中共紫阳县委政法委2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0047 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 中共紫阳县委政法委 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 中共紫阳县委政法委2019年部门决算 | ||
中共紫阳县委政法委
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
县委政法委主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署。
（二）深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级政法单位之间、县级政法单位和有关部门、镇之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动，推进平安紫阳、法制紫阳建设。
（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻政法改革决策部署，组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题提出建议，协调县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。
（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势和政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。
（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（六）监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推进政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委考察、管理政法部门的领导干部，协助县委和县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。
（八）落实中央、省委、市委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见。
（九）了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。
（二）内设机构。
县委政法委设下列内设机构：
（一）政办股。
（二）维稳指导股。
（三）执法监督股。
（四）综治督导股。
（五）反邪教协调股。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共紫阳县委政法委员会 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政10人、事业2人、借调2人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
310.28 |
1、一般公共服务支出 |
262.26 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
5.0 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
15.69 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
8.76 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
310.28 |
本年支出合计 |
291.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
60.59 |
年末结转和结余 |
79.14 |
|
收入总计 |
370.87 |
支出总计 |
370.87 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|||
|
合计 |
310.28 |
310.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.82 |
280.82 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
280.82 |
280.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
241.42 |
241.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
5.0 |
5.0
|
|
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
5.0
|
5.0
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.60 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
291.72 |
266.72 |
25.0 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
262.26 |
242.26 |
20.0 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
262.26 |
242.26 |
20.0 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
223.34
|
223.34 |
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
18.93
|
18.93 |
|
|
|
|
|
|
2013199 |
党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
310.28 |
1、一般公共服务支出 |
262.26 |
262.26 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
370.87 |
本年支出合计 |
291.72 |
291.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
60.59 |
年末财政拨款 结转和结余 |
79.15 |
79.15 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
310.28 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
370.87 |
支出总计 |
370.87 |
370.87 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
291.72 |
266.72 |
132.32 |
134.4 |
25.0 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
262.26 |
262.26 |
107.86 |
154.4 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
262.26 |
262.26 |
107.86 |
154.4 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
223.33 |
223.33 |
90.46 |
132.87 |
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
18.93 |
18.93 |
17.4 |
1.53 |
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.0 |
20.0 |
|
|
20 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
5 |
|
|
20406 |
司法 |
5.0 |
5.0 |
|
|
5 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
5.0 |
5.0 |
|
|
5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.69 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.69 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.76 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.76 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
291.72 |
132.32 |
159.4 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
40.4 |
40.4 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.04 |
38.04 |
|
|
|
…… |
奖金 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
绩效 |
20.9 |
20.9 |
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.6 |
0.60 |
|
|
|
|
职工基本医疗保险 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
…… |
其他社会保险缴纳 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
其它工资福利支出 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
159.4 |
|
159.4 |
|
|
30201 |
办公费 |
26.02 |
|
26.02 |
|
|
30202 |
印刷费 |
18.1 |
|
18.1 |
|
|
|
差旅费 |
13.4 |
|
13.4 |
|
|
|
接待费 |
1.51 |
|
1.51 |
|
|
|
劳务费 |
22.4 |
|
22.4 |
|
|
|
业务委托费 |
27.2 |
|
27.2 |
|
|
|
工会会费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
其他交通费 |
10.52 |
|
10.52 |
|
|
|
其他商品服务支出 |
32.88 |
|
32.88 |
|
|
31003 |
办公设备购置 |
5.64 |
|
5.64 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
5.2 |
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5 |
1 |
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决算数 |
