紫阳县原机关事业单位养老保险经办中心2019年部门决算

时间:2020-09-18 20:12来源:紫阳县原机关事业单位养老保险经办中心
文件名称 紫阳县原机关事业单位养老保险经办中心2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0050 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 20:12
内容概述 紫阳县原机关事业单位养老保险经办中心2019年部门决算

 

 

紫阳县原机关事业单位养老保险经办中心

2019年部门决算

 

保密审查情况:已审查

 部门主要负责人审签情况:已审签

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室为县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位,经费全额预算,核定事业编制6人,领导职位主任1名。负责全县机关事业单位退休人员的综合管理;负责全县机关事业单位离退休人员待遇的审批和建档;协调指导全县机关事业单位离退休人员的管理服务,负责全县机关事业单位养老保险和职业年金的组织实施;负责全县事业单位失业保险组织实施。根据省委省政府机构改革方案,本部门2019年已更名为紫阳县养老失业工伤保险经办中心,相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

原紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室属紫阳县人力资源和社会保障局二级单位,经费实行独立核算。

序号

单位名称

1

原紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室

 

三、部门人员情况

根据紫阳县人民政府办公室《关于印发紫阳县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(紫政办发(2015年)134号)有关精神,原紫阳县机关事业单位退休养老保险办公室为县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位,经费全额预算,人员编制6人,其中事业编制6人;实有人员8人,其中劳动协理员2人。

 


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

70.77

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

68.85

 

 

  9、卫生健康支出

2.86

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

70.77

本年支出合计

71.71

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

1.34

年末结转和结余

0.4

收入总计

72.11

支出总计

72.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

70.77

70.77

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67.91

67.91

 

 

 

 

 

 

20801

 

人力资源和社会保障管理事务

61.34

61.34

 

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

61.34

61.34

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

6.57

6.57

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.57

6.57

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.86

2.86

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.86

2.86

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.86

2.86

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                               公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

71.71

71.71

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68.85

68.85

 

 

 

 

20801

 

人力资源和社会保障管理事务

62.28

62.28

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

62.28

62.28

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

6.57

6.57

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.57

6.57

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.86

2.86

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.86

2.86

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.86

2.86

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

70.77

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

68.85

68.85

 

 

 

9、卫生健康支出

2.86

2.86

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

70.77

本年支出合计

71.71

71.71

 

年初财政拨款结转和结余

1.34

年末财政拨款

结转和结余

0.4

0.4

 

一、一般公共预

算财政拨款

1.34

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

72.11

支出总计

72.11

72.11

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

71.71

71.71

52.31

19.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68.85

68.85

49.45

19.40

 

 

20801

 

人力资源和社会保障管理事务

62.28

62.28

42.88

19.40

 

 

2080109

  社会保险经办机构

62.28

62.28

42.88

19.40

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

6.57

6.57

6.57

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.57

 

6.57

 

6.57

 

 

 

210

卫生健康支出

2.86

2.86

2.86

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.86

2.86

2.86

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.86

2.86

2.86

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

71.71

52.31

19.4

 

 

301

工资福利支出

52.31

52.31

 

 

30101

基本工资

22.31

22.31

 

 

30102

  津贴补贴

16.67

16.67

 

 

30103

奖金

3.83

3.83

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.57

6.57

 

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

2.1

2.1

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.7

0.7

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.13

0.13

 

 

302

商品和服务支出

19.4

 

19.4

 

30201

 办公费

2.32

 

2.32

 

30202

印刷费

0.06

 

0.06

 

30207

邮电费

1.07

 

1.07

 

30211

差旅费

6.54

 

6.54

 

30226

劳务费

1.26

 

1.26

 

30228

工会经费

1.84

 

1.84

 

30229

福利费

0.48

 

0.48

 

30239

其他交通费用

4.14

 

4.14

 

30299

其他商品和服务支出

1.69

 

1.69

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.72

 

0.72

 

 

 

 

 

决算数

0

 

0

 

 

 

 

 

上年决算数

0

 

0

 

 

 

 

 

增减额

 

 

 

 

 

 

 

 

增减率

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年当年收入为72.11万元,相比2018年减少17139.68万元,减少原因:1、我中心负责全县退休人员待遇发放,2018年按照财政局决算口径,将2018年待遇发放中财政代发收入 1913.08万元纳入当年部门决算,2019年按照财政局编制决算口径,将2019年待遇发放中财政代发收入纳入基金决算,部门经费不再决算;2、2018年全县在职人员机关事业单位养老保险20%单位配套部分和基金缺口财政补助收入由县财政局统一拨付至我单位基金账户共15268.7万元并纳入当年部门决算,2019年基金缺口财政补助收入纳入基金决算,机关事业单位养老保险征缴职能移交税务部门,机关事业单位养老保险20%单位配套部分由县财政局拨付至各缴费单位,我中心不再决算;

2019年支出72.11万元,相比2018年减少17143.93万元,减少原因:1、我中心负责全县退休人员待遇发放,2018年按照财政局决算口径,将2018年待遇发放中财政代发支出 1913.08万元纳入当年部门决算,2019年按照财政局编制决算口径,将2019年待遇发放中财政代发支出纳入基金决算,部门经费不再决算;2、2018年全县在职人员机关事业单位养老保险20%单位配套部分和基金缺口财政补助支出由县财政局统一拨付至我单位基金账户共15268.7万元并纳入当年部门决算,2019年基金缺口财政补助支出纳入基金决算,机关事业单位养老保险征缴职能移交税务部门,机关事业单位养老保险20%单位配套部分由县财政局拨付至各缴费单位,我中心不再决算;3、2019年我中心未发生固定资产采购支出。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计70.77万元,其中:财政拨款收入70.77万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计71.71万元,其中:基本支出71.71万元,占100%;

