紫阳县界岭镇人民政府2019年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县界岭镇人民政府2019年部门决算

索引号	zyxzfzyxczj/2020-0067	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县界岭镇人民政府	公开日期：	2020年09月18日
内容概述	紫阳县界岭镇人民政府2019年部门决算

紫阳县界岭镇人民政府

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、镇党委、镇政府主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(1)促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(2)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(3)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(4)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、镇机关内设机构及其职能

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3、镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（二）内设机构。

本镇现设有界岭镇人民政府、界岭镇财政所、界岭镇社会保障服务站、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文化综合服务站等单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	界岭镇人民政府本级（机关）
2	界岭镇财政审计所
3	界岭镇社会保障服务站
4	界岭镇农业综合服务站
5	界岭镇文化综合服务站

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制28人（其中：在编在岗26人、自主创业2人）、事业编制36人（其中：在编在岗人35、自主创业1人）；实有人员61人，其中行政26人、事业35人，单位管理的遗属10人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 界岭镇人民政府 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3377.14	1、一般公共服务支出	653.97
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	99.92
		9、卫生健康支出	39.95
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	2403.49
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计		本年支出合计	3197.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	263.60	年末结转和结余	443.41
收入总计	3640.74	支出总计	3640.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：界岭镇人民政府 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3377.14	3377.14
201	一般公共服务支出	790.78	790.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.7	789.7
2010301	行政运行	682.81	682.81
2010350	事业运行	53.88	53.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53	53
20138	市场监督管理事务	1.08	1.08
2013804	市场监督管理专项	1.08	1.08
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92
20805	行政事业单位离退休	644.65	644.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.65	644.65
20808	抚恤	35.45	35.45
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45
210	卫生健康支出	39.95	39.95
21007	计划生育事务	6	6
2100799	其他计划生育事务支出	6	6
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95
213	农林水支出	2446.5	2246.5
21301	农业	12	12
2130199	其他农业支出	12	12
21305	扶贫	2318.93	2318.93
2130504	农村基础设施建设	103.5	103.5
2130505	生产发展	2197.1	2197.1
2130599	其他扶贫支出	18.33	18.33
21307	农村综合改革	115.56	115.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.56	115.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：界岭镇人民政府 金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			3197.33	912.72	2284.61
201	一般公共服务支出		653.97	653.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		653.97	653.97
2010301	行政运行		616.53	616.53
2010350	事业运行		25.68	25.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		11.76	11.76
208	社会保障和就业支出		99.92	99.92
20805	行政事业单位离退休		64.47	64.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.47	64.47
20808	抚恤		35.45	35.45
2080801	死亡抚恤		35.45	35.45
210	卫生健康支出		39.95	39.45
21007	计划生育事务		6	6
2100799	其他计划生育事务支出		6	6
21011	行政事业单位医疗		33.95	33.95
2101101	行政单位医疗		33.95	33.95
213	农林水支出		2403.49	118.88	2284.61
21301	农业		12		12
2130199	其他农业支出		12		12
21305	扶贫		2290.94	18.33	2272.61
2130504	农村基础设施建设		105.5		105.5
2130505	生产发展		2167.11		2167.11
2130599	其他扶贫支出		18.33	18.33
21307	农村综合改革		100.55	100.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		100.55	100.55

