紫阳县民歌汉剧艺术研究中心2019年部门决算

时间:2020-09-18 18:20来源:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心
文件名称 紫阳县民歌汉剧艺术研究中心2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0043 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 18:20
内容概述 紫阳县民歌汉剧艺术研究中心2019年部门决算


 

紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

2019年部门决算


                                                                                                                                保密审查情况:已审查 

                                                                                                                         部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1、承担全县公共文化服务(主要是舞台艺术演出)和政府举办的大型文艺演出;编创汉剧、民歌舞台艺术产品;传承紫阳民歌和汉调二簧文化;开展紫阳民歌和汉调二簧艺术研究工作;民歌汉剧发展提供理论支持;负责民间文化艺术人才的培养工作。

2、向管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传推介工作;组织管理全县重大文化活动;

(二)内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县民歌汉剧艺术研究中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心                                 金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

140.76

  1、一般公共服务支出

130.26

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

140.76

本年支出合计

130.26

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

0.63

年末结转和结余

11.13

收入总计

141.39

支出总计

141.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

140.76

140.76

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

122.6

122.6

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

122.6

122.6

 

 

 

 

 

 

2070107

  艺术表演团体

122.6

122.6

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.82

9.82

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.82

9.82

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.82

9.82

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.34

8.34

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.34

8.34

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.34

8.34

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心                                  金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

130.26

130.26

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

112.1

112.1

 

 

 

 

20701

文化和旅游

112.1

112.1

 

 

 

 

2070107

  艺术表演团体

112.1

112.1

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.82

9.82

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.82

9.82

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.82

9.82

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.34

8.34

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.34

8.34

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.34

8.34

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心                                金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

140.76

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

112.1

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

9.82

 

 

 

 

9、卫生健康支出

8.34

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心                                 金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

140.76

本年支出合计

130.26

130.26

 

年初财政拨款结转和结余

0.63

年末财政拨款

结转和结余

11.13

11.13

 

一、一般公共预

算财政拨款

0.63

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

141.39

支出总计

141.39

141.39

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

130.26

125.26

81.44

43.82

5

 

207

文化旅游体育与传媒支出

112.1

107.1

62.8

44.3

5

 

20701

文化和旅游

112.1

107.1

62.8

44.3

5

 

2070107

  艺术表演团体

112.1

107.1

62.8

44.3

5

 

208

社会保障和就业支出

9.82

9.82

9.82

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.82

9.82

9.82

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.82

9.82

9.82

 

 

 

210

卫生健康支出

8.34

8.34

8.34

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.34

8.34

8.34

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.34

8.34

8.34

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心                                 金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

130.26

81.44

48.82

 

301

工资福利支出

80.96

80.96

 

 

  30101

基本工资

36.1

36.1

 

 

30102

津贴补贴

16.13

16.13

 

 

  30107

绩效工资

10.48

10.48

 

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.82

9.82

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

8.34

8.34

 

 

  30111

公务员医疗补助缴费

0.09

0.09

 

 

302

商品和服务支出

48.82

 

48.82

 

30201

办公费

2.6

 

2.6

 

30202

咨询费

0.19

 

0.19

 

30211

差旅费

1.33

 

1.33

 

  30213

维修(护)费

0.08

 

0.08

 

30216

培训费

0.12

 

0.12

 

  30226

劳务费

43.25

 

43.25

 

  30228

工会经费

1.02

 

1.02

 

30239

其他交通费用

0.22

 

0.22

 

303

对个人和家庭的补助

0.48

0.48

 

 

30305

生活补助

0.42

0.42

 

 

30309

奖励金

0.06

0.06

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:紫阳县民歌汉剧艺术研究中心                                 金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.84

 

0.72

 

 

 

 

0.12

决算数

0.12

 

0

 

 

 

 

0.12

上年决算数

0.09

 

0

 

 

 

 

0.09

增减额

0.03

 

0

 

 

 

 

0.03

增减率

33%

 

0

 

 

 

 

33%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计140.76万元,支出130.26万元。年初财政拨款结转和结余0.63万元,年末财政拨款结转结余11