紫阳县水利局2019年部门决算

时间:2020-09-18 18:04来源:紫阳县水利局
文件名称 紫阳县水利局2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0041 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 18:04
内容概述 紫阳县水利局2019年部门决算


 

 

紫阳县水利局

2019年部门决算


                                                                                                                                  保密审查情况:已审核 

                                                                                                                          部门主要负责人审签情况:已审签


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

贯彻落实党中央、 省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导

 1.负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流城综合规划、防洪规划等重大水利规划。

 2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
             组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,负责开展水资源有偿使用工作。负责县城和农村供水管理工作.
           3.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
           4.指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理.
           5.负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。
           6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
           7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
           8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
           9.负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。
             指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
           10.组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
           11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作.指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
           12.负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨县区的水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。
           13.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济、技术合作与交流.
           14.完成县委、县政府交办的其他任务。
           15.职能转变.县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全县经济社会发展提供水安全保障。
           16.有关职责分工。
         1)与县应急管理局有关职责分工。县水利局负责做好防汛抗旱日常工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害和防护标准并指导实施,负责水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作;会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时,协调指导灾害发生地的灾害救治工作,同时将有关情况报送县应急管理局;启动较大及以上灾害应急预案时,由县应急管理局行使应急救援指挥权,统一组织协调开展应急救援处置工作。必要时,县水利局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
         2)按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施,划转前由县水利局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责事项审批,县水利局负责事中事后监管。
(二)内设机构。

根据中共紫阳县委办公室、紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县水利局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(紫办字[2019] 46号),本部门现内设有5个股:政办股、水利管理股、水电管理股、河湖长制工作股、重点项目建设股。另设有5个下属事业单位:其中3个正科级事业单位(已涉改革):县水旱灾害防治监测站、县水利技术工作站、县库区移民工作站;1个副科级事业单位(暂未涉改革):水政监察大队;1个股级事业单位(暂未涉改革):水利工程勘测设计队。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个:

序号

单位名称

1

水利局部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制41人,其中行政编制10人、事业编制31人;实有人员42人,其中行政19人、事业23人。

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 紫阳县水利局                                       金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

12652.03

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

53.28

 

 

  9、卫生健康支出

29.10

 

 

  10、节能环保支出

1393.36

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

8455.47

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

8.78

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

111.19

本年收入合计

12652.03

本年支出合计

10051.18

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

2627.67

年末结转和结余

5228.52

收入总计

15279.70

支出总计

15279.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

公开02表

编制部门:  紫阳县水利局                                    金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合 计

12652.03

12652.03

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.28

53.28

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

53.28

53.28

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.28

53.28

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

29.10

29.10

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.10

29.10

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

29.10

29.10

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

3607.90

3607.90

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

3534.90

3534.90

 

 

 

 

 

 

2110302

水体

3534.90

3534.90

 

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

73.00

73.00

 

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

73.00

73.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

8761.75

8761.75

 

 

 

 

 

 

21301

农业

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

21303

水利

969.16

969.16

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

531.63

531.63

 

 

 

 

 

 

2130308

水利前期工作

166.77

166.77

 

 

 

 

 

 

2130314

防汛

210.00

210.00

 

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

50.76

50.76

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

7790.19

7790.19

 

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

7790.19

7790.19

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县水利局                                          金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

10051.18

575.54

9475.64

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.28

53.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

53.28

53.28

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.28

53.28

 

 

 

 

210

卫生健康支出

29.10

29.10

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.10

29.10

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

29.10

29.10

 

 

 

 

211

节能环保支出

1393.36

 

1393.36

 

 

 

21103

污染防治

1393.36

 

1393.36

 

 

 

2110302

  水体

1393.36

 

1393.36

 

 

 

213

农林水支出

8455.47

493.16

7962.31

 

 

 

21301

农业

2.40

 

2.40

 

 

 

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

2.40

 

2.40

 

