紫阳县汉王镇人民政府2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0084 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县汉王镇人民政府 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县汉王镇人民政府2019年部门决算 | ||
紫阳县汉王镇人民政府
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。
1.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。
5.完成上级党委、政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
1.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
2.人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。
3.经济发展办公室（自然资源所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
4.社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
5.市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。
6.财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。
7.农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
8.社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
9.公共事业服务站（文化站）：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
10.便民服务中心：主要职责负责依法梳理规范应当由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项，建立便民高效的服务体系；负责镇便民服务大厅日常管理，建立“一门受理”、“ 一条龙服务”、“一站式办理”的高效便民服务制度，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作，指导社区、村便民服务站建设和业务对接办理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县汉王镇人民政府（汇总） |
|
2 |
紫阳县汉王镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
|
|
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制31人、事业编制35人；实有人员65人，其中行政27人、事业38人。单位管理的离退休人员46人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
|
|
|
表2 |
收入决算表 |
|
|
|
表3 |
支出决算表 |
|
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|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
|
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
|
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
|
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
|
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2846.1 |
1、一般公共服务支出 |
962 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
50.1 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
30.8 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
1498.2 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
13 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2846.1 |
本年支出合计 |
2554.1 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
145.6 |
年末结转和结余 |
437.6 |
|
收入总计 |
2991.7 |
支出总计 |
2991.7 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
2846.1 |
2846.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
907.1 |
907.1 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
906.1 |
906.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
行政运行 |
781.2 |
781.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
事业运行 |
56.9 |
56.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.1 |
50.1 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗业单位医疗 |
42.2 |
42.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
155 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
155 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
155 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1493.9 |
1493.9 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1369.3 |
1369.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
259.5 |
259.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1094.8 |
1094.8 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
124.6 |
124.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
120.6 |
120.6 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2554.1 |
1112.9 |
1441.2 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
962 |
904.8 |
57.2 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
959.7 |
902.5 |
57.2 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
761.7 |
761.7 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
145 |
87.8 |
57.2 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.1 |
50.1 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.2 |
42.2 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
30.8 |
10 |
20.8 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
30.8 |
10 |
20.8 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.8 |
10 |
20.8 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1498.3 |
137.6 |
1360.7 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1373.7 |
17 |
1356.7 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
264.4 |
|
264.4 |
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1094.3 |
2 |
1092.3 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
124.6 |
120.6 |
4 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
120.6 |
120.6 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
12.9 |
10.4 |