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：界岭镇人民政府 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3377.14	1、一般公共服务支出		653.97
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出		99.92
		9、卫生健康支出		39.95
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出		2403.49
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 界岭镇人民政府 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3377.14	本年支出合计		3197.33
年初财政拨款结转和结余	227.36	年末财政拨款结转和结余		407.17
一、一般公共预算财政拨款	227.36
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	3604.5	支出总计		3604.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：界岭镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		3197.33	912.72	578.12	334.6	2284.61
201	一般公共服务支出	653.97	653.97	444.26	209.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.97	653.97	444.26	209.71
2010301	行政运行	616.53	616.53	425.58	190.95
2010350	事业运行	25.68	25.68	18.65	7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.76			11.76
208	社会保障和就业支出	99.92	99.92
20805	行政事业单位离退休	64.47	64.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.47	64.47
20808	抚恤	35.45	35.45
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45
210	卫生健康支出	39.95	33.95	6
21007	计划生育事务	6		6
2100799	其他计划生育事务支出	6		6
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95
213	农林水支出	2403.49	118.88		118.88	2284.61
21301	农业	12				12
2130199	其他农业支出	12				12
21305	扶贫	2290.94				2272.61
2130504	农村基础设施建设	105.5				105.5
2130505	生产发展	2167.11				2167.11
2130599	其他扶贫支出	18.33	18.33		18.33
21307	农村综合改革	100.55	100.55		100.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.55	100.55		100.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县界岭镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		912.72	578.12	334.6
301	工资福利支出	542.13	542.13
30101	基本工资	220.15	220.15
30102	津贴补贴	119.99	119.99
30103	奖金	42.01	42.01
30107	绩效工资	60.09	60.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	64.47
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	23.67
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
302	商品和服务支出	334.59		334.59
30201	办公费	124.03		124.03
30206	电费	6.65		6.65
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	7.02		7.02
30213	维修（护）费	32.97		32.97
30215	会议费	4		4
30217	公务接待费	7.19		7.19
30226	劳务费	114.99		114.99
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	30.75		30.75
303	对个人和家庭的补助	35.99	35.99
30304	抚恤金	35.45	35.45
30309	奖励金	0.54	0.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县界岭镇人民政府金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.2		7.2	4		4	4
决算数	11.19		7.19	4		4	4
上年决算数	11.09		7.09	4		4	4
增减额	0.09		0.09	0		0	0
增减率	0.8%		1.2%	0		0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县界岭镇人民政府 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门决算收入 3377.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入3377.14万元，2019年本部门决算收入较上年增加1213.2万元，主要原因2019年存在部门合并报表以及涉农整合资金纳入,导致增幅过高等；2019年本部门决算支出3197.33万元，其中基本支出912.72万元，项目支出2284.61万元。2019年本部门预算支出较上年增加1170.77万元，主要原因2019年决算将各部门合并报表以及涉及调整人员工资、扶贫项目支出增加等。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3377.14万元，其中：财政拨款收入3377.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计3197.33万元，其中：基本支出912.72万元，占28.55%；项目支出2284.61万元，占71.45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长1213.2万元，增加了56.06%。增减变化的主要原因是2019年存在部门合并报表以及涉农整合资金纳入,导致增幅过高等。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长1170.77万元，增加了57.77%，增减变化的主要原因是2019年决算将各部门合并报表以及涉及调整人员工资、扶贫项目支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出3197.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1170.77万元，增长57.77%，主要原因是2019年决算将各部门合并报表以及涉及调整人员工资、扶贫项目支出增加等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为620.59万元，支出决算为653.97万元，完成年初预算的105%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出（类）年初预算为620.59万元，支出决算为653.97万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2019年决算将各部门合并报表以及涉及调整人员工资等。

财政事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为620.59万元，支出决算为653.97万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2019年决算将各部门合并报表以及涉及调整人员工资等。

行政运行（项）年初预算为663.73万元，支出决算为616.53万元，完成年初预算的105%。决算数小于预算数的主要原因是2019年决算将相关经费列于政府事务等。

事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的256%。决算数大于预算数的主要原因是相关经费列于政府事务。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是相关经费列于政府事务。

2. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）年初预算为113.2万元，支出决算为99.92万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是2019年决算将各部门涉及人员调整退休等。

行政事业单位离退休（款）支出决算为64.47万元，主要是2019年决算将各部门涉及人员调整有人员增减变动与年初预算数存在差异。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为64.47万元，决算数主要是2019年存在人员增减变动，导致养老保险缴费与年初预算数存在差异。