 

 

21303

水利

825.81

493.16

332.65

 

 

 

2130301

  行政运行

493.16

493.16

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

3.67

 

3.67

 

 

 

2130308

  水利前期工作

157.77

 

157.77

 

 

 

2130314

  防汛

100.28

 

100.28

 

 

 

2130315

  抗旱

10.00

 

10.00

 

 

 

2130399

  其他水利支出

60.93

 

60.93

 

 

 

21305

扶贫

7627.26

 

7627.26

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

7627.26

 

7627.26

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

8.78

 

8.78

 

 

 

22001

自然资源事务

8.78

 

8.78

 

 

 

2200110

  国土整治

8.78

 

8.78

 

 

 

229

其他支出

111.19

 

111.19

 

 

 

22999

其他支出

111.19

 

111.19

 

 

 

22999

其他支出

111.19

 

111.19

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 紫阳县水利局                                      金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

12652.03

1、一般公共服务支出

10051.18

10051.18

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

53.28

53.28

 

 

 

9、卫生健康支出

29.10

29.10

 

 

 

10、节能环保支出

1393.36

1393.36

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

8455.47

8455.47

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

8.78

8.78

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

111.19

  111.19

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门: 紫阳县水利局                                       金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

12652.03

本年支出合计

10051.18

10051.18

 

年初财政拨款结转和结余

2627.67

年末财政拨款

结转和结余

5228.52

5228.52

 

一、一般公共预

算财政拨款

  15279.70

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

15279.70

支出总计

15279.70

15279.70

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:紫阳县水利局                                    金额单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

10051.18

575.54

516.70

58.84

9475.64

 

208

社会保障和就业支出

53.28

53.28

53.28

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

53.28

53.28

53.28

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.28

53.28

53.28

 

 

 

210

卫生健康支出

29.10

29.10

29.10

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

29.10

29.10

29.10

 

 

 

2101101

行政单位医疗

29.10

29.10

29.10

 

 

 

211

节能环保支出

1393.36

 

 

 

1393.36

 

21103

污染防治

1393.36

 

 

 

1393.36

 

2110302

水体

1393.36

 

 

 

1393.36

 

213

农林水支出

8455.47

493.16

434.32

58.84

7962.31

 

21301

农业

2.4

 

 

 

2.4

 

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

2.4

 

 

 

2.4

 

21303

水利

825.81

493.16

434.32

58.84

332.65

 

2130301

行政运行

493.16

493.16

434.32

58.84

 

巡河员工资27.77及公务交通补贴14.42万,合计42.19在人员经费

2130305

水利工程建设

3.67

 

 

 

3.67

 

2130308

水利前期工作

157.77

 

 

 

157.77

 

2130314

防汛

100.28

 

 

 

100.28

 

2130315

抗旱

10.00

 

 

 

10.00

 

2130399

其他水利支出

60.93

 

 

 

60.93

 

21305

扶贫

7627.26

 

 

 

7627.26

 

2130504

农村基础设施建设

7627.26

 

 

 

7627.26

 

220

自然资源海洋气象等支出

8.78

 

 

 

8.78

 

22001

自然资源事务

8.78

 

 

 

8.78

 

2200110

国土整治

8.78

 

 

 

8.78

 

229

其他支出

111.19

 

 

 

111.19

 

22999

其他支出

111.19

 

 

 

111.19

 

2299901

其他支出

111.19

 

 

 

111.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 紫阳县水利局                                          金额单位:万元


项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

575.54

    516.70

   58.84

 

301

工资福利支出

472.47

472.47

 

 

  30101

基本工资

204.54

204.54

 

 

  30102

津贴补贴

113.50

113.50

 

 

30103

奖金

32.65

32.65

 

 

30107

绩效工资

39.05

39.05

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.28

53.28

 

 

30109

职工基本医疗保险缴费

29.10

29.10

 

 

