紫阳县高桥镇人民政府2019年部门决算

时间:2020-09-18 17:57来源:紫阳县高桥镇人民政府
文件名称 紫阳县高桥镇人民政府2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0078 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 17:57
内容概述 紫阳县高桥镇人民政府2019年部门决算


 

紫阳县高桥镇人民政府

2019年部门决算


保密审查情况:已审查

 部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责:

         1.促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

         2.强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

         3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

         4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

    (二)内设机构。

1.镇机关内设机构及其职能
    镇内设机构统一为“四办二所”。“四办二所”即党政综合办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所),社会治理办公室(司法所)和市场监管所、财政审计所。
    1)党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务;党务、政务公开工作;纪检监察工作;精神文明建设、宣传、计划生育工作;组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。
    2)人大常委会办公室:主要承担镇人大的日常工作等。
    3)经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;辖区安全生产监管工作;协调经济社会发展相关工作。
    4)社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
    5)市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;知识产权保护等工作。
    6)财政审计所:主要负责镇财政财务工作;镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;国有资产、集体资产监督管理;村级财务监管工作;各类惠农资金和财政资金审计工作。
    2.镇事业单位
    1)农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
    2)社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
    3)公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号

单位名称

1

陕西省安康市紫阳县高桥镇(汇总)

2

紫阳县高桥镇人民政府(本级)

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制77人,其中行政编制39人、事业编制38人;实有人员74人,其中行政32人、事业42人。由县退保办(单位)管理的离退休人员43人。遗属16人。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

5227.22

  1、一般公共服务支出

848.77

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

97.03

 

 

  9、卫生健康支出

44.46

 

 

  10、节能环保支出

0.06

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

4,076.47

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

5227.22

本年支出合计

5,066.79

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

113.76

年末结转和结余

274.19

收入总计

5340.98

支出总计

5340.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

 

 

 

合计

5227.22

5227.22

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

953.13

953.13

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

951.93

951.93

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

818.39

818.39

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

61.43

61.43

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

72.12

72.12

 

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

2013804

市场监督管理专项

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114.41

114.41

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

80.08

80.08

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.43

78.43

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.65

1.65

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

34.32

34.32

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

34.32

34.32

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54.44

54.44

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

9.97

9.97

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

9.72

9.72

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.51

43.51

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

43.51

43.51

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

2101202

财政对城乡基本医疗保险基金的补助

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

4060.24

4060.24

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

3903.08

3903.08

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

664.22

664.22

 

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

3219.66

3219.66

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

19.2

19.2

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

157.16

157.16

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.16

157.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

5066.80

962.26

4104.53

 

 

 

201

一般公共服务支出

848.76

821.72

27.04

 

 

 

20101

人大事务

4.96

0

4.96

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

4.96

0

4.96

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

842.60

821.72

20.88

 

 

 

2010301

行政运行

763.69

763.69

0

 

 

 

2010350

事业运行

58.03

58.03

0

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.88

0

20.88

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1.20

0.00

1.20

 

 

 

2013804

市场监督管理专项

1.2

0

1.2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.03

97.03

0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

80.09

80.09

0

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.43

78.43

0

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.66

1.66

0

 

 

 

20808

抚恤

16.94

16.94

0

 

 

 

2080801

死亡抚恤

16.94

16.94

0

 

 

 

210

卫生健康支出

44.46

43.51

0.95

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

43.51

43.51

0.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

43.51

43.51

0.00

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.95

0.00

0.95

 

 

 

2101202

财政对城乡基本医疗保险基金的补助

0.95

0.00

0.95

 

 

 

211

节能环保支出

0.06

0.00

0.06

 

 

 

21104

自然生态保护

0.06

0.00

0.06

 

 

 

2110402

农村环境保护

0.06

0.00

0.06

 

 

 

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2120501

城乡社区环璋卫生

0.00

0.00

0.00

 

 

 

213

农林水支出

4076.48

0.00

4076.48

 

 

 

21305

扶贫

3919.31

0.00

3919.31

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

692.84

0.00

692.84

 

 

 

2130505

生产发展

3207.28

0.00

3207.28

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

19.2

0.00

19.2

 