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为70.77万元,相比2018年减少17141.02元,减少原因:1、我中心负责全县退休人员待遇发放,2018年按照财政局决算口径,将2018年待遇发放中财政代发收入 1913.08万元纳入当年部门决算,2019年按照财政局编制决算口径,将2019年待遇发放中财政代发收入纳入基金决算,部门经费不再决算;2、2018年全县在职人员机关事业单位养老保险20%单位配套部分和基金缺口财政补助收入由县财政局统一拨付至我单位基金账户共15268.7万元并纳入当年部门决算,2019年基金缺口财政补助收入纳入基金决算,机关事业单位养老保险征缴职能移交税务部门,机关事业单位养老保险20%单位配套部分由县财政局拨付至各缴费单位,我中心不再决算;

2019年财政拨款支出71.71万元,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出71.71 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,减少17144.33万元,减少原因:1、我中心负责全县退休人员待遇发放,2018年按照财政局决算口径,将2018年待遇发放中财政代发支出 1913.08万元纳入当年部门决算,2019年按照财政局编制决算口径,将2019年待遇发放中财政代发支出纳入基金决算,部门经费不再决算;2、2018年全县在职人员机关事业单位养老保险20%单位配套部分和基金缺口财政补助支出由县财政局统一拨付至我单位基金账户共15268.7万元并纳入当年部门决算,2019年基金缺口财政补助支出纳入基金决算,机关事业单位养老保险征缴职能移交税务部门,机关事业单位养老保险20%单位配套部分由县财政局拨付至各缴费单位,我中心不再决算;3、2019年我中心未发生固定资产采购支出。

 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为1451.78万元,支出决算为71.71万元,完成年初预算的4.9%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出支出68.85万元。人力资源和社会保障管理事务总支出62.28万元,其中社会保险经办机构支出为62.28万元;行政事业单位离退休支出6.57万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出为6.57万元;决算数小于预算数的主要原因:2019年预算编制时将全县退休人员待遇发放财政承担缺口补助收入纳入我中心该年预算共计1376.59万元,决算时,按照财政口径将该部分支出纳入基金决算,部门经费不再决算;我中心2019年未发生固定资产采购支出。

2.卫生健康支出决算为2.86万元,其中行政事业单位医疗支出2.86万元,决算数大于预算数的主要原因:编制预算时将职工基本医疗保险支出放在社会保障和就业支出科目中,决算时按照县财政要求变更功能经济科目,在卫生健康支出科目中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出71.71万元,包括:人员经费支出52.31万元和公用经费支出19.4万元。

人员经费52.31万元,主要包括基本工资22.31万元,津贴补贴16.67万元,奖金3.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元,职工基本医疗保险缴费2.1万元,公务员医疗补助缴费0.7万元,其他社会保障缴费0.13万元。

公用经费19.4万元,主要包括办公费2.32万元,印刷费0.06万元,邮电费1.07万元,差旅费6.54万元,劳务费1.26万元,工会经费1.84万元,福利费0.48万元,其他交通费用4.14万元,其他商品和服务支出1.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为0.72万元,支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.72万元,主要原因是年初预算公务接待费0.72万元,当年未发生公务接待支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本年度无因公出国(境)团人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。因公车改革,公车全部纳入公车办统一管理。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。本单位无公车,未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0.72万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0.72万元,主要原因是未发生公务接待支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。本年度无培训费支出。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;专项业务经费10万元在该年运转公用经费中决算,经费用途主要用于养老保险专网缴费和维护、困难退休干部慰问、全县退休干部生存资格认证。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

    项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数10万元,执行数 10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:养老保险专网缴费和维护,保证经办业务的流畅;完成50人困难退休干部慰问和全县退休干部生存资格认证,保证基金安全,杜绝虚报冒领。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

专项业务经费

主管部门

紫阳县养老失业工伤保险经办中心

实施单位

 

紫阳县养老失业工伤保险经办中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

10

10

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

10

10

100%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标一:掌握退休人员的生存状况,保障基金安全,杜绝虚报冒领。

目标二:开展慰问活动,经济特别困难、身体失去自理能力等的退休人员。

目标三:养老保险专网网络服务费。

一、完成全县退休人员生存认证

二、50名经济困难、身体失去自理能力的退休干部开展慰问活动

三、 养老保险专网缴费

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

慰问困难退休干部50人、专网服务费、

慰问困难退休干部50人、专网服务费、

慰问困难退休干部50人、专网服务费、

 

质量指标

 

 

完成全县退休干部生存认证比率

100%

100%

 

时效指标

 

资金到位率

100%

100%

 

资金使用情况

已全部使用

已全部使用

 

成本指标

 

资格认证、困难救助、专网网络服务费。

按月足额领取养老金待遇,上门救助,网络畅通。

按月足额领取养老金待遇,上门救助,网络畅通。

 

可持续影响指标

保障机关事业单位养老保险基金的安全,杜绝虚报冒领。

确保准确掌握每个退休人员的生存状况。

确保准确掌握每个退休人员的生存状况。

 

 

 

 

 

满意

度指

服务对象

满意度指

机关事业单位退休人员

100%

99%

 

 

 

 

 

说明

   

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

      2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

      3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为14.32万元,支出决算为19.40万元,完成预算的135.47%。决算数较预算数增加5.08万元,主要原因是4月按照政府机构改革文件,我中心与原城乡居民养老保险经办中心合并为紫阳县养老失业工伤保险经办中心,合并后,按照相关要求,中心所有在编人员承担脱贫攻坚联村包户任务,差旅费支出较年初预算有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。