30199

其他工资福利支出

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

101.03

42.19

58.84

 

  30201

办公费

5.56

 

5.56

 

  30202

印刷费

2.24

 

2.24

 

30206

电费

7.92

 

7.92

 

30207

邮电费

2.62

 

2.62

 

30211

差旅费

6.33

 

6.33

 

30213

维修(护)费

3.73

 

3.73

 

30217

公务接待费

0.33

 

0.33

 

30226

劳务费

33.14

27.77

5.37

巡河员工资27.77在人员经费

30227

委托业务费

0.65

 

0.65

 

30228

工会经费

6.01

 

6.01

 

30229

福利费

9.40

 

9.40

 

30239

其他交通费用

21.04

14.42

6.62

 

30299

其他商品和服务支出

2.06

 

2.06

 

303

对个人和家庭的补助

2.04

2.04

 

 

30305

生活补助

1.62

1.62

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.42

0.42

 

 

310

资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门: 紫阳县水利局                                       金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

5.64

0

5.64

0

0

0

0

0

决算数

0.33

0

0.33

0

0

0

0

0

上年决算数

1.30

0

1.30

0

0

0

0

0

增减额

-0.97

 

-0.97

 

 

 

 

 

增减率

-75%

 

-75%

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计12652.03万元,较上年增加6430.40万元,主要原因是乡镇污水处理厂建设资金和脱贫攻坚项目资金投入增长。

2019年支出合计10051.18万元,比上年增加2564.78万元,主要原因是脱贫攻坚项目资金投入增大,项目建设进度加快。

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计12652.03万元,其中:财政拨款收入12652.03万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计10051.18万元,其中:基本支出575.54万元,占5.73%;项目支出9475.64万元,占94.27%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入12652.03万元,比上年增长6430.40万元,主要原因是乡镇污水处理厂建设资金和脱贫攻坚项目资金投入增大。

2019年财政拨款支出10051.18万元,比上年增长2564.78万元,主要原因是脱贫攻坚项目资金投入增大,项目建设进度加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出10051.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增2564.78万元,增长34.26%,主要原因是脱贫攻坚项目资金投入增大,项目建设进度加快。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为641.84万元,支出决算为10051.18万元,完成年初预算的1466%。按照政府功能分类科目,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为88.96万元,支出决算为53.28万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是单位配套预算比列是20%,5月份以后单位配套比例降到16%及人员减少6人(退休2人、调出4人)。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为30.10万元,支出决算为29.10万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少6人(退休2人、调出4人)。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1393.36万元。决算数大于预算数的主要原因是为确保麻柳污水处理等工程建设、县城及乡镇污水处理厂正常运行。

4、农林水支出(类)农业(款)  成品油价格改革对渔业的补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入渔业成品油价格改革财政补贴资金。

5、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为522.78万元,支出决算为493.16万元。完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少6人(退休2人、调出4人)。

6、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.67万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金支出。

7、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。

年初预算为0万元,支出决算为157.77万元。决算数大于预算数的主要原因是瓦房沟水库等项目的前期费用。

8、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元,支出决算为100.28万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入防汛专项资金。

9、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入抗旱专项资金。

10、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为60.93万元。决算数大于预算数的主要原因是河长制建设。

11、农林水支出(类)水利(款)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7627.26万元。决算数大于预算数的主要原因是加大贫困村基础设施建设。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.78万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为111.19万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入县城水源地迁建及水厂扩建项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出575.54万元,包括:人员经费支出516.70万元和公用经费支出58.84万元。

人员经费516.70万元,主要包括:基本工资204.54万元、津贴补贴113.50万元、奖金32.65万元、绩效工资39.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.28万元、职工基本医疗保险缴费29.10万元、其他工资福利支出0.35万元、其他交通费用14.42万元(公务交通补贴)、劳务费27.77万元(巡河员工资)、生活补助1.62万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费58.84万元,主要包括:办公费5.56万元、印刷费2.24万元、电费7.92万元、邮电费2.62万元、差旅费6.33万元、维修(护)费3.73万元、公务接待费0.33万元、劳务费