 

 

21307

农村综合改革

157.16

0.00

157.16

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.16

0.00

157.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

5227.22

1、一般公共服务支出

848.76

848.76

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

97.03

97.03

 

 

 

9、卫生健康支出

44.46

44.46

 

 

 

10、节能环保支出

0.06

0.06

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

4076.48

4076.48

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

5227.22

本年支出合计

 

5066.8

 

年初财政拨款结转和结余

113.69

 

年末财政拨款

结转和结余

 

274.11

 

一、一般公共预

算财政拨款

113.69

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

5340.91

 

支出总计

 

5340.91

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

5066.8

962.26

775.27

187

4104.53

 

201

一般公共服务支出

848.76

821.72

634.73

187

27.04

 

20101

人大事务

4.96

0

0

0

4.96

 

2010102

一般行政管理事务

0

0

0

0

0

 

2010199

其他人大事务支出

4.96

0

0

0

4.96

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

842.60

821.72

634.72

187

20.88

 

2010301

  行政运行

763.69

763.69

576.69

187

0

 

2010350

  事业运行

58.03

58.03

58.03

0

0

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.88

0

0

0

20.88

 

20138

市场监督管理事务

1.20

0.00

0

0

1.20

 

2013804

市场监督管理专项

1.20

0.00

0

0

1.20

 

208

社会保障和就业支出

97.03

97.03

97.03

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

80.09

80.09

80.09

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.43

78.43

78.43

0

0

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.66

1.66

1.66

0

0

 

20808

抚恤

16.94

16.94

16.94

0

0

 

210

卫生健康支出

44.46

43.51

43.51

0

0.95

 

21011

行政事业单位医疗

43.51

43.51

43.51

0

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

43.51

43.51

43.51

0

0.00

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.95

0.00

0

0

0.95

 

2101202

财政对城乡基本医疗保险基金的补助

0.95

0.00

0

0

0.95

 

211

节能环保支出

0.06

0.00

0

0

0.06

 

21104

自然生态保护

0.06

0.00

0

0

0.06

 

2110402

农村环境保护

0.06

0.00

0

0

0.06

 

213

农林水支出

4076.48

0.00

0

0

4076.48

 

21305

扶贫

3919.31

0.00

0

0

3919.31

 

2130504

农村基础设施建设

692.83

0

0

0

692.83

 

2130505

生产发展

3207.28

0

0

0

3207.28

 

2130599

其他扶贫支出

19.2

0

0

0

19.2

 

21307

农村综合改革

157.16

0.00

0

0

157.16

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

157.16

0.00

0

0

157.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

962.26

775.26

187

 

301

工资福利支出

752.38

752.38

 

 

30101

基本工资

272.34

272.34

 

 

30102

津贴补贴

254.45

254.45

 

 

30103

奖金

92.75

92.75

 

 

30112

社会保障缴费

125.64

125.64

 

 

30199

其他工资福利支出

7.20

7.20

 

 

302

商品和服务支出

187

 

187

 

30201

办公费

31.49

 

31.49

 

30202

印刷费

18.96

 

18.96

 

30206

电费

6.16

 

6.16

 

30207

邮电费

13.89

 

13.89

 

30211

差旅费

23.11

 

23.11

 

30213

维修(护)费

17.32

 

17.32

 

30215

会议费

7.91

 

7.91

 

30216

培训费

0.06

 

0.06

 

30217

公务接待费

5.40

 

5.40

 

30226

劳务费

36.77

 

36.77

 

30231

公务用车运行维护费

2.78

 

2.78

 

30239

其他交通费用

23.15

 

23.15

 

303

对个人和家庭的补助支出

22.88

22.88

 

 

30304

抚恤金

16.94

16.94

 

 

30305

生活补助

5.94

5.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

12.76

 

8.76

 

 

4

4

1

决算数

8.18

 

5.4

 

 

2.78

7.91

0.06

上年决算数

8.21

 

5.42

 

 

2.79

8.92

0.75

增减额

-0.028

 

-0.02

 

 

-0.01

-1.01

-0.69

增减率

0.34%

 