抚恤（款）支出决算为35.45万元，决算数主要是2019年有两名退休的公务员去世追加抚恤金导致与年初预算数存在差异等。

死亡抚恤（项）支出决算为35.45万元，决算数主要是2019年有两名退休的公务员去世追加抚恤金导致与年初预算数存在差异等。

3. 卫生健康支出

卫生健康（类）支出年初预算为10万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的399%。决算数大于预算数的主要原因是2019年决算将各部门决算汇总上报，以及涉及人员调整退休等。

计划生育事务（款）决算为6万元，决算数主要是2019年决算相关经费列于政府事务导致与预算数存在差异。

其他计划生育事务（项）支出6万元决算数主要是2019年决算相关经费列于政府事务导致与预算数存在差异。

行政事业单位医疗（款）决算数为33.95万元，决算数主要是2019年存在人员增减变动以及年末决算相关经费列于政府事务导致与预算数存在差异。

行政单位医疗（项）决算数为33.95万元，决算数主要是2019年存在人员增减变动以及年末决算相关经费列于政府事务导致与预算数存在差异。

4. 农林水支出

农林水支出（类）年初预算为160.2万元，支出决算为2403.49万元，完成年初预算的1500.3%。决算数大于预算数的主要原因是2019年决算将各部门决算汇总上报，增加了涉农整合项目的支出等。

农业（款）决算数为12万元，决算数主要是2019年存在将涉农整合资金列于政府事务导致与预算数存在差异。

其他农业（项）决算数为12万元，决算数主要是2019年存在将涉农整合资金列于政府事务导致与预算数存在差异。

扶贫（款）决算数为2290.94万元万元，决算数主要是2019年存在将涉农整合资金列于政府事务导致与预算数存在差异。

农村基础设施建设（项）决算数为105.5万元，决算数主要是2019年存在将追加危房改造等涉农整合资金列于政府事务导致与预算数存在差异。

生产发展（项）决算数为2167.11万元，决算数主要是2019年存在将资产收益扶贫资金等涉农整合资金列于政府事务导致与预算数存在差异。

其他扶贫支出（项）决算数为18.33万元，决算数主要是2019年存在将涉农整合资金列于政府事务导致与预算数存在差异。

农村综合改革（款）决算数为100.55万元，决算数主要是2019年存在将村级经费以及各种驻村经费等列于政府事务导致与预算数存在差异。

对村民委员会和村党支部的补助（项）决算数为100.55万元，决算数主要是2019年存在将村级经费以及各种驻村经费等列于政府事务导致与预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出912.72万元，包括：人员经费支出578.12万元和公用经费支出334.6万元。

人员经费578.12万元，主要包括基本工资220.16万元，津贴补贴119.99万元，奖金42.01万元，绩效工资60.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.47万元，职工基本医疗保险缴费23.67万元，公务员医疗补助缴费9.58万元，其他社会保障缴费2.16万元，

公用经费334.6万元，主要包括办公费124.03万元，电费6.65万元，邮电费3万元，差旅费7.02，维修（护）费32.97万元，会议费4万元，公务接待费7.19万元，劳务费114.99万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用0.59万元，其他商品和服务支出30.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为11.19万元，完成预算的99.9%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是本年响应国家节约办公经费政策，节约办公耗材。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占35.74%；公务接待费支出决算7.09万元，占62.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不存在因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不存在公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待153批次，773人次，预算为7.2万元，支出决算为7.19万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是响应国家节约三公经费政策，减少公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有进行培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元，支出决算为3.997万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.003万元，主要原因是响应国家节约三公经费政策，减少会议，以及会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2284.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数80.7万元，执行数80.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施2019年，我们以服务镇党委镇政府中心工作为主线，围绕全镇大局，充分发挥职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，切实做到政务公开富有成效，服务基层更加务实高效，办公设备的更新，保障党委、政府、人大的正常有序运转；保障镇级大型公务活动正常有序开展等；根植基层群众，扶贫帮建扎实有效，全力推进各项工作落实。