5.37万元、委托业务费0.65万元、工会经费6.01万元、福利费9.40万元、其他交通费用6.62万元、其他商品和服务支出

2.06。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为5.64万元,支出决算为0.33万元,完成预算的6%。决算数较预算数减少5.31万元,主要原因是主要是严格执行《中共紫阳县纪委办公室关于严格执行公务接待相关规定》;公务用车已上缴公车办,我局无公务用车,公务用车运行维护费未发生;因公出国(境)费用未发生。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明


2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.33万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是没有因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是我局无公务用车,公务用车运行维护费未发生。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待8批次,39人次,预算为5.64万元,支出决算为0.33万元,完成预算的6%,决算数较预算数减少5.31万元,主要原因是严格执行《中共紫阳县纪委办公室关于严格执行公务接待相关规定》。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是未发生培训费用。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是未发生会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目4个,共涉及资金9224.73万元,占一般公共预算项目支出总额的92%。本部门无政府性基金预算项目支出

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数25.00万元,执行数 25.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施“水利扶贫”为工作主线,以“水利安全”为工作目标,以“水利创新”为努力方向,全方位促进水利各项工作再上台阶。

2、 成品油价格改革对渔业的补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数2.40万元,执行数 2.40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过及时将渔船油价补贴兑现到渔船,确保将这项惠及广大使用机动渔船从事养殖生产渔民和渔业企业的好政策落到实处。

3、安全饮水项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.10分。项目全年预算数8097.33万元,执行数 7780.11万元,完成预算的96%。主要产出和效果:通过项目实施巩固提升17个乡镇的农村人口饮水安全,采用自流饮水方式,解决用水不方便、水质不达标的问题。

 4、小型农田水利项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数1100.00万元,执行数 1100.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:4个贫困村实施高效节水灌溉面积5000亩,区域水资源得到有效利用,改善了区域农业生产条件,提高了农业抗灾减灾能力及区域植被覆盖率,利于农业增产、农民增收。


预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

专项业务经费

主管部门

紫阳县水利局

实施单位

紫阳县水利局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

25.00

25.00

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

25.00

25.00

100%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

以“水利扶贫”为工作主线,以“水利安全”为工作目标,以“水利创新”为努力方向,全方位促进水利各项工作再上台阶。

开展渔政及砂石料管理、水雨情测报、小型农田水利、汉江综合整治、农村小水电增效扩容改造等业务工作。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

渔政及砂石料执法管理

60

78

 

水雨情测报

35

38

 

质量指标

依据单位职能,完成专项业务工作。

完成

完成

 

时效指标

依据单位职能,完成专项业务工作。

年度内

年度内

 

成本指标

依据年度预算

预算内

预算内

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

根据年度工作任务,组织实施水利重点工程建设,保障地方水利实施正常运行及人民生命安全。

显著

显著

 

生态效益

指标

保护水质、保护水土流失,有效改善生态环境

明显

明显

 

可持续影响指标

促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用

有效

有效

 

满意

度指

服务对象

满意度指

行业服务对象

95%

98%

 

说明

   无

 

预算(项目)绩效目标自评表

2019年度)

专项(项目)名称

成品油价格改革对渔业的补贴

主管部门

紫阳县水利局

实施单位

紫阳县水利局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

2.40

2.40

100%

其中:省级财政资金

2.40

2.40

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

将渔船油价补贴兑现到渔船,确保将这项惠及广大使用机动渔船从事养殖生产渔民和渔业企业的好政策落到实处。

及时将渔船油价补贴兑现到渔船,确保将这项惠及广大使用机动渔船从事养殖生产渔民和渔业企业的好政策落到实处。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

渔船

3 

3

 