2.5 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
12.9 |
10.4 |
2.5 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
8.8 |
6.3 |
2.5 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2846.1 |
1、一般公共服务支出 |
|
907.2 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
50.1 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
35 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
155 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
1493.8 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
5 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
200 |
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
2846.1 |
本年支出合计 |
|
2554.1 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
145.6 |
年末财政拨款 结转和结余 |
|
437.6 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2991.7 |
支出总计 |
|
2991.7 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2554.1 |
1112.9 |
774 |
338.9 |
1441.2 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
962 |
962 |
627.2 |
277.6 |
57.2 |
|
|
20101 |
人大事务 |
1.3 |
1.3 |
|
1.3 |
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.3 |
1.3 |
|
1.3 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
959.7 |
902.5 |
627.2 |
275.3 |
57.2 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
761.7 |
761.7 |
577.3 |
184.4 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
53 |
53 |
49.9 |
3.1 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
145 |
87.8 |
|
87.8 |
57.2 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
2013804 |
市场监督管理专项 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.1 |
50.1 |
42.2 |
7.9 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
7.9 |
7.9 |
|
7.9 |
|
|
|
2100799 |
计划生育事务支出 |
7.9 |
7.9 |
|
7.9 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.2 |
42.2 |
42.2 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.8 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
30.8 |
10 |
|
10 |
20.8 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
30.8 |
10 |
|
10 |
20.8 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1498.3 |
137.6 |
104.6 |
33 |
1360.7 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1373.7 |
17 |
3 |
14 |
1356.7 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
264.4 |
|
|
|
264.4 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
1094.3 |
2 |
2 |
|
1092.3 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
15 |
15 |
1 |
14 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
124.6 |
124.6 |
101.6 |
23 |
4 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
4 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
120.6 |
120.6 |
101.6 |
19 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
12.9 |
10.4 |
|
10.4 |
2.5 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
8.8 |
6.3 |
|
6.3 |
2.5 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.1 |
4.1 |
|
4.1 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1112.9 |
774 |
338.9 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
764.7 |
764.7 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
215 |
215 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
305.7 |
305.7 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
83.4 |
83.4 |
|
|
|
30104 |
伙食补助费 |
1 |
1 |
|
|
|
30105 |
绩效工资 |
49.9 |
49.9 |
|
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.9 |
65.9 |
|
|
|
30107 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.8 |
41.8 |
|
|
|
30108 |
其他社会保障缴 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
30109 |
医疗费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
338.9 |
|
338.9 |
|
|
30201 |
办公费 |
108.4 |
|
108.4 |
|
|
30202 |
电费 |
6.1 |
|
6.1 |
|
|
30203 |
差旅费 |
20.5 |
|
20.5 |
|
|
30204 |
维修（护）费 |
66.3 |
|
66.3 |
|
|
30205 |
会议费 |
4 |
|
4 |
|
|
30206 |
公务接待费 |
11.4 |
|
11.4 |
|
|
30207 |
劳务费 |
88.1 |
|
88.1 |
|
|
30208 |
工会经费 |
10.4 |
|
10.4 |
|
|
30209 |
公务用车运行维护费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
|
30210 |
其他交通费用 |
20 |
|
20 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
30101 |
生活补助 |
6.7 |
6.7 |
|
|
|
30102 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.6 |
2.6 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
16.56 |
|
12.56 |
|
|
4 |
4 |
|
|
决算数 |
15.107 |
|
11.36 |
|
|
3.747 |
4 |
|
|
上年决算数 |
16.5748 |
|
12.014 |
|
|
4.5608 |
4 |
|
|
增减额 |
-1.4678 |
|
-0.654 |
|
|
-0.8138 |
0 |
|
|
增减率 |
-8.85% |
|
-5.44% |
|
|
