紫阳县高滩镇人民政府

2019年部门决算

                                                                                                                                                                   保密审查情况：已审查

 部门主要负责人审签情况：已审签

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、镇党委、镇政府主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，发展村级集体经济。

（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（5）完成县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

2、镇机关内设机构及其职能

 （1）党政综合办公室: 主要承担:党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

 （2）人大常委会办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

 （3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

 （4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

 （5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

 （6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金和财政资金审计工作。

 3、镇事业单位

 （1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

 （2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

 （3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省安康市紫阳县高滩镇（汇总）
2	紫阳县高滩镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制90人，其中行政编制47人、事业编制43人；实有人员89人，其中行政35人、事业54人。单位管理的离退休人员76人。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：高滩镇人民政府                                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6728.23	1、一般公共服务支出	1267.87
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出	82.69
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	5401.20
		13、交通运输支出	80.00
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	6728.23	本年支出合计	6831.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	313.65	年末结转和结余	210.12
收入总计	7041.88	支出总计	7041.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

收入决算表

公开02表

编制部门：高滩镇人民政府                                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营	附属单位上缴收入	其他
功能分类科目编码	科目				小计	其中：教育	收入		收入
	名称					收费
合计
201	一般公共服务支出	1200.28	1200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1067.15	1067.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	417.09	417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201301	行政运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5440.25	5440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5137.92	5137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	940.09	940.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4100.33	4100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门：高滩镇人民政府                                                            金额单位：万元

 

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,831.76	1,118.09	5,713.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,267.87	1,036.65	231.22	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	17.56	10.16	7.40	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.74	910.92	223.82	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	496.33	496.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	414.58	414.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.82	0.00	223.82	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场监督管理专项	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82.69	81.44	1.25	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.56	65.31	1.25	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,401.20	0.00	5,401.20	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5,098.88	0.00	5,098.88	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	940.09	0.00	940.09	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	4,100.04	0.00	4,100.04	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	302.32	0.00	302.32	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	302.32	0.00	302.32	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：高滩镇人民政府                                                            金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6728.23	1、一般公共服务支出	1267.87	1267.87
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出
		9、卫生健康支出	82.69	82.69
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	5401.20	5401.20
		13、交通运输支出	80.00	80.00
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	7041.88	本年支出合计	6831.76
年初财政拨款结转和结余	313.66	年末财政拨款	210.12
		结转和结余
一、一般公共预	6728.23
算财政拨款
二、政府性基金预
算财政拨款
收入总计	7041.88	支出总计	7041.88

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

    一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

 公开05表

编制部门：高滩镇人民政府                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		6,831.76	1,118.09	1,000.32	117.77	5,713.66
201	一般公共服务支出	1,267.87	1,036.65	935.01	101.63	231.22
2010	人大事务	17.56	10.16	8.94	1.22	7.40
2010101	行政运行	10.16	10.16	8.94	1.22	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.74	910.92	825.53	85.39	223.82
2010301	行政运行	496.33	496.33	435.52	60.82	0.00
2010350	事业运行	414.58	414.58	390.01	24.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.82	0.00	0.00	0.00	223.82
20106	财政事务	76.07	76.07	68.08	7.99	0.00
2010601	行政运行	76.07	76.07	68.08	7.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.21	37.21	32.46	4.75	0.00
2013101	行政运行	37.21	37.21	32.46	4.75	0.00
20138	市场监督管理事务	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00
2013804	市场监督管理专项	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00
210	卫生健康支出	82.69	81.44	65.31	16.13	1.25
21007	计划生育事务	16.13	16.13	0.00	16.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.13	16.13	0.00	16.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.56	65.31	65.31	0.00	1.25
2101101	行政单位医疗	65.31	65.31	65.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
213	农林水支出	5,401.20	0.00	0.00	0.00	5,401.20
21305	扶贫	5,098.88	0.00	0.00	0.00	5,098.88
2130504	农村基础设施建设	940.09	0.00	0.00	0.00	940.09
2130505	生产发展	4,100.04	0.00	0.00	0.00	4,100.04
2130599	其他扶贫支出	58.75	0.00	0.00	0.00	58.75
21307	农村综合改革	302.32	0.00	0.00	0.00	302.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.32	0.00	0.00	0.00	302.32
214	交通运输支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2140104	公路建设	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：高滩镇人民政府                                                           金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		1,118.09	1,000.32	117.77
201	一般公共服务支出	1,036.65	935.01	101.63
2010	人大事务	10.16	8.94	1.22
2010101	行政运行	10.16	8.94	1.22
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	910.92	825.53	85.39
2010301	行政运行	496.33	435.52	60.82
2010350	事业运行	414.58	390.01	24.57
20106	财政事务	76.07	68.08	7.99
2010601	行政运行	76.07	68.08	7.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.21	32.46	4.75
2013101	行政运行	37.21	32.46	4.75
20138	市场监督管理事务	2.28	0.00	2.28
2013804	市场监督管理专项	2.28	0.00	2.28
210	卫生健康支出	81.44	65.31	16.13
21007	计划生育事务	16.13	0.00	16.13
2100799	其他计划生育事务支出	16.13	0.00	16.13
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	0.00
2101101	行政单位医疗	65.31	65.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门：高滩镇人民政府                                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
预算数	16.00	0.00	12.00	4.00	0.00	4.00	5.00	5.00
决算数	12.83	0.00	8.83	4.00	0.00	4.00	4.85	2.27
上年决算数	15.00	0.00	12.00	3.00		3.00	5.00	4.62
增减额	-2.17	0.00	-3.17	1.00	0.00	1.00	0.15	2.35
增减率	-14.49%		-26.45%	33.33%		33.33%	3.00%	50.87%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：高滩镇人民政府                                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长47.79%，增长的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入加大。

