紫阳县向阳镇人民政府2019年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县向阳镇人民政府2019年部门决算

索引号	zyxzfzyxczj/2020-0062	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县向阳镇人民政府	公开日期：	2020年09月18日
内容概述	紫阳县向阳镇人民政府2019年部门决算

紫阳县向阳镇人民政府

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(1)促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(2)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(3)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(4)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大常委会办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

（7）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（8）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（9）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	紫阳县向阳镇人民政府（机关）
2	……

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制42人、事业编制34人；实有人员69人，其中行政31人、事业38人。单位管理的离退休人员39人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,092.88	1、一般公共服务支出	1,030.78
2、政府性基金预算财政拨款	131.59	2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	81.13
		9、卫生健康支出	52.47
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	131.59
		12、农林水支出	4,730.93
		13、交通运输支出	455.42
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	5,224.47	本年支出合计	6,482.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1,913.31	年末结转和结余	655.47
收入总计	7,137.79	支出总计	7,137.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		5,224.47	5,224.47
201	一般公共服务支出	1,086.89	1,086.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.21	1,085.21
2010301	行政运行	826.17	826.17
2010350	事业运行	60.03	60.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.00	199.00
20138	市场监督管理事务	1.68	1.68
2013804	市场监督管理专项	1.68	1.68
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13
20805	行政事业单位离退休	81.13	81.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70
210	卫生健康支出	52.50	52.50
21007	计划生育事务	8.50	8.50
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00
212	城乡社区支出	131.59	131.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	131.59	131.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	131.59	131.59
213	农林水支出	3,872.37	3,872.37
21305	扶贫	3,674.30	3,674.30
2130504	农村基础设施建设	3,647.86	3,647.86
2130505	生产发展	1.04	1.04
2130599	其他扶贫支出	25.40	25.40
21307	农村综合改革	198.07	198.07
2130701	对村级一事一议的补助	4.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.07	194.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			6,482.31	986.25	5,496.07
201	一般公共服务支出		1,030.78	861.78	169.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,029.10	861.78	167.32
2010301	行政运行		803.39	803.39
2010350	事业运行		58.38	58.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		167.32		167.32
20138	市场监督管理事务		1.68		1.68
2013804	市场监督管理专项		1.68		1.68
208	社会保障和就业支出		81.13	81.13
20805	行政事业单位离退休		81.13	81.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.43	80.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.70	0.70
210	卫生健康支出		52.47	43.35	9.13
21007	计划生育事务		8.50		8.50
2100799	其他计划生育事务支出		8.50		8.50
21011	行政事业单位医疗		43.97	43.35	0.62
2101101	行政单位医疗		43.97	43.35	0.62
212	城乡社区支出		131.59		131.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		131.59		131.59
2120801	征地和拆迁补偿支出		131.59		131.59
213	农林水支出		4,730.93		4,730.93
21305	扶贫		4,532.86		4,532.86
2130504	农村基础设施建设		4,503.06		4,503.06
2130505	生产发展		4.40		4.40
2130599	其他扶贫支出		25.40		25.40
21307	农村综合改革		198.07		198.07
2130701	对村级一事一议的补助		4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		194.07		194.07
214	交通运输支出		455.42		455.42
21401	公路水路运输		455.42		455.42
2140104	公路建设		455.42		455.42

