2万元、政府采购工程类支出1765.25万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。