0.37%

 

 

0.36%

0.13%

0.92%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总体情况及比上年增长1432.83万元。本年度收入5227.22万元(其中:财政拨款收入5227.22万元),比上年增长38%,年初结转和结余113.76万元。主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

2、本年度支出总体情况及比上年增长1301.16万元。本年度一般公共预算财政拨款支出支出5066.8万元(其中:一般公共服务支出848.76万元,医疗卫生与计划生育支出44.46万元,节能环保支出0.06万元,农林水支出4076.48万元,社会保障和就业支出97.03万元),年末结转和结余274.19万元。主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计5227.22万元,其中:财政拨款收入5227.22万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计5066.8万元,其中:基本支出962.26万元,占19%;项目支出4104.53万元,占81%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长1432.83万元。本年度收入5227.22万元(其中:财政拨款收入5227.22万元),比上年增长38%,年初结转和结余113.76万元。主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

2、本年度支出总体情况及比上年增长1301.16万元。本年度一般公共预算财政拨款支出支出5066.8万元(其中:一般公共服务支出848.76万元,医疗卫生与计划生育支出44.46万元,节能环保支出0.06万元,农林水支出4076.48万元,社会保障和就业支出97.03万元),年末结转和结余274.19万元。主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出5066.8万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1301.16万元,增长38%,主要变化情况专项业务经费支出增加和扶贫投入项目增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为876.65万元,支出决算为5066.8万元。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为4.96万元,支出决算为4.96万元。完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为422.72万元,支出决算为763.69万元。决算数小于预算数的主要原因是增减原因人员变动工资福利支出增加以及脱贫攻坚开支增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为58万元,支出决算为58.03万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

4.  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为21万元,支出决算为20.88万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 市场监督管理专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,用于2018年村级社区食品安全协管员工作补助经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为78.43万元,支出决算为78.43万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,用于工作调动人员乔瀚瑶职业年金记实支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于退休干部杨性初丧葬费和死亡抚恤金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为43.51万元,支出决算为43.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。

10.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于2019年贫困户参加新型农村合作医疗财政资助。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年基础设施建设结转支付。

12.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为692.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚基础设施建设项目支出。

13.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为3207.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚生产发展项目支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于驻村第一书记和脱贫攻坚工作队经费、驻村工作队伙食补助专项经费支出。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为157.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于村干部工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出962.26万元,包括:人员经费支出775.27万元和公用经费支出187万元。

人员经费775.27万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资272.34万元、津贴补贴254.45万元、奖金92.75万元、社会保障缴费125.64万元、其他工资福利支出7.2万元、抚恤金16.94万元、生活补助5.94万元。

公用经费4291.53万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费75.19万元、印刷费18.96万元、电费6.16万元、邮电费13.89万元、差旅费23.11万元、维修(护)费17.32万元、会议费7.91万元、培训费0.06万元、公务接待费5.4万元、劳务费172.14万元、公车运行维护费2.78万元、其他交通费用23.15万元、办公设备购置4.96万元、基础设施建设3168.29万元、大型修缮、其他基本建设支出717.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为12.76万元,支出决算为8.18万元,完成预算的64%。决算数较预算数减少(增加)4.58万元,主要原因是严控公务制度,车辆维修费减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为12.76万元,支出决算为8.18万元,完成预算的64%。决算数较预算数减少(增加)4.58万元,主要原因是严控公务制度,车辆维修费减少。

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.78万元,占34%;公务接待费支出决算5.4万元,占66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是比上年无增减,增减原因本单位无因公出国人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无车辆购置计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为2.78万元,完成预算的34%,决算数较预算数减少1.22万元,主要原因是严控公务制度,车辆维修费减少。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待268批次,780人次,预算为8.76万元,支出决算为5.4万元,完成预算的62%,决算数较预算数减少3.36万元,主要原因是严格执行公务接待标准。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元,支出决算为0.06万元,完成预算的6%,决算数较预算数减少0.94万元,主要原因是公务员网上学习费用。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元,支出决算为7.91万元,完成预算的198%,决算数较预算数增加3.91万元,主要原因是因脱贫攻坚工作安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,共涉及资金521.65万元,占一般公共预算项目支出总额的13%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、何家堡村1组(七里堰至高家坪)路面硬化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数115.9万元,执行数 115.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施何家堡村1组(七里堰至高家坪)路面硬化项目(见预算绩效表自评表一)。