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,092.88	1、一般公共服务支出	1,030.78	1,030.78
2、政府性基金预算财政拨款	131.59	2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	81.13	81.13
		9、卫生健康支出	52.47	52.47
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出	131.59		131.59
		12、农林水支出	4,730.93	4,730.93
		13、交通运输支出	455.42	455.42
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	5,224.47	本年支出合计	6,482.31	6,350.73	131.59
年初财政拨款结转和结余	1,913.31	年末财政拨款结转和结余	655.47	655.47
一、一般公共预算财政拨款	1,913.31
二、政府性基金预算财政拨款
收入总计	7,137.79	支出总计	7,137.79	7,006.20	131.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		6,350.73	986.25	791.00	195.25	5,364.48
201	一般公共服务支出	1,030.78	861.78	666.53	195.25	169.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.10	861.78	666.53	195.25	169.00
2010301	行政运行	803.39	803.39	608.15	195.25
2010350	事业运行	58.38	58.38	58.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.32				167.32
20138	市场监督管理事务	1.68				1.68
2013804	市场监督管理专项	1.68				1.68
208	社会保障和就业支出	81.13	81.13	81.13
20805	行政事业单位离退休	81.13	81.13	81.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43	80.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70
210	卫生健康支出	52.47	43.35	43.35		9.13
21007	计划生育事务	8.50				8.50
2100799	其他计划生育事务支出	8.50				8.50
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.35	43.35		0.62
2101101	行政单位医疗	43.97	43.35	43.35		0.62
213	农林水支出	4,730.93				4,730.93
21305	扶贫	4,532.86				4,532.86
2130504	农村基础设施建设	4,503.06				4,503.06
2130505	生产发展	4.40				4.40
2130599	其他扶贫支出	25.40				25.40
21307	农村综合改革	198.07				198.07
2130701	对村级一事一议的补助	4.00				4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.07				194.07
214	交通运输支出	455.42				455.42
21401	公路水路运输	455.42				455.42
2140104	公路建设	455.42				455.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		6,350.73	791	5559.73
301	工资福利支出	776.25	776.25
30101	基本工资	286.36	286.36
30102	津贴补贴	180.46	180.46
30103	奖金	80.11	80.11
30107	绩效工资	97.06	97.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.43	80.43
30109	职业年金缴费	0.70	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	43.35
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79
30199	其他工资福利支出	6.01	6.01
302	商品和服务支出	424.90		424.90
30201	办公费	103.35		103.35
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	3.15		3.15
30211	差旅费	4.39		4.39
30213	维修（护）费	9.50		9.50
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.18		4.18
30217	公务接待费	3.22		3.22
30226	劳务费	187.25		187.25
30227	委托业务费	46.47		46.47
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	14.75	14.75
30304	抚恤金	12.51	12.51
30305	生活补助	2.24	2.24
310	其他资本性支出	5,134.83		5,134.83
31005	基础设施建设	4,981.88		4,981.88
31099	其他资本性支出	152.95		152.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.68		7.68	4.00		4.00	4.00	4.18
决算数	7.22		3.22	4.00		4.00	4.00	4.18
上年决算数	7.25		4.69	2.55		2.55	3.74	3.81
增减额	-0.03		-1.48	1.45		1.45	0.26	0.37
增减率	-0.39		-31.44	56.75		56.75	6.98	9.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县向阳镇人民政府 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			131.59	131.59		131.59
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		131.59	131.59		131.59
2120801	征地和拆迁补偿支出		131.59	131.59		131.59

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余1,913.31万元。2019年度收入5,224.47万元，比上年增加432.69万元，主要原因是增加扶贫项目资金等收入。

2019年度支出6,482.31万元，较上年增加3444.61万元，主要原因是增加扶贫项目资金等支出；事业基金弥补收支差额0.00万元；结余分配0.00万元。

年末结转和结余655.47万元（其中：项目支出结余618.50万元）。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计5,224.47万元，其中：财政拨款收入5,224.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计6,482.31万元，其中：基本支出986.25万元，占15.21%；项目支出5,496.07万元，占84.79%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5,224.47万元，比上年增加432.69万元，主要原因是增加扶贫项目资金等收入。

2019年度财政拨款支出6,482.31万元，较上年增加3444.61万元，主要原因是增加扶贫项目资金等支出；事业基金弥补收支差额0.00万元；结余分配0.00万元。

年末结转和结余655.47万元（其中：项目支出结余618.50万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出6,482.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加3444.61万元，增长114.40%，主要原因是增加扶贫项目资金等支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为2,805.30万元，支出决算为6,482.31万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、市场监督管理事务、（款）行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、市场监督管理专项（项）。

年初预算为501.14万元，调整预算数为1,099.43万元，支出决算为1,030.78万元，完成调整预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出未结算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

年初预算为42.53万元，调整预算数为0.11万元，支出决算为0万元，完成调整预算的 0%。决算数小于调整预算数的主要原因是支出未结算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为143.78万元，调整预算数为81.13万元，支出决算为81.13万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款） 其他计划生育事务支出、行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为52.50万元，支出决算为52.47万元，完成调整预算的99.94%。决算数小于调整预算数的主要原因是部分支出未结算。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为2.91万元，调整预算数为134.50万元，支出决算为131.59万元，完成调整预算的97.84%。决算数小于调整预算数的主要原因是部分支出未结算。

6、农林水支出（类）扶贫、农村综合改革（款） 农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为1,600.62万元，调整预算数为5,295.91万元，支出决算为4,730.93万元，完成调整预算的89.33%。决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目支出未结算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为474.21万元，调整预算数为474.21万元，支出决算为455.42万元，完成调整预算的96.03%。决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目支出未结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 986.25 万元，包括：人员经费支出 776.25 万元、公用经费支出195.25 万元和对个人和家庭的补助 14.75万元。

