紫阳县司法局2019年部门决算

时间:2020-09-18 18:44来源:紫阳县司法局
文件名称 紫阳县司法局2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0046 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 18:44
内容概述 紫阳县司法局2019年部门决算


阳县司法局

2019年部门决算

 

保密审查情况:已审查

 部门主要负责人审签情况:已审签

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发<紫阳县机构改革方案>的通知》(安办字〔2019]13号),制定本规定。紫阳县司法局是县政府工作部门,为正科级。县委全面依法治县委员会办公室(以下简称县委依法治县办)设在县司法局,接受县委全面依法治县委员会直接领导,承担县委全面依法治县委员会具体工作,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等,负责县委依法治县办日常工作。县司法局的内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作,接受县委依法治县办的统筹协调。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于司法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。

 1、承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署的法治督查工作;

           2、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核;承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作;办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作;
           3、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作,推进严格规范文明执法;承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作;指导、监督全县行政复议和行政应诉工作;承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作;
           4、负责拟订全县法治宣传教育规划,组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作;指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;推进司法所建设;
           5、负责指导、管理全县社区矫正工作;指导全县刑满释放人员帮教安置工作;
           6、负责全县公共法律服务体系和平台建设,指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作;
           7、负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;
           8、监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设;
           9、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作;
           10、完成县委、县政府交办的其他任务;
           11、有关职责分工。

(二)内设机构

本部门内设政办股、普法与依法治理股、法制股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股(县法律援助中心)、社区矫正股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县司法局本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制28人,其中行政编制22人;事业编制6人;实有人员23人,其中行政19人、事业4人。单位管理的退休人员16人。

 

 


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性

基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:紫阳县司法局                                               金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

537.03

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

423.22

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

537.03

本年支出合计

423.22

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

46.27

年末结转和结余

160.08

收入总计

583.30

支出总计

583.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:紫阳县司法局                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

537.03

537.03

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

537.03

537.03

 

 

 

 

 

 

20406

司法

513.03

513.03

 

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

379.03

379.03

 

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

19

19

 

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

115

115

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

24

24

 

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

24

24

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县司法局                                               金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

423.22

372.06

51.16

 

 

 

204

公共安全支出

423.22

372.06

51.16

 

 

 

20406

司法

423.22

372.06

51.16

 

 

 

2040601

行政运行

372.06

372.06

 

 

 

 

2040607

法律援助

15.10

 

15.10

 

 

 

2040699

其他司法支出

36.07

 

36.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:紫阳县司法局                                             金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

537.03

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

423.22

423.22

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:紫阳县司法局                                              金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

537.03

本年支出合计

423.22

423.22

 

年初财政拨款结转和结余

46.27

年末财政拨款

结转和结余

160.08

160.08

 

一、一般公共预

算财政拨款

46.27

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

583.30

支出总计

583.30

583.30

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:紫阳县司法局                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

423.22

372.06

283.73

88.33

51.16

 

204

公共安全支出

423.22

372.06

283.73

88.33

51.16

 

20406

司法

423.22

372.06

283.73

88.33

51.16

 

    2040601

  行政运行

372.06

372.06

283.73

88.33

 

 

2040607

  法律援助

15.10

 

 

 

15.10

 

2040699

 其他司法支出

36.07

 

 

 

36.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:紫阳县司法局                                              金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

423.22

 

 

 

301

工资福利支出

283.73

 

 

 

  30101

基本工资

 99.98

 

 

 

  30102

津贴补贴

114.47

 

 

 

30103

奖金

26.02

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

    27.06

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

   15.97

 

 

 

  30112

其他社会保障缴费

   0.24

 

 

 

302

商品和服务支出

    104.03

 

 

 

  30201

办公费

10.08

 

 

 

  30202

印刷费

6.87

 

 

 

  30206

电费

2.88

 

 

 

30207

邮电费

5.38

 

 

 

  30209

物业管理费

0.38

 

 

 

  30211

差旅费

15.21

 

 

 

  30214

租赁费

2.92

 

 

 

