紫阳县信访局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0044 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县信访局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县信访局2019年部门决算 | ||
紫阳县信访局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
紫阳县信访局是负责接待本级群众来访，办理群众来信的工作机构。
（一）主要职责。
1.贯彻执行信访工作法律法规及方针政策，组织拟订信访工作规范性文件、工作计划并组织实施。
2.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉；负责向县委、县政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题。
3.负责国家信访局、省信访局、市信访局转送、交办信访事项和中、省、市、县领导批示信访事项的交办、督办工作，督促检查重要信访事项的处理和落实。
4.承办中、省、市信访工作联席会议办公室、信访局及上级有关部门转送、交办的信访事项，接待并协调处理群众到县、到市、赴省、进京上访，综合协调处理跨区、跨部门的重要信访事项。
5.拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设。
6.综合协调和指导全县信访工作，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；检查、指导县内党政机关、部门和事业单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理意见；负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
7.承担县信访联席会议日常工作，督促落实县信访工作联席会议确定的有关事项。
8.负责全县信访工作的宣传和信息发布。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构。
本部门现设有政办股、督办股，另有信访接待中心下属单位。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县信访局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
无政府性基金预算收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
162.08 |
1、一般公共服务支出 |
148.53 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
5.05 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4.13 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
162.08 |
本年支出合计 |
157.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
41.29 |
年末结转和结余 |
45.66 |
|
收入总计 |
203.37 |
支出总计 |
203.37 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
162.08 |
162.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
152.90 |
152.90 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
152.90 |
152.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
146.90 |
146.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县信访局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属 单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
157.71 |
151.71 |
6.00 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
148.53 |
142.53 |
6.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
148.53 |
142.53 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
142.53 |
142.53 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
162.08 |
1、一般公共服务支出 |
148.53 |
148.53 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
162.08 |
本年支出合计 |
157.71 |
157.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
41.29 |
年末财政拨款 结转和结余 |
45.66 |
45.66 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
41.29 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
203.37 |
支出总计 |
203.37 |
203.37 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
157.71 |
151.71 |
47.56 |
104.15 |
6.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
148.53 |
142.53 |
38.38 |
104.15 |
6.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
148.53 |
142.53 |
38.38 |
104.15 |
6.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
142.53 |
142.53 |
38.38 |
104.15 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.05 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.05 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.05 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.13 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.48 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
151.71 |
47.56 |
104.15 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
47.20 |
47.20 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
20.60 |
20.60 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
104.15 |
|
104.15 |
|
|
30201 |
办公费 |
39.01 |
|
39.01 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.29 |
|
5.29 |
|
|
30206 |
电费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50.28 |
|
50.28 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.42 |
|
1.42 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.13 |
|
1.13 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.92 |
|
3.92 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.36 |
0.36 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
2.00 |
|
决算数 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
|
|
1.42 |
|
上年决算数 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
|
0.71 |
|
增减额 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
|
|
0.71 |
|
增减率 |
67.44% |
|
67.44% |
|
|
|
|
50% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县信访局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入162.08万元，比上年增长20.27%，增长主要原因为2019年机构改革，人员增加，费用增加。
2019年总支出总体157.71万元，比上年增长24.2%，增长主要原因为2019年机构改革，人员增加，费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计162.08万元，其中：财政拨款收入162.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计157.71万元，其中：基本支出151.71万元，占96%；项目支出6.00万元，占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入162.08万元，比上年增长20.27%；主要原因为2019年机构改革，人员增加，费用增加。
2019年财政拨款支出157.71万元，比上年增长24.2%；主要原因为2019年机构改革，人员增加，费用增加。
2019年财政拨款收入支出情况表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出157.71 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.17万元，增长24.2%，主要原因是主要原因为2019年机构改革，人员增加，费用增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为127.30万元，调整预算为203.37万元，支出决算为157.71万元，完成年初预算的77.55%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为121.03万元，调整预算为194.17万元，支出决算为148.53万元，完成年初预算的76.49%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.72万元，调整预算为5.08万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的99.41%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险费预算下达在后。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。
年初预算为2.55万元，调整预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出151.71万元，包括：人员经费支出47.56万元和公用经费支出104.15万元。
人员经费47.56万元，主要包括：基本工资20.60万元，津贴补贴16.48万元，奖金0.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.05万元，行政事业单位医疗保险缴费4.13万元，其他对个人和家庭的补助0.36万元。
公用经费104.15万元，主要包括：办公费39.01万元，印刷费5.29万元，电费0.85万元，邮电费1.82万元，差旅费50.28万元，培训费1.42万元，公务接待费0.43万元，工会经费1.13万元，其他交通费用3.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.43万元，完成预算的70%。决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
三公经费支出结构图
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年支出为0万元，支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,决算数与预算数持平，主要原因是2019年我局无因公出国（境）预算和支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我局无公务用车购置费用预算和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我局无公务用车运行维护费用预算和支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待6批次，24人次，预算为0.60万元，支出决算为0.43万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为2.00万元，支出决算为1.42万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是会议与培训合并，加强了会议管理。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0个，共涉及资金 50万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.66%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数50万元，执行数 50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，我局产出的数量、质量普遍达到了预期，这离不开领导的重视与各相关部门间的通力配合。2020年我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。发现的问题及原因：尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：我局将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，充分认识绩效评价的重要性和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，努力使项目资金落到实处。同时结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。建议财政部门加强业务培训，组织单位人员学习交流以拓展工作思路。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
信访事务 |
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主管部门 |
紫阳县信访局 |
实施单位 |
紫阳县信访局 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
50 |
50 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
50 |
50 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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降低上访问率 |
降低上访问率 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改进措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
上访率降低 |
降低10% |
降低8% |
未完成原因：脱贫攻坚领域上访量增加。 改进措施：夯实化解责任，加强督查督办，确保各类信访事项得到妥善处理，降低上访率。 |
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质量指标
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增强出来信访事件能力 |
不断加强 |
不断加强 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
创“三无”县 |
达到“三无”县标准 |
99% |
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满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 |
提升群众满意率 |
80%以上 |
98.26% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为94.89万元，调整预算为149.81万元，支出决算为104.15万元，完成预算的69.52%。决算数较预算数减少45.66万元，主要原因是略有剩余和部分项目的执行跨年度和压缩一般性支出，严格控制各项经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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