人员经费 776.25万元。主要包括基本工资286.36 万元，津贴补贴180.46 万元，奖金 80.11 万元，绩效工资 97.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.43 万元，职业年金缴费 0.70万元，职工基本医疗保险缴费43.35 万元，其他社会保障缴费1.79 万元，其他工资福利支出6.01万元。

公用经费195.25万元。主要包括办公费48.35 万元，印刷费25.00万元，水费12.00 万元，电费3.15 万元，差旅费4.39 万元，维修(护) 费 9.50万元，会议费4.00 万元，培训费 4.18 万元，公务接待费3.22 万元，劳务费14.00万元，委托业务费46.47万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用 12.00万元，其他商品和服务支出5.00 万元。

对个人和家庭的补助 12.82 万元。主要包括抚恤金12.51万元，遗属及六十年代精简人员生活补助 2.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.68万元，支出决算为7.22万元，完成预算的61.82%。决算数较预算数减少4.46万元，主要原因是我镇严格按照“八项”规定要求，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占55.40%；公务接待费支出决算3.22万元，占44.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 32 批次，403人次，预算为7.68万元，支出决算为 3.22万元，完成预算的41.93%，决算数较预算数减少4.46万元，主要原因是我镇严格按照“八项”规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为4.18万元，支出决算为4.18 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我镇精简培训内容和减少不必要的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为 4 万元，支出决算为4 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我镇严格按照中省市县安排，精简会议内容和减少会议频次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入为 131.59 万元，支出决算为131.59万元，完成调整预算数的100%，决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目41个，共涉及资金1980.10万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、向阳镇鸡鸣村、悬鼓村、芭蕉村、天生桥村、院墙村、钟林村等6个贫困村9条道路硬化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。项目全年预算数701.78万元，执行数 667.54万元，完成预算的95.12%。主要产出和效果：通过项目实施村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件，覆盖农户 1709户6836 人，其中贫困户1556 户 5037 人，促进项目区种养植茶园2000 亩、小杂果600 亩。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			道路等基础设施建设项目
主管部门			紫阳县交通运输局		实施单位	向阳镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	701.78	667.54		95.12%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金	701.78	667.54		95.12%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	新建硬化贫困村道路9条17.384公里，惠及贫困户1500户5000人，解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。				完成硬化贫困村道路9条17.384公里，惠及贫困户1556户5037人，解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建公路里程（鸡鸣学校-钟家梁）		0.374公里	0.374公里	已完成
			贫困村新建改建公路里程（聂家湾-后湾）		1.81公里	1.81公里	已完成
			贫困村新建改建公路里程（渔紫路口-沙槽）		3.5公里	3.5公里	已完成
			贫困村新建改建公路里程（朱家梁上-明星学校）		3.75公里	3.75公里	已完成
			贫困村新建改建公路里程（石料厂-聂家梁）		1.745公里	1.745公里	已完成
			贫困村新建改建公路里程（杨家沟-唐厚安）		1.317公里	1.317公里	已完成
			贫困村新建改建公路里程（村委会-龚家院子）		2公里	2公里	已完成
			贫困村新建改建公路里程（来家沟-李家院子）		0.928公里	0.928公里	已完成
			贫困村新建改建公路里程（夏家湾-杨家沟-裴家院子）		1.96公里	1.96公里	已完成
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	已完成
		时效指标	工程开工时间		2018-8-1	2018-8-1	已完成
			工程完成时间		2019-6-30	2019-6-30	已完成
		成本指标	硬化村组道路补助标准		40.37万元/公里	40.37万元/公里	已完成
	效益指杯	社会效益指标	惠及贫困户数		1500	1556	已完成
			惠及贫困人口数		5000	5037	已完成
		可持续影响指标	村组道路工程使用年限		10年	10年	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度		98%	98%	已完成
说明	无