-17.84% |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：汉王镇人民政府 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算总收入2991.7万元（本年收入2846.1万元，年初结转结余145.6万元），由于脱贫攻坚、党建、环境综合整治等重点专项业务经费财政拨款收入增加（其中农林水支出2019年收入1493.8万元，较上年增加994.6万元）， 总收入决算数较上年增加50.59%。总支出决算数2554.1万元，年末结转结余437.6万元，由于脱贫攻坚基础设施建设力度增大、党建、环境综合整治等重点专项业务经费支出增加，总支出决算数较上年增加39.58%。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2846.1万元，其中：财政拨款收入2846.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2554.1万元，其中：基本支出1112.9万元，占43.5%；项目支出1441.2万元，占56.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入2991.7万元（本年收入2846.1万元，年初结转结余145.6万元），由于脱贫攻坚、党建、环境综合整治等重点专项业务经费财政拨款收入增加（其中农林水支出2019年收入1493.8万元，较上年增加994.6万元），总收入决算数较上年增加50.59%。2019年财政拨款支出决算数2554.1万元，年末结转结余437.6万元，由于脱贫攻坚基础设施建设力度增大、党建、环境综合整治等重点专项业务经费支出增加，总支出决算数较上年增加39.58%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出2554.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加724.26万元，由于脱贫攻坚基础设施建设力度增大、党建、环境综合整治等重点专项业务经费支出增加，总支出决算数较上年增加39.58%。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为2857.1万元，支出决算为2554.1万元，完成年初预算的89.3%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出年初预算为1019.7万元，支出决算为962万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚基础设施建设力度增大、党建、环境综合整治等重点专项业务经费收入增加，结余增大。
2.农林水支出年初预算为1521.8万元，支出决算为1498.2万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚基础设施建设力度增大，涉农整合资金拨款增加，结余增大。
3.卫生健康支出年初预算为50.1万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出年初预算为37.1万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的83%，原因是涉农整合资金投入规模大，年底业务量增大存在资金结余。
5.交通运输支出年初预算为16.3万元，支出决算为13万元，完成年初预算的80%，原因是涉农整合资金投入规模大，年底业务量增大存在资金结余。
6.其他支出年初预算为200万元，支出决算为0万元，项目名称是五马乡农会馆建设，由于年底开工前未拨付资金，形成资金结余。
7.城乡社区支出年初预算为157.7万元，支出决算为0万元，由于汉王镇基础设施建设项目和三功一合项目年底未启动，形成资金结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1112.9万元，包括：人员经费支出774万元和公用经费支出338.9万元。
人员经费774万元，主要包括基本工资215万元，津贴补贴305.7万元，奖金83.4万元，伙食补助费1万元，绩效工资49.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.9万元，职工基本医疗保险缴费41.8万元，其他社会保障缴费1.6万元，医疗费0.4万元，生活补助6.7万元，其他对个人和家庭的补助2.6万元。
公用经费338.9万元，主要包括办公费108.4万元，电费6.1万元，差旅费20.5万元，维修（护）费66.3万元，会议费4万元，公务接待费11.4万元，劳务费88.1万元，工会经费10.4万元，公务用车运行维护费3.7万元，其他交通费用20万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20.56万元，支出决算为19.107万元，完成预算的92.9%。决算数较预算数减少1.453万元，主要原因是严格控制三公经费效果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.747万元，占24.8%；公务接待费支出决算11.36万元，占75.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.747万元（如没有支出填0），完成预算的93.7%，决算数较预算数减少0.253万元，主要原因是严格控制三公经费效果。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待250批次，1000人次，预算为12.56万元，支出决算为11.36万元，完成预算的90.4%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是严格控制三公经费效果。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2991.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2846.1万元，执行数2554.1万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过项目实施实现机关正常运转,保障职工工资福利发放,保障专项业务经费规范列支,保障个人对家庭的补助。发现的问题及原因：资金支出进度不及时，原因是脱贫攻坚基础设施建设力度增大、党建、环境综合整治等重点专项业务经费收入增加，结余增大。下一步改进措施：加强部门站所间沟通交流，及时向领导汇报支出情况，统筹安排资金使用。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
部门预算整体支出 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
2846.1 |
2554.1 |
90% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
2846.1 |
2554.1 |
90% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：保障机关正常运转 目标2：保障职工工资福利发放 目标3：保障专项业务合理之处 目标4：保障个人对家庭的补助 |
实现机关正常运转 保障职工工资福利发放 保障专项业务合理之处 保障个人对家庭的补助 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
指标1：按时发放职工工资福利 |
按财政要求时间及时足额发放 |
按时完成 |
|
||||
|
指标2：按时发放对个人和家庭的补助 |
按财政要求时间及时足额发放 |
按时完成 |
|
||||||
|
指标1：保障机关正常运转 |
不超支，无违规 |
不存在违规违纪行为 |
|
||||||
|
质量指标
|
指标2：保障专项业务经费合理支出 |
不挪用、不虚列开支，无违规 |
不存在违规违纪行为 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：按照时间进度完成支出任务 |
100% |
90% |
加强部门站所间沟通交流，及时向领导汇报支出情况，统筹安排资金使用 |
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：严控各项费用支出，降低行政成本，提高工作效率 |
严格按财务规章制度执行 |
已落实 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
经济效益 指标 |
指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 |
有效提升 |
有待提升 |
加强政策学习，提高资金使用效益 |
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
指标1：通过项目的实施，切实改善人居环境 |
作用显著 |
作用显著 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：促进自然生态和谐 |
作用显著 |
作用显著 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
进一步扩大 |
进一步扩大 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
服务对象 满意度指 |
指标1：力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平 |
≧95% |
≧96% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意 度指 标 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为125.17万元，支出决算为338.9万元，完成预算的270%。决算数较预算数增加213.73万元，主要原因是脱贫攻坚基础设施建设力度增大、党建、环境综合整治等重点专项业务经费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共13.96万元，其中政府采购货物类支出1.5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出12.46万元。授予中小企业合同金额12.46万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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