紫阳县政协办2019年部门决算

时间:2020-09-18 17:55来源:紫阳县政协办
文件名称 紫阳县政协办2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0040 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 17:55
内容概述 紫阳县政协办2019年部门决算

 

紫阳政协办

2019年部门决算

 

                                                                                                                                  保密审查情况:已审查

                                                                                                                           部门主要负责人审签情况:已审签

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕县委十五届六次全会决策部署,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥人民政协协商民主的重要渠道和专门协商机构作用,奋进新时代,凝聚新共识,展现新作为,为决胜脱贫摘帽、全面建成小康紫阳贡献智慧和力量。

一、提高政治站位,在增进思想共识上有新提高

1在坚定政治方向中增进共识。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动新时代政协事业发展、增进社会各界思想政治共识的重要基础,形成以政协党组学习为引领、主席会议和常委会议集体学习为常态、委员学习培训相配套的学习制度体系,推动政协委员强化理论武装,自觉践行“两个维护”,做到思想上坚定追随,政治上绝对忠诚,情感上真诚拥护,行动上看齐紧跟。

2、在加强党的建设中增进共识。认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和中省市政协系统党的建设工作座谈会精神,建立《政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度》,强化党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,探索建立“政协党组+机关党支部+专委会党小组”党建模式,组织党员委员参加双重组织生活,实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。     

3、在落实县委部署中增进共识。认真传达学习县委十五届六次全会精神,切实把思想和行动统一到县委的决策部署上来,把智慧和力量凝聚到全会确定的各项目标任务上来,努力形成助推经济发展、促进民生改善、增强社会和谐的强大合力。

二、深入协商议政,在推动高质量发展上有新贡献

4、聚焦经济建设协商议政。围绕我县民营企业发展、全县重点项目建设开展专题调研,了解现状,找准问题,提出切实可行的对策建议,促进我县经济高质量发展。

5聚焦政治建设协商议政。围绕我县人才工作开展视察调研,提出新时代人才工作发展的新思路、新途径、新举措,为建立健全人才支撑经济社会发展的体制机制建言献策。

6聚焦文化建设协商议政。紧扣“文旅兴县”战略,围绕我县红色文化挖掘传承与保护利用开展专题调研,就革命遗址保护、弘扬地方红色文化提出建议。继续推动非物质文化遗产保护工作,组织开展夯土墙建筑技艺传承与创新专题调研,为留住一代人乡愁提供方案。

7聚焦社会建设协商议政。围绕我县学生社会实践与校园文化建设、全县移民搬迁安置社区管理情况组织开展调研和多层次协商活动,为切实解决民生实事履职尽责。

8聚焦生态文明建设协商议政。围绕我县农村人居环境综合整治工作开展专题调研,助推全县城乡清洁行动顺利开展。

三、强化民主监督,在促进工作落实上有新举措

9、健全民主监督机制。提请县委出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,推进政协民主监督工作制度化、规范化、程序化。

10是突出民主监督重点。着重就县委、县政府确定的民生实事落实情况开展监督视察活动,确保实事落到实处。持续深化民主监督员选派工作,聚焦重点领域、重点工作、重点环节开展议政监督,确保县委、县政府决策落地落细落实。

11改进民主监督方式。引导委员深入调研提精品提案,强化领导督办重点提案,开展提案办理民主评议,不断提高撰写质量和办理质量。注重发挥委员在反映社情民意信息中的作用,在各镇建立社情民意信息中心,在政协网站设立社情民意专栏,拓宽信息渠道,提高社情民意反映水平。

四、主动担当作为,在助力脱贫攻坚上有新成绩

12精选议题谋良策。产业扶贫是脱贫攻坚的重点,是实现可持续脱贫的根本途径。把开展产业扶贫调研列为常委会议政性协商议题,发现分析问题,探讨对策建议,巩固脱贫攻坚成果。

13主动担当抓落实。严格按照“三个一”工作机制,继续做好班子成员包片联镇、包抓深度贫困村、机关干部包户工作,紧扣“五七七”标准,围绕“两房”建设、产业发展、基础设施、环境整治、新民风建设等重点,进一步强化措施,狠抓工作落实,确保高质量完成脱贫任务。

14发挥优势聚合力。继续实施“百企帮百村”促脱贫行动,引导委员发挥自身特长,在产业发展、扶弱济困、带动就业等方面积极作为,为群众诚心诚意办实事、尽心尽力解难事、坚持不懈做好事,形成社会扶贫大格局。