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

向阳镇钟林村、悬鼓村、芭蕉村、院墙村、鸡鸣村、显钟村等6个贫困村资产收益扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数1230万元，执行数 1230万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过发展特色种植业，带动4个贫困村567户1505人建档立卡贫困户发展产业，使贫困户产业脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大，逐步摆脱贫困。通过统一委托县搬迁公司经营管理，获取增值收益，每年按照6%给各村分配收益。使贫困户脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			资产收益扶贫项目
主管部门			紫阳县农林科技局		实施单位	向阳镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	1230	1230		100%
			其中：省级财政资金	1230	1230		100%
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	对贫困村钟林村348户1150人注入资金150万元，悬鼓村207户643人注入资金85万元，芭蕉村267户866人注入资金115万元，院墙村304户888人注入资金125万元。通过发展特色种植业，带动4个贫困村567户1505人建档立卡贫困户发展产业，使贫困户产业脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大，逐步摆脱贫困。目标2：对芭蕉村股份制经济股份合作社注入资金130万元、对鸡鸣村股份制经济股份合作社注入资金110万元、对显钟村股份制经济股份合作社注入资金140万元、对悬鼓村股份制经济股份合作社注入资金250万元、对院墙村股份制经济股份合作社注入资金125万元。通过统一委托县搬迁公司经营管理，获取增值收益，每年按照6%给各村分配收益。使贫困户脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大。				完成对贫困村钟林村348户1150人注入资金150万元，悬鼓村207户643人注入资金85万元，芭蕉村267户866人注入资金115万元，院墙村304户888人注入资金125万元。通过发展特色种植业，带动4个贫困村567户1505人建档立卡贫困户发展产业，使贫困户产业脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大，逐步摆脱贫困。目标2：对芭蕉村股份制经济股份合作社注入资金130万元、对鸡鸣村股份制经济股份合作社注入资金110万元、对显钟村股份制经济股份合作社注入资金140万元、对悬鼓村股份制经济股份合作社注入资金250万元、对院墙村股份制经济股份合作社注入资金125万元。通过统一委托县搬迁公司经营管理，获取增值收益，每年按照6%给各村分配收益。使贫困户脱贫持续增收，村集体经济逐步壮大。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数		≥5000人	5083人	已完成
			财政支农资金形成资产农户股权占比		≥100%	100%	已完成
			资产入股贫困人口总数		≥5000人	5083	已完成
			参与扶贫就业车间人数		≥100人	108人	已完成
		质量指标	项目收益中村集体分配比例		≥10%	≥10%	已完成
		时效指标	项目实施时间		2019年3月、2019年11月	2019年3月、2019年11月	已完成
		成本指标	财政扶贫资金直接注入村股份经济合作社		≥1230万元	1230万元	已完成
	效益指杯	经济效益指标	资产股权年收益率		≥6%	1万元	已完成
			村集体经济年收入		≥1万元	5000元	已完成
			参与就业车间的贫困人口人均年收入		≥5000元	1万元	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		≥1370户	1395户	已完成
			受益建档立卡贫困人口数		≥5000人	5083人	已完成
			村集体经济发展		逐步壮大	逐步壮大	已完成
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限		≥3年	3年	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度		≥95%	95%	已完成
			村民满意度		≥90%	90%	已完成
说明	无

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4、向阳镇2019年农村危房改造项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数48.32万元，执行数 48.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年对胡桂良等23户58人（C级19户、D级4户）四类重点对象农村危房改造,改造后的农房结构安全，具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农村危房改造项目
主管部门			紫阳县住建局		实施单位	向阳镇人民政府
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	48.32	48.32		100%
			其中：省级财政资金	48.32	48.32		100%
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	对2019年胡桂良等23户58人（C级19户、D级4户）四类重点对象农村危房改造,改造后的农房结构安全，具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。				完成2019年胡桂良等23户58人（C级19户、D级4户）四类重点对象农村危房改造,改造后的农房结构安全，具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	★★★建档立卡贫困户危房改造数量		23户（套)	23户（套)	已完成
			其中：C级危房改造户数		19户	19户	已完成
			D级危房改造户数		4户	4户	已完成
			★★★建档立卡贫困户危房改造面积		1899平方米	1955平方米	已完成
		质量指标	★★★改造后验收合格率		100%	100%	已完成
		时效指标	当年开工率		100%	100%	已完成
			当年完成率		100%	100%
		成本指标	★★★危房改造补助标准		C级2万元/户（套)、D级2.58万元/户（套)	C级2万元/户（套)、D级2.58万元/户（套	已完成
	效益指杯	经济效益指标
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现		无严重毁损	无严重毁损	已完成
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		有基本保障	有基本保障	已完成
			★★★受益建档立卡贫困人口数		58人	58人	已完成
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		58人	58人	已完成
			建档立卡贫困户危房居住比例		比去年下降	比去年下降	已完成
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限		15年	15年	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	★★★受益建档立卡贫困人口满意度		96%	97%	已完成
说明	无

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 225.25万元，支出决算为 195.25万元，完成预算的 86.68%。决算数较预算数减少 30.00 万元，主要原因是年末未及时结算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共4988.85万元，其中政府采购货物类支出 6.97万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 4,981.88万元。授予中小企业合同金额 4,981.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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