  30215

会议费

0.10

 

 

 

  30216

培训费

    0.79

 

 

 

30217

公务接待费

    0.66

 

 

 

  30226

劳务费

   49.43

 

 

 

  30228

工会经费

  4.66

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

  4.67

 

 

 

310

其他资本性支出

   35.46

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

   35.46

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:紫阳县司法局                                              金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

5.52

 

5.52

7.5

 

7.5

1

4

决算数

0.66

 

0.66

4.67

 

4.67

0.10

0.79

上年决算数

0.58

 

0.58

5.45

 

5.45

0.91

0.42

增减额

+0.08

 

+0.08

-0.78

 

-0.78

+0.81

+0.37

增减率

+13.79%

 

+13.79%

-14.31%

 

-14.31%

+89.01%

+88.1%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:紫阳县司法                                                 金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入537.03万元,2018年收入470.63万元,总体比2018年增长66.40万元,主要原因:人员工资增长,专项经费增加。

2019年支出423.22万元,2018年支出453.29万元,总体情况比上年减少30.07万元,主要原因:严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计537.03万元,其中:财政拨款收入537.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计423.22万元,其中:基本支出372.06万元,占87.91%;项目支出51.16万元,占12.09%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长,主要原因:人员工资增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少,主要原因:严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出423.22万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少30.07万元,减少6.63%,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为583.37万元,支出决算为423.22万元,完成年初预算的72.55%。按照政府功能分类科目,其中:

1.公共安全支出年初预算为583.37万元,支出决算为423.22万元,完成年初预算的72.55%。决算数大于或小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出372.06万元,包括:人员经费支出283.73万元和公用经费支出88.33万元。

人员经费283.73万元,主要包括基本工资99.98万元,津贴补贴114.47万元,奖金26.02万元,机关事业单位养老保险缴费27.06万元,职工基本医疗保险缴费15.97万元,其他社会保障缴费0.24万元。

公用经费88.33万元,主要包括办公费10.08万元,印刷费6.87万元,电费2.88万元,邮电费5.38万元,物业管理费0.38万元,差旅费15.21万元,租赁费2.92万元,会议费0.10万元,培训费0.79万元,公务接待费0.66万元,公务用车运行维护费4.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为13.02万元,支出决算为5.33万元,完成预算的40.94%。决算数较预算数减少7.69万元,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算4.67万元,占87.62%;公务接待费支出决算0.66万元,占12.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。主要原因是本年度无因公出国(境)团人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。因公车改革,公车全部纳入公车办统一管理。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为7.5万元,支出决算为4.67万元,完成预算的62.27%,决算数较预算数减少2.83万元,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待7批次,35人次,预算为5.52万元,支出决算为0.66万元,完成预算的11.96%,决算数较预算数减少4.86万元,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4万元,支出决算为0.79万元,完成预算的19.75%,决算数较预算数减少3.21万元,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元,支出决算为0.10万元,完成预算的10%,决算数较预算数减少0.9万元,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的58.64%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数30万元,执行数 30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为群众提供正确的法律指导,减少上访事件的发生,维护社会和谐稳定;通过预防和化解社会矛盾,提高政府执政为民形象。



预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

普法宣传、人民调解

主管部门

紫阳县人民政府

实施单位

 

紫阳县司法局

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

30

30

 

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

有效化解各类矛盾纠纷;开展普法宣传100场次;推送普发短信3万条;开办“法治紫阳”栏目6

有效化解各类矛盾纠纷;开展普法宣传300场次;推送普发短信60万条;开办“法治紫阳”栏目30

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

开展普法宣传

100场次

300场次

 

推送普法短信

3万条

60万条

 

开办“法治紫阳”栏目

6

30

 

满意

度指

 

 

 

 

 

为群众办实事,解难事。

满意度达90%

满意度达90%

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为583.37万元,支出决算为423.22万元,完成预算的72.55%。决算数较预算数减少160.15万元,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约发对浪费条例》等相关文件规定,压缩开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共35.46万元,其中政府采购货物类支出35.46万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。