2、权河村5组小寨子—丛树扒、权河村7组余家院子—老房坪路面硬化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数253.75万元,执行数 253.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施完成权河村5组小寨子—丛树扒、权河村7组余家院子—老房坪道路硬化项目(见预算绩效表自评表二)。

3、高桥镇何家堡村(6组夏厂至蓝坪庄)贫困村生产道路硬化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数253.75万元,执行数 253.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施完成高桥镇何家堡村(6组夏厂至蓝坪庄)贫困村生产道路硬化项目(见预算绩效表自评表三)。



预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

2019年贫困村生产道路硬化建设

主管部门

紫阳县交通运输局

实施单位

高桥镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

115.9

115.9

100%

其中:省级财政资金

115.9

115.9

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

何家堡村1组(七里堰至高家坪)路面宽度3.5

已完成

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

贫困村新建公路里程

3.05公里

3.05公里

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

100%

100%

 

时效指标

项目(工程)完成及时率

100%

100%

 

成本指标

新建公路道路补助标准

47万元/公里

47万元/公里

 

 

 

 

 

社会效益

指标

贫困地区建制村通客车率

≥100%

≥100%

 

具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率

≥100%

≥100%

 

贫困地区居民出行平均缩短时间

≥1小时

≥1小时

 

受益建档立卡贫困人口数

101

101

 

可持续影响指标

工程使用年限

30

30

 

服务对象

满意度指

受益贫困人口满意度

95%

95%

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

2019年贫困村生产道路硬化工程

主管部门

紫阳县交通运输局

实施单位

高桥镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

253.75

253.75

100%

其中:省级财政资金

253.75

253.75

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

权河村5组小寨子—丛树扒权河村7组余家院子—老房坪路面宽度3.5

已完成

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

贫困村新建公路里程

6.852公里

6.852公里

 

质量指标

项目(工程)验收合格率

100%

100%

 

时效指标

项目(工程)完成及时率

100%

100%

 

成本指标

新建公路道路补助标准

47万元/公里

47万元/公里

 

 

 

 

 

社会效益

指标

贫困地区建制村通客车率

≥100%

≥100%

 

具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率

≥100%

≥100%

 

贫困地区居民出行平均缩短时间

≥1小时

≥1小时

 

受益建档立卡贫困人口数

≥325人

≥325人

 

可持续影响指标

工程使用年限

30

30

 

服务对象

满意度指

受益贫困人口满意度

95%

95%

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

高桥镇何家堡村(6组夏厂至蓝坪庄)贫困村生产道路硬化工程

主管部门

紫阳县交通运输局

实施单位

高桥镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

152

152

100%

其中:省级财政资金

152

152

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

新增贫困村硬化路里程(何家堡村6组夏厂至蓝坪庄)

已完成

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

贫困村新建公路里程

4.3公里

4.3公里

 

质量指标

★★★项目(工程)验收合格率

100%

100%

 

时效指标

项目(工程)完成及时率

100%

100%

 

成本指标

新建公路道路补助标准

44万元/公里

44万元/公里

 

 

 

 

 

社会效益

指标

贫困地区建制村通客车率

≥100%

≥100%

 

具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率

≥100%

≥100%

 

贫困地区居民出行平均缩短时间

≥1小时

≥1小时

 

受益建档立卡贫困人口数

132

132

 

可持续影响指标

工程使用年限

30

30

 

服务对象

满意度指

受益贫困人口满意度

95%

95%

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为136.56万元,支出决算为366.07万元,完成预算的268%。决算数较预算数增加229.51万元,主要原因是各项工作及脱贫攻坚工作任务的增多,扶贫资料印制费用、各项公务费用支出相应增大。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共3902.31万元,其中政府采购货物类支出4.92万元、政府采购服务类支出32.19万元、政府采购工程类支出3865.2万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。