紫阳县档案史志馆2019年部门决算

索引号 zyxzfzyxczj/2020-0065 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县档案史志馆 公开日期: 2020年09月18日
内容概述 紫阳县档案史志馆2019年部门决算

 紫阳县档案史志馆

2019年部门决算

                                                                                                                         保密审查情况:已审查

 部门主要负责人审签情况:已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

紫阳县档案史志馆为紫阳县委直属正科级财政全额预算事业单位。主要职责是:

(一)按照国家规定负责收集县级机关、团体、企事业单位及其他组织应向档案馆移交的档案资料,征集社会及个人保存的重要史料,丰富档案馆藏。

(二)集中统一管理县级机关、团体、企事业单位及其他组织的重要档案资料,保守党和国家的秘密,维护档案的完整和安全。  

(三)承担本馆档案、史志资料的整理、编纂、公布、出版、发行工作;采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

(四)负责组织开展全县中国共产党党史资料的征集、整理、编研工作,完成省、市党史研究室交办的党史征研专题和其他业务,会同有关部门进行中共党史的宣传教育工作。

(五)负责组织本县地方志的续编工作,指导县属部门志、行业志、镇村志的编纂和审定工作;负责年鉴编纂工作;完成省市方志办交办的其他工作。

(六)利用档案、党史、县志资料,向社会进行历史与县情教育、革命传统和爱国主义及科学文化知识教育。

(七)承办县委和县委办(紫阳县档案史志局)办交办的其他工作。

(二)内设机构。

内设综合股、业务股、保管利用股、史志股等四个股室。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号

单位名称

1

档案史志馆部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制9人,其中事业编制9人;实有人员6人,其中事业6人,缺编3人,单位管理的离退休人员10人。

        


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。



收入支出决算总表


公开01表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                    金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

114.71

  1、一般公共服务支出

91.51

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

8.30

 

 

  9、卫生健康支出

6.66

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

114.71

本年支出合计

106.47

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

134.47

年末结转和结余

142.70

收入总计

249.18

支出总计

249.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                             收入决算表

公开02表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

114.71

114.71

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

99.75

99.75

 

 

 

 

 

 

20126

档案事务

99.75

99.75

 

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

90.75

90.75

 

 

 

 

 

 

2012699

其他档案事务支出

9

9

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.30

8.30

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.30

8.30

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.66

6.66

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.66

6.66

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.66

6.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

                                                            支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

106.47

102.62

3.85

 

 

 

201

一般公共服务支出

91.51

87.67

3.85

 

 

 

20126

档案事务

91.51

87.67

3.85

 

 

 

2012604

档案馆

87.67

87.67

 

 

 

 

2012699

其他档案事务支出

3.85

 

3.85

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.30

8.30

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.30

8.30

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.66

6.66

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.66

6.66

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.66

6.66

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                    财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

114.71

1、一般公共服务支出

91.51

91.51

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

8.30

8.30

 

 

 

9、卫生健康支出

6.66

6.66

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

                                                        财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

114.71

本年支出合计

106.47

106.47

 

年初财政拨款结转和结余

134.47

年末财政拨款

结转和结余

142.70

142.70

 

一、一般公共预

算财政拨款

134.47

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

249.18

支出总计

249.18

249.18

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



                           一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

106.47

102.63

78.05

24.58

3.85

 

201

一般公共服务支出

91.51

87.67

63.09

24.58

24.58

 

20126

档案事务

91.51

87.67

63.09

24.58

3.85

 

2012604

档案馆

87.67

87.67

63.09

24.58

 

 

2012699

其他档案事务支出

3.85

 

 

 

3.85

 

208

社会保障和就业支出

8.30

8.30

8.30

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.30

8.30

8.30

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.30

8.30

8.30

 

 

 

210

卫生健康支出

6.66

6.66

6.66

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.66

6.66

6.66

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.66

6.66

6.66

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                   一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

78.05

 

 

 

  30101

基本工资

30.63

 

 

 

  30102

津贴补贴

21.49

 

 

 

 

奖金

10.88

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

8.30

 

 

 

 

职工基本医疗保险缴费

6.66

 

 

 

 

其他社会保障缴费

0.081

 

 

 

302

商品和服务支出

24.58

 

 

 