质量指标

足额兑付补助资金,提高财政资金使用效益

完成

完成

 

时效指标

及时将渔船油价补贴兑现

年度内

年度内

 

成本指标

渔业成品油价格改革财政补助

符合条件渔业油价补贴标准

符合条件渔业油价补贴标准

 

经济效益

指标

渔业养殖专业合作社营运状况

改善

改善

 

社会效益

指标

渔业养殖专业合作社节能减排意识

提升

提升

 

生态效益

指标

渔业发展对环境、资源影响

减小

减小

 

可持续影响指标

保护生态环境

改善

改善

 

满意

度指

服务对象

满意度指

行业服务对象

95%

99%

 

说明

   无

 

预算(项目)绩效目标自评表

2019年度)

专项(项目)名称

安全饮水工程

主管部门

紫阳县水利局

实施单位

紫阳县水利局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率( B/A)

年度资金总额:

8097.33

7780.11

96%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

6390.19

6209.78

97%

其他资金

1707.14

1570.33

92%

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过新建、改建,巩固提升17个乡镇的农村人口饮水安全,采用自流饮水方式,解决用水不方便、水质不达标的问题。

通过新建或改建125处供水工程,并采用自流与提水的供水方式,解决农村群众用水不方便、水质不达标的问题。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

解决农村饮水工程乡镇个数

17

17

 

解决农村饮水工程村委会个数

22

22

 

解决农村饮水工程村民小组个数

340

340

 

解决饮水工程农村人口数

108141

117139

 

解决饮水工程贫困村户数

7875

11419

 

解决饮水工程贫困村人口数

31393

40046

 

新建各型水池个数

455

455

 

质量指标

设计及施工是否符合现行国家设计规范和行业标准

 

时效指标

项目(工程)完工及时率

100%

100%

 

成本指标

工程建设造价:每件饮水工程64.78万元平均成本

64.78万元

64

 

经济效益指标

饮用水卫生方便,减少人畜疾病,节约医药费用

≥241.55万元

242

 

社会效益指标

解决村民用水安全问题,促进农村经济稳定增长。

效果显著

效果显著

 

生态效益指标

促进水源地保护

有效

有效

 

可持续影响标

提高农村饮用水标准

达标

达标

 

满意

度指

服务对象

满意度指

行业服务对象

≥98%

98%

 

说明

   无

预算(项目)绩效目标自评表

2019年度)

专项(项目)名称

小型农田水利项目

主管部门

紫阳县水利局

实施单位

紫阳县水利局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

1100.00

1100.00

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

1100.00

1100.00

100%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过实施高效节水灌溉面积5000亩,提高水资源利用率, 降低农户种植成本。

完成高效节水灌溉面积5000亩,提高水资源利用率, 降低农户种植成本。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

发展高效节水灌溉面积

≥5000亩

5000亩

 

质量指标

设计及施工是否符合现行国家设计规范和行业标准

 

时效指标

项目(工程)完工及时率

100%

75%

 

成本指标

亩均投资

≤3500元

3440元

 

经济效益

指标

年增产总量

≥16万kg

16.98万kg

 

 

 

 

 

社会效益

指标

改善农业生产条件,提高粮食生产能力,利用社会稳定

改善

改善

 

生态效益

指标

提高区域植被覆盖率,减缓水土流失,利于局部气候改善,区内生态环境趋于良性循环

提高

提高

 

可持续影响指标

改善农业基础条件

效果显著

效果显著

 

满意

度指

服务对象

满意度指

行业服务对象

100%

90%

 

说明

   无

 

 

 

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为58.84万元,支出决算为58.84万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共8853.90万元,其中政府采购货物类支出1019.48万元、政府采购服务类支出649.80万元、政府采购工程类支出7184.62万元。授予中小企业合同金额11.26万元,占政府采购支出总额的0.13%,其中:授予小微企业合同金额6.09万元,占政府采购支出总额的0.07%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。