2019年支出总体情况及比上年增长53.49%，增长的资金主要用于扶贫项目建设。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6728.23万元，其中：财政拨款收入6728.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计6831.76万元，其中：基本支出1118.1万元，占16.37%；项目支出5713.66万元，占83.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长47.79%，，增长的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入加大。

   2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长53.49%，增长的资金主要用于扶贫项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出6831.76 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2380.78万元，增长53.49%，主要原因是脱贫攻坚项目投资加大。 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1246.94万元，支出决算为6831.76万元。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为450.66万元，支出决算为518.69万元。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚开支增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为414.39万元，支出决算为414.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为185.12万元，支出决算为223.82万元，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚开支增加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 市场监督管理专项（项）

年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为136.56万元，支出决算为107.2万元，完成年初预算的78.5%，决算书少于预算数的主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，职业年金纳入单位决算。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于计生支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为65.31万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，用于生育保险配套。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为940.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是高滩镇百坝村村级道路硬化项目、高滩镇牌楼村村级道路硬化、高滩镇农村安全饮水项目投资增加。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为4100.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因高滩镇资产收益扶贫资金项目、高滩镇危房改造项目投资增加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因对烤烟发展投入增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为302.32万元，完成年初预算的100%，主要用于村干部工资支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，主要用于烤烟发展道路建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1118.09万元，包括：人员经费支出1000.32万元和公用经费支出117.77万元。

人员经费950.984277万元，主要包括基本工资388.66万元；津贴补贴277.04万元；奖金34.83万元；绩效工资74.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费107.2万元；职业年检缴费1.3万元；职工基本医疗保险缴费65.31万元；其他社会保险缴费2.4万元。

公用经费117.77万元，主要包括办公费19.77万元；电费15.67万元；邮电费3.9万元；物业管理费1.9万元；差旅费15.67万元；会议费4.85万元；培训费2.27万元；公务接待费8.83万元；劳务费18.41万元；公车运行维护费4万元；其他交通费22.49万元；对个人和家庭的补助支出449.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为12.83万元，完成预算的80.16%。决算数较预算数减少（增加）3.17万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占31%；公务接待费支出

决算12.83万元，占69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待120批次，320人次，预算为16万元，支出决算为12.83万元，完成预算的80.16%，决算数较预算数减少3.17万元，主要原因是接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5万元，支出决算为2.27万元，完成预算的45.4%，决算数较预算数减少2.73万元，主要原因是培训人次减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个项目，共涉及资金859.11万元，占一般公共预算项目支出总额的12.58%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高滩镇朝阳村公路油返砂修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成高滩镇朝阳村公路油返沙13公里，解决了村民的出行安全问题，改善了群众的生产生活条件。（见预算绩效表自评表一）。