五、把握两大主题,在凝聚发展合力上有新作为

15促进各族各界团结和睦。组织召开庆祝建国70周年暨人民政协成立70周年座谈会,回顾建国70年的辉煌成就和人民政协的光辉历程,营造社会各界重视支持关心政协工作的浓厚氛围。建立《政协党组联系无党派人士制度》,加强党外人士、民族宗教界人士、非公经济人士、新的社会阶层人士的思想引导和团结联谊,搭建议政建言平台,凝聚改革发展合力。坚持宗教中国化方向,支持宗教界开展弘扬爱国主义精神和优秀传统文化活动,积极协调解决少数民族群众生产生活困难,引导信教群众坚持正信正行,努力促进宗教与社会主义社会相适应。

16致力弘扬优秀传统文化。以东来书院为平台,组织开办国学、美学、家风家训、茶艺、太极拳培训班,开展新春猜谜、我最喜欢的一本(套)书、非遗摄影展和专题文化讲座等系列活动,做到每月有活动,每季有竞赛,切实把东来书院建设成为我县的文化地标、精神高地。

17注重提升文史工作水平。发挥文史资料的社会功能,突出文史资料的统战特色,组织编撰《紫阳优秀传统家训注析》《紫阳民国县志标注》《紫阳文史资料综合辑》三辑文史资料,做到有史料特点、有时代特色、有社会影响力。

六、强化自身建设,在增强履职能力上有新提升

18、加强政协委员“点”的建设,有效激发履职活力。通过以会代训、外出培训、考察交流等形式,进一步提升委员的履职能力和水平。根据委员特长,组织开展医疗、卫生、科技、文化等公益活动。严格执行《委员履职量化评价办法》,将调研参与率、会议参加率、社情民意反映率、提案与大会发言提交率作为履职评价的重要内容,每半年通报1次履职情况,每年评选一批优秀政协委员予以表彰,进一步激发委员履职尽责的主观能动性。

19加强界别渠道“线”的建设,更好发挥界别合力。认真落实《政协主席、副主席联系界别和联络组、常委联系委员、委员联系群众工作制度》,组织界别委员开展理论学习、调查研究、社会公益等活动,积极提交界别提案和大会发言。在开展年度重点调研协商监督活动中,整合不同界别的专业资源、专家人才共同发力,共谋良策,提升议政建言的前瞻性、针对性和实效性。

20加强政协组织“面”的建设,着力提升凝聚力。政协常委会将进一步提高统筹水平,通过强化党建引领、搭建活动平台等途径,把委员的“点”、界别的“线”在政协这个“面”上更好凝聚起来,建设务实、开放、和谐、共享政协。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,切实把教育成果转化为坚定理想信念、忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉。始终坚持挺纪在前,严格履行“一岗双责”,把党的建设、党风廉政建设、意识形态、法纪教育等工作与政协工作同部署、同检查、同落实,推动主体责任“横向到边、纵向到底”。进一步加强政协宣传工作,办好政协网站和微信公众号,撰写一批有高度、有深度、有温度的新闻稿件,展示政协好形象,发出政协好声音,传递政协正能量。

 21、承办县委县政府交办的其他事项。
    (二)内设机构。
    政协共设一室四委:政协紫阳县委员会办公室、政协紫阳县委员会经济科技委员会、政协紫阳县委员会提案法制委员会、政协紫阳县学习文卫委员会、政协紫阳县民族宗教委员会。

二、部门决算单位构成

   纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个

 

序号

单位名称

1

中国人民政治协商会议紫阳县委员会办公室(机关)

 

三、部门人员情况

截止2019年底,我单位属于行政机构,包括一办四委,经费属于财政全额拨款。我单位共有18个编制,现部门实际共有人员23名:其中行政18人,事业3人,工勤2人。另外遗属1名、借调1名、临聘人员1名。

 

 


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

558.62

  1、一般公共服务支出

456.31

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

31.46

 

 

  9、卫生健康支出

31.46

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

558.62

本年支出合计

505.12

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

4.73

年末结转和结余

58.24

收入总计

563.35

支出总计

563.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

 

 

 

合计

558.62

558.62

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

509.82

509.82

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

509.82

509.82

 

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

469.82

469.82

 

 

 

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

40

40

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.46

31.46

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.46

31.46

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.07

 

30.07

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.39

 

1.39

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.35

17.35

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.35

17.35

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.35

17.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

505.12

466.05

39.06

 

 

 

201

一般公共服务支出

456.31

417.25

39.06

 

 

 

20102

政协事务

456.31

417.25

39.06

 

 

 

2010201

  行政运行

417.25

 

 

417.25

0

 

 

 