  30201

办公费

3.40

 

 

 

  30202

印刷费

5

 

 

 

 

差旅费

3.79

 

 

 

 

劳务费

4.96

 

 

 

 

工会经费

1.05

 

 

 

 

其他交通费用

5.06

 

 

 

 

其他商品和服务支出

1.30

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                                                   一般公共预算财政拨款“三公”经费


                                                      及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

上年决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

增减额

 

 

 

 

 

 

 

 

增减率

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



                                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表

编制部门:紫阳县档案史志馆                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入114.71万元,2019年收支结转和结余8.24万元。年末结转和结余147.23万元(其中项目支出结余144.15万元)。总体情况及比2018年收入124.95万元减少9.18%,收入减少的主要原因是专项业务经费的减少。

2019年支出106.47万元,比2018年支出148万元减少28.16%,主要原因减少了专项业务经费支出和办公经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计114.71万元。全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计106.47万元,其中:基本支出102.62万元,占96.4%;项目支出3.85万元,占3.6%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入114.71万元,总体情况及比2018年收入124.95万元减少8.20%,收入减少的主要原因是专项业务经费的减少。

2019年支出106.47万元,比2018年支出148万元减少28.06%,主要原因减少了专项业务经费支出和办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出106.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少41.75万元,占28.16%,主要原因减少了专项业务经费支出和办公经费支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为107.9万元,支出决算为106.47万元,完成年初预算的98.7%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

       (12012604档案事务支出87.67元,(2)其他档案事务支出3.85万元。年初预算为114.09万元,支出决算为91.5万元,完成年初预算的83.27%。决算数小于预算数的主要原因是减少了专项业务经费支出和办公经费支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为8万元,支出决算为8.3万元,完成了预算数的103%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险等支出增加了。

3. 卫生健康支出。年初预算为6万元,完成了预算数的111%,支出决算为6.66万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险等支出增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.6万元,包括:人员经费支出78万元和公用经费支出24.6万元。

人员经费78万元,主要包括基本工资30.6万元,津贴补贴21.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.3万元,职工基本医疗保险6.6万元。

公用经费24.6万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费3.4万元,印刷费5万元,差旅费3.8万元,劳务费4.96元,工会经费1.04万元,其他交通费用5万元,其他商品和服务支出1.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为0.84万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数比预算数减少0.84万元,主要原因是没有公务接待开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,;具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的占0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是无因公出国人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。完成预算的占0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是无公车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。完成预算的占0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是本年度无公车购置。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0.84万元,支出决算为0万元。完成预算的占0%。决算数较预算数减少0.84万元,主要原因是本年度未发生公务接待支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元。完成预算的占0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是无培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元。完成预算的占0%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是无会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金3.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数0.00万元,执行数 3.85万元,完成预算的100%。发现的问题及原因:预算申报不够精准,未将项目支出纳入部门预算。下一步改进措施:加强预算管理,进一步细化年度预算资金支出计划,使预算编报更科学、合理、精准。

 

 

                                                            预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

紫阳县档案史志馆

实施单位

紫阳县档案史志馆

 

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

0.00

3.85

100%

其中:省级财政资金

0.00

 

 

市县财政资金

0.00

3.85

100%

其他资金

0.00

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 2019年按照财政局《关于编制2019年预算的通知》要求,做好年鉴的编辑出版,党史资料的收集整理,通过整理珍贵档案,能很好地保存文化历史,老区建设工作的有序开展。

党史资料的收集整理已完成,年鉴出版已完成。通过整理珍贵档案,能很好地保存文化历史,老区建设工作的有序开展。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

出版年鉴

500

已完成

 

整理党史资料

一批

已完成

 

质量指标

 

 

验收合格率

100%

100%

 

时效指标

 

按规定时间完成

100%

100%

 

 

 

 

 

成本指标

 

采购限额以内完成

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

资政存史,效果明显

100%

100%

 

 

 

 

 

可持续影响指标

公共服务效率

有所提升

100%

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

干部群众满意率

 

100%

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

      2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

      3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为10万元,支出决算为24.6万元,完成预算的246%。决算数较预算数增加14.6万元,主要原因是党史编辑、县志及年鉴的出版费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2.55万元,政府采购服务类支出2.55万元。占政府采购支出的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。