高滩镇高滩村农村安全饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数46.41万元，执行数46.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施新建了引水枢纽1座，过滤蓄水池1座，铺设配水管道，消毒设备一套。解决了村民的安全饮水问题，改善了村民的生产生活条件。（见预算绩效表自评表二）。

高滩镇百坝村村级道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成贫困村通村公路硬化16.5公里，解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。（见预算绩效表自评表三）。

高滩镇牌楼村村级道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数368.7万元，执行数368.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成高滩镇牌楼村村级公路硬化16.2公里，解决村民的安全出行问题和改善村民的生产生活条件。（见预算绩效表自评表四）。

预算（项目）绩效目标自评表（一）

（2019年度）

 

专项（项目）名称			紫阳县高滩镇朝阳村公路油返砂修复工程
主管部门			紫阳县交通运输局		实施单位	高滩镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	144	144		100%
			其中：省级财政资金	144	144		100%
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成高滩镇朝阳村公路油返沙13公里，解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。				已完成
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	高滩镇朝阳村油返沙		13公里	13公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%
		成本指标	道路补助标准		14万元/公里	14万元/公里
	效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		95%	95%
			受益建档立卡贫困人口数		285人	285人
		生态效益指标
		可持续影响指标	工程使用年限		15年	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	99%
说明	无

预算（项目）绩效目标自评表（二）

（2019年度）

 

专项（项目）名称			紫阳县高滩镇高滩村农村安全饮水工程
主管部门			紫阳县水利局		实施单位	高滩镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	46.41	46.41		100%
			其中：省级财政资金	46.41	46.41		100%
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	新建引水枢纽1座，过滤蓄水池1座，铺设配水管道，消毒设备一套。解决村民的安全饮水问题，改善村民的生产生活条件。				已完成
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	新建高滩村饮水设施数量		1个	1个
			过滤池沉淀池		2个	2个
			输水主管道和入户配套管道		4600米	4600米
			消毒设备		1套	1套
			新建取水枢纽		1座	1座
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%
		成本指标	道路补助标准		1000元/人	1000元/人
			受益建档立卡贫困人口数		460人	460人
		生态效益指标
		可持续影响指标	工程使用年限		20年	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	99%
说明	无

预算（项目）绩效目标自评表（三）

（2019年度）

专项（项目）名称			紫阳县高滩镇百坝村村级道路硬化工程
主管部门			紫阳县交通运输局		实施单位	高滩镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	300	300		100%
			其中：省级财政资金	300	300		100%
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成贫困村通村公路硬化16.5公里，解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。				已完成
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	高滩---百坝村（连通镇巴县）起点高滩镇高滩村，经文台村、白鹤村至百坝村。		16.5公里	16.5公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%
		成本指标	道路补助标准		60万元/公里	60万元/公里
	效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		95%	95%
			受益建档立卡贫困人口数		381人	381人
		生态效益指标
		可持续影响指标	工程使用年限		15年	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	99%
说明	无

预算（项目）绩效目标自评表（四）

（2019年度）

专项（项目）名称			紫阳县高滩镇牌楼村村级道路硬化工程
主管部门			紫阳县交通运输局		实施单位	高滩镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	368.7	368.7		100%
			其中：省级财政资金	368.7	368.7		100%
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成高滩镇牌楼村村级公路硬化16.2公里，解决村民的安全出行问题和改善村民的生产生活条件。				已完成
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	牌楼村5、6组青树梁至油房沟连通龙湾村		5.4公里	5.4公里
			牌楼村5组沙沟至浑水梁中间梁上接大青村公路（环村）		9.5公里	9.5公里
			牌楼村1组310省道至岭上		1.3公里	1.3公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%
		成本指标	道路补助标准		35.6万元/公里	35.6万元/公里
	效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		95%	95%
			受益建档立卡贫困人口数		713人	713人
		生态效益指标
		可持续影响指标	工程使用年限		15年	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	99%
说明	无

 

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

      2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

      3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为187.4万元，支出决算为348.98万元，完成预算的186.22%。决算数较预算数（增加）161.58万元，主要原因是主要原因是因脱贫攻坚产生的专项业务经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共7.61万元，其中政府采购货物类支出7.61万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。