2010299

  其他政协事务支出

39.06

 

 

39.06

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.46

 

31.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.46

31.46

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.07

30.07

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.39

 

1.39

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.35

17.35

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.35

 

17.35

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.35

17.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

558.62

1、一般公共服务支出

456.31

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

31.46

 

 

 

 

9、卫生健康支出

17.35

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

563.35

本年支出合计

563.35

563.35

 

年初财政拨款结转和结余

4.73

年末财政拨款

结转和结余

58.24

58.24

 

一、一般公共预

算财政拨款

558.62

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

563.35

支出总计

563.35

563.35

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

505.12

466.05

251.48

214.58

39.06

 

201

一般公共服务

支出

456.31

417.25

202.67

214.58

39.06

 

  20102

政协事务

456.31

417.25

202.67

214.58

39.06

 

    2010201

行政运行

417.25

417.25

202.67

214.58

 

 

208

社会保障和就业支出

31.46

31.46

31.46

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.46

31.46

31.46

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.07

30.07

30.07

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.39

1.39

1.39

 

 

 

210

卫生健康支出

17.35

17.35

17.35

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.35

17.35

17.35

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.35

17.35

17.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

505.12

251.03

248.96

 

301

工资福利支出

 

214.58

 

 

  30101

基本工资

110.89

110.89

 

 

  30102

津贴补贴

74.58

74.58

 

 

……

奖金

8.52

8.52

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.07

30.07

 

 

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.39

1.39

 

 

 

职工基本医疗保险

17.35

17.35

 

 

……

其他实惠保险缴纳

0.27

0.27

 

 

 

其它工资福利支出

7.96

7.96

 

 

302

商品和服务支出

248.96

 

248.96

 

  30201

办公费

40.66

 

40.66

 

  30202

印刷费

19.13

 

19.13

 

……

电费

2.22

 

2.22

 

 

差旅费

15.17

 

15.17

 

 

维护费

4.38

 

4.38

 

 

租赁费

3.02

 

3.02

 

 

会议费

18.67

 

18.67

 

 

接待费

1.72

 

1.72

 

 

劳务费

41.50

 

41.50

 

 

业务委托费

30.00

 

30.00

 

 

工会会费

3.37

 

3.37

 

 

公务用车运行费

14.17

 

14.17

 

 

其他交通费

20.54

 

20.54

 

 

其他商品服务费

34.43

 

34.43

 

  31003

办公设备购置

4.68

 

4.68

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

15

 

 

18

45

 

决算数

 

 

1.72

 

 

14.17

18.67

 

上年决算数

 

 

1.32

 

 

13.24

16.60

2.00

增减额

 

 

9.6

 

 

-1.03

-2.07

 

增减率

 

 

23.25%

 

 

6.5%

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1.2019年一般公共预算财政拨款收入563.35万元,年初结转和结4.73余万元;支出563.35万元,年末结转和结余58.24万元 ;2018度一般公共预算财政拨款收入408.86万元,年初结转和结余40.47万元;支出 408.86万元,年末结转和结余3.49万元;2019年比2018年收入增加154.49万元、增加主要是项目资金及人员福利收入途径变化。2019年比2018年支出增加96.25万元、增加主要是项目资金及人员福利收入途径变化。

二、收入决算情况说明

 2019年收入合计563.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入558.62万元,年初结转和结余4.73万元, 财政拨款收入占100% 。

 

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计505.11万元,其中:基本支出466.05万元,占92.26%;项目支出39.06万元,7.73%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入558.62万元,年初结转和结余4.73万元 ;2018度一般公共预算财政拨款收入408.86万元,年初结转和结余3.49万元;2019年比2018年财政拨款收入增加96.25 万元、增加主要是项目资金及人员福利收入途径变化。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款收入558.62万元,年初结转和结余4.73万元 ;2018度一般公共预算财政拨款收入408.86万元,年初结转和结余40.47万元;2019年比2018年财政拨款收入增加96.25 万元、增加主要是项目资金收入途径变化。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

 2019 年财政拨款支出年初预算为563.35万元,支出决算为505.12万元,完成年初预算的89.66%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出未完成预算,其中:

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行支出(项)

年初预算数417.25万元,调整预算数417.25万元,决算数支出417.25万元,完成预算100%;2019年预算数与决算数持平。

(2)一般公共服务支出(类)其他政协事务(款)事业运行(项)

年初预算数0万元,调整预算数39.06万元,决算数支出39.06万元,完成预算100%;2019年预算数与决算数持平。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数30.07万元,调整预算数30.07万元,决算数支出30.07万元,完成预算100%;2019年预算数与决算数持平。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算数0万元,调整预算数1.39万元,决算数支出1.39万元,完成预算100%;2019年预算数与决算数持平。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