发现的问题及原因：1、镇容镇貌干净整洁度96%。原因：镇上地理环境受限，本镇公民的环保意识存在不重视等。改进措施：加强日常环保宣传；增加环卫设施建设和维护。2、各项工作持续推进99%。原因：本年部分基础设施建设项目因为建设未完工或者已完工但验收，导致其项目工作未完成等。改进措施：大力督促基础设施建设项目的建设进度，在保证工程质量的前提下对已完工项目提高验收效率3、群众满意度96%。原因：日常就政府开展的工作进度以及项目的公示公告力度不够，日常与群众沟通不足。改进措施：加强对所开展的项目公示公告的完善，对群众做好对各项目以及日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			专项业务经费
主管部门			界岭镇人民政府		实施单位	界岭镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	80.7	80.7		100%
			其中：省级财政资金	80.7	80.7		100%
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：2019年，我们将以党的十九大精神为指引，以服务镇党委镇政府中心工作为主线，围绕全镇大局，充分发挥职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，切实做到政务公开富有成效，服务基层更加务实高效，办公设备的更新，保障党委、政府、人大的正常有序运转；保障镇级大型公务活动正常有序开展等；根植基层群众，扶贫帮建扎实有效，全力推进各项工作落实。				2019年，本单位以党的十九大精神为指引，以服务镇党委镇政府中心工作为主线，围绕全镇大局，充分发挥各部门的职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率等入手，让政务公开富有成效，服务基层更加务实高效，办公设备的更新，保障了党委、政府、人大的正常有序运转；保障镇级大型公务活动正常有序开展等；各职人员扎根基层服务群众，扶贫扎实有效，工作顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标1：公共设施维护及环卫经费		25万	100%
			指标2：镇人大主席团办公经费		1万	100%
			指标3：镇人大代表活动经费（48人）		2.4万	100%
			指标4：“四同一建设”工作经费		3万	100%
			指标5：代表小组办公经费		0.3万	100%
			指标6：党建经费		20万	100%
			指标7：界岭工作站经费		10万	100%
			指标8：其他重点工作经费		19万	100%
		质量指标	指标1：全面完成年初下达的各项任务		全面完成年初下达的各项任务	100%


		时效指标	指标1：完成时间		2019年1-12月	100%

		成本指标	指标1：严格控制费用支出		不超过年度经费预算	100%
			指标2：严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准	100%
		经济效益指标	指标1：2019年所有贫困村出列脱贫		775户2321人	100%
	效益指杯	社会效益指标	指标1：社会生产生活稳定		社会生产生活稳定	100%

		生态效益指标	指标1：保持干净整洁的镇容镇貌		保持干净整洁的镇容镇貌	96%	原因：镇上地理环境受限，本镇公民的环保意识存在不重视等。改进措施：加强日常环保宣传；增加环卫设施建设和维护。

		可持续影响指标	指标1：各项工作持续推进		各项工作持续推进	99%	原因：本年部分基础设施建设项目因为建设未完工或者已完工但验收，导致其项目工作未完成等。改进措施：大力督促基础设施建设项目的建设进度，在保证工程质量的前提下对已完工项目提高验收效率。

		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		群众满意	96%	原因：日常就政府开展的工作进度以及项目的公示公告力度不够，日常与群众沟通不足。改进措施：加强对所开展的项目公示公告的完善，对群众做好对各项目以及日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。


	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		群众满意	96%	原因：日常就政府开展的工作进度以及项目的公示公告力度不够，日常与群众沟通不足。改进措施：加强对所开展的项目公示公告的完善，对群众做好对各项目以及日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。


说明	无

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为131.9万元，支出决算为334.59万元，完成预算的253%。决算数较预算数增加202.69万元，主要原因是2019年上年年终支付办公费，并且2019年人员增加、工资调资等；2019年决算数据为各部门合并填报单位合并报表；2019年脱贫攻坚任务繁重，办公开支有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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