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1.51 |
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0 |
0 |
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上年决算数 |
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1.95 |
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3.51 |
0.27 |
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增减额 |
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-0.44 |
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-3.51 |
-0.27 |
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增减率 |
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-22.56% |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：中共紫阳县委政法委员会 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年一般公共预算财政拨款收入310.28万元，年初结转和结余60.59余万元；支出291.72万元，年末结转和结余79.15万元 ；2018度一般公共预算财政拨款收入344.16万元，年初结转和结余59.6万元；支出320.83万元，年末结转和结余82.92万元；2019年比2018年收入减少33.88万元、减少主要是原下设事业单位民调中心职责职能划转至县行政审批局和人员减少。2019年比2018年支出减少29.11万元、减少主要是原下设事业单位民调中心职责职能划转至县行政审批局和人员减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计370.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.28万元，占84%；年初结转和结余60.59万元，占16%； 财政拨款100% 。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计370.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出291.72万元，年末财政拨款结转和结余79.15万元，其中：基本支出266.72万元，占91.43%；项目支出25万元，占8.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入310.28万元，年初结转和结余60.59万元 ；2018度一般公共预算财政拨款收入344.16万元，年初结转和结余59.6万元；2019年比2018年财政拨款收入减少33.88 万元，减少主要原下设事业单位民调中心职责职能划转至县行政审批局和人员减少。
2019年一般公共预算财政拨款支出合计291.72万元，其中：基本支出266.72万元；项目支出25万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出320.83万元，其中：基本支出268.53万元；项目支出52.3万元。2019年比2018年财政拨款支出减少29.11万元，减少主要原下设事业单位民调中心职责职能划转至县行政审批局和人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年一般公共预算财政拨款收入310.28万元，年初结转和结余60.59万元 ；2018度一般公共预算财政拨款收入344.16万元，年初结转和结余59.6万元；2019年比2018年财政拨款收入减少33.88万元、减少主要是原下设事业单位民调中心职责职能划转至县行政审批局和人员减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为310.28万元，支出决算为291.72万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少和严控三公经费。按照政府功能分类科目，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为262.26万元，支出决算为262.26万元，完成年初预算的100%。
2.公共安全支出。
年初财政预算为5.0万元，行政事业单位公安安全决算支出为5.0万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出。
年初财政预算为15.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为15.69万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出。
年初财政预算为8.76万元，行政单位医疗决算支出为8.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出291.72万元，包括：人员经费支出132.32万元和公用经费支出159.4万元。
人员经费132.32万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）基本工资40.4万元，津贴补贴38.04万元，奖金3.99万元，绩效20.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.6万元，职工基本医疗保险8.76万元，其他社会保险缴纳0.12万元，其他工资福利支出4.4万元。
公用经费159.4万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）办公费26.02万元，印刷费18.1万元，差旅费13.4万元，接待费1.51万元，劳务费22.4万元，业务委托费27.2万元，工会会费1.68万元，其他交通费10.52万元，其他商品服务支出32.88万元，办公设备购置5.64万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的13.48%。决算数较预算数减少9.69万元，主要原因是执行中央八项规定降低开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%.
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待16批次，96人次，预算为5.2万元，支出决算为1.51万元 ，完成预算的29.03%，决算数较预算数减少3.69万元，主要原因是执行中央八项规定降低开支。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是中央八项规定精神精简会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，我委组织对 2019年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个（平安建设“两率两度”提升、司法救助、扫黑办办公设备购置）共涉及资金25.0万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门整体支出绩效自评得分 95分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.产出指标完成情况。根据年初预算产出指标要求，2019年度我委加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率，完成全年工作任务，相关产出指标均达到年初要求。
2.效益指标完成情况。我委以全面践行“五个扎实”、助力“五大战略”、防控“五大风险”，各项工作成效显著，为追赶超越发展创造了良好环境。全年顺利达成各项指标，提升经济效益及社会效益。
3.满意度指标完成情况。满意度指标主要考察我委“两率两度”提升指标，2019年度在所有干部的共同努力下全县年度公众安全感为96.32%（提升0.81个百分点），排名全市第5位，全面提高了我委工作的社会满意度。
下一步改进措施：下一步我们将加强资金监管，提高资金使用效率，完善相关程序，更好全面完成各项工作任务。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
25 |
25 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
25 |
25 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：全力提升“三率两度” 目标2：遵行救助标准和条件，做到公平、公正、合理的司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 目标3：扫黑除恶取得阶段性成果。 |
目标1：全力提升“三率两度” 目标2：遵行救助标准和条件，做到公平、公正、合理的司法救助，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 目标3：扫黑除恶取得阶段性成果。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
2019年抓实综治维稳、力推平安建设，全力提升“两率两度”，做实“三个精准防范”等。 |
100% |
100% |
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成本指标 |
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯 |
社会效益 指标 |
保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 |
不断加强 |
不断加强 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
全县社会大局平安稳定 |
100% |
100% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为159.4万元，支出决算为159.4万元，完成预算的100%。公用经费159.4万元，占一般公共预算财政拨款支出54.64 %，其中：办公费 26.02万元、印刷费18.1万元；差旅费13.4万元、公务接待费1.51万元，劳务费22.4万元、委托业务费27.2万元；工会经费1.68万元、其他交通费 10.52万元、办公设备购置费5.64万元、其他商品服务支出32.88万元；
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共5.64万元，其中政府采购货物类支出5.64万元占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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