初预算数 0万元,调整预算数17.35万元,决算数1735万元,完成预算100%;2019年预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 466.05万元,其中:人员经费 251.48万元、公用经费214.58万元。

1.人员经费251.03万元,公用经费253.66万元;人员经费占基本支出49.70%,其中:工资福利支出214.58万元,对个人和家庭的补助36.45万元 

2.公用经费248.96万元,占一般公共预算财政拨款支出49.30 %,其中:办公费 40.66万元、印刷费19.13万元;电费2.22 万元、差旅费15.17万元、租赁费3.02万元、公务接待费1.72万元,劳务费41.50万元、委托业务费30万元;工会经费3.37万元、维护费4.38、会议费18.67万元、公务用车运行费14.17万元、其他交通费 20.54万元、办公设备购置费4.68万元、其他商品服务支出34.43万元;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2019年三公经费财政拨款支出预算为78万元,支出决算为34.56万元,完成预算的44%。决算数较预算数减少43.44万元,主要原因是执行中央八项规定降低开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.72万元、公务用车运行费14.17,占48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。本单位无出国出境支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%.本单位本年度没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为18万元,支出决算为14.17万元,完成预算的78.72%。主要原因公务用车制度改革,减少派车制度。

4.公务接待费支出情况说明

  2019年公务接待23批次,108人次,预算为15万元,支出决算为1.72万元 ,完成预算的11.46%,决算数较预算数减少13.28万元,主要原因是执行中央八项规定降低开支。

(三)培训费支出情况说明。

    2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。本年度没有培训支出。

(四)会议费支出情况说明。

     2019年会议费预算为45万元,支出决算为18.67万元,完成预算的41.49%,决算数较预算数减少26.33万元,主要原因是中央八项规定精神精简会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支 

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

 根据预算绩效管理要求,我办组织对 2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目3个(文史资料编辑印刷、东来书院公务运转、政协委员活动经费)共涉及资金51.48万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门整体支出绩效自评得分 94分。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、产出指标完成情况

根据年初预算产出指标要求,2019年度我办加强工作力度,改善工作方法,提高工作效率,在政协领导干部的一致努力下,完成全年工作任务,相关产出指标均达到年初要求。

2、效益指标完成情况

效益指标以经济效益与社会效益两项二级指标为主,经济指标方面,提高供给体系质量;转变职能深化改革;实施乡村振兴战略,加块城乡融合发展;推动区域协调发展,增强发展平衡性。社会效益指标方面,我办为提高保障和改善民生水平,满足人民美好生活需要;通过政协委员深入基层调研、到外面学习考察,提出可行性意见建议,提升经济效益及社会效益。

3、满意度指标完成情况

满意度指标主要考察我办服务对象的满意程度指标,在单位领导干部的共同努力下认真落实国家和本县有关政策,通过政协委员深入基层调研、到外面学习考察,提出可行性意见建议,提升经济效益及社会效益,全面提高我办工作的社会满意度

下一步改进措施:下一步我们将加强资金监管,提高资金使用效率,完善相关程序,更好全面完成各项工作任务。


预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

 

实施单位

 

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率( B/A)

年度资金总额:

51.48

51.48

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

51.48

51.48

100%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 目标12019年政协委员调研视察、征订报刊

 目标220193本文史资料的编辑工作

 目标3:东来书院2019年运转经费

 

 目标12019年政协委员调研视察、征订报刊

 目标220193本文史资料的编辑工作

 目标3:东来书院2019年运转经费

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改措施

数量指标

2019年政协委员调研视察、征订报刊20193本文史资料的编辑工作、东来书院全年的正常运转

 

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

政协委员视察调研,提出可行性的意见建议

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

东来书院面向社会各界传播传统文化、国学、美学、传统文化传承等。

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为248.96万元,支出决算为248.96万元,完成预算的100%。其中:办公费 40.66万元、印刷费19.13万元;电费2.22 万元、差旅费15.17万元、租赁费3.02万元、公务接待费1.72万元,劳务费41.50万元、委托业务费30万元;工会经费3.37万元、维护费4.38、会议费18.67万元、公务用车运行费14.17万元、其他交通费 20.54万元、办公设备购置费4.68万元、其他商品服务支出34.43万元

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共19.67万元,其中政府采购货物类支出1.75万元、政府采购服务类支出17.92万元、占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台;购置单价100万元以上的专用设备0台。


第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。