紫阳科学技术协会2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0039 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳科学技术协会 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳科学技术协会2019年部门决算 | ||
紫阳科学技术协会
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施。
2.负责协调、组织“科技之春”、“全国科普日”等群众性科普宣传活动。
3.负责编印科普系列图书资料，开展科普示范实用技术培训、推广工作，创建科普示范基地，发展科技示范户。
4.负责科普示范单位的创建、申报工作。
5.负责“一站一栏一员”建设工作，开展对科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员的组建、制作、培训和管理工作。
6.组织实施“基层科普行动计划”，负责“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”典型培育、评选、推荐、申报、监督管理工作。
7.负责承担科协所属学会、协会、研究会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作。协调科协系统多学科的学术交流、学术研讨、决策论证，推动学科发展、学术繁荣和人才成长，促进科技与经济的结合。
8.负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作；组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。
9.审议和制定青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划并组织实施，负责组织科普示范学校、青少年科技教育基地创建工作。
10.完成县委县政府交办的其他工作。
（二）内设机构。
部门未设内部机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县科学技术协会（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
93.6 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
82.34 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
5.91 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.53 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
93.6 |
本年支出合计 |
91.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.23 |
年末结转和结余 |
2.05 |
|
收入总计 |
93.83 |
支出总计 |
93.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
93.6 |
93.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
84.15 |
84.15 |
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
62.34 |
62.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
91.78 |
67.59 |
24.19 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
82.34 |
82.34 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
62.34 |
62.34 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
4.19 |
|
4.19 |
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
93.6 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
82.34 |
82.34 |
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
93.6 |
本年支出合计 |
91.78 |
91.78 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.23 |
年末财政拨款 结转和结余 |
2.05 |
2.05 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
93.83 |
支出总计 |
93.83 |
93.83 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
91.78 |
67.59 |
52.77 |
14.82 |
24.19 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
82.34 |
58.15 |
43.33 |
14.82 |
24.19 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
62.34 |
58.15 |
43.33 |
14.82 |
4.19 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
58.15 |
58.15
|
43.33 |
14.82 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
|
|
4.19 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
20 |
|
|
|
20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.91 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
67.59 |
52.77 |
14.82 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
52.35 |
52.35 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
22.51 |
22.51 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.43 |
15.43 |
|
|
|
30102 |
奖金 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.91 |
5.91 |
|
|
|
30108 |
职工医疗保险缴费 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.82 |
|
14.82 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.23 |
|
2.23 |
|
|
30202 |
电费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
30203 |
邮电费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
30204 |
差旅费 |
3.42 |
|
3.42 |
|
|
30205 |
公务接待费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
|
30206 |
劳务费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
|
30207 |
工会经费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
|
30208 |
福利费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
|
30209 |
其他交通费用 |
3.23 |
|
3.23 |
|
|
303 |
对家庭和个人补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
30301 |
生活补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31003 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
决算数 |
0.39 |
|
0.39 |
|
|
|
|
|
|
上年决算数 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
|
|
|
|
增减额 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
|
|
增减率 |
69% |
|
69% |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县科学技术协会 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入、支出总计93.6万元，比上年收、支110.3万元减少16.7万元，减少15%。减少的主要原因是市上拨项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计93.6万元，全部是财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计91.78万元，其中：基本支出67.6万元，占73.65%；项目支出24.19万元，占26.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入93.6万元，比2018年的110.3万元减少16.7万元，减少15%。减少的主要原因是市上拨项目资金减少所致。
2019年支出91.78万元，比2018年度的110.43万元减少18.65万元，减少16.89%,减少的主要原因2019年度专项资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年支出合计91.78万元，占本年支出合 计的100%。与上年相比，减少18.65万元，减少16.89%,减少的主要原因2019年度专项资金支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为73.64万元，支出决算为91.78万元，完成年初预算的124.63%。按照政府功能分类科目如下：
1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行(项)
2019年年初预算数65.64万元，调整预算数为58.15万元，支出决算数为58.15万元，完成预算数的88.6%，决算数小于预算数，是严格控制经费支出，压缩一般性支出。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务(项)
2019年，年初预算数8万元，调整预算数为4.19万元，支出决算数为4.19万元，完成预算数的53.6%,决算数小于预算数，是严格控制了项目支出，节约项目资金的使用率。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
2019年年初预算数为0万元，调整预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成预算数的200%，决算数大于预算数是严格控制了基本支出，保证项目的正常推进。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。
2019年预算数为5.91万元决算数为5.91万元，完成预算数的100%，预算数等于决算数，是本单位严格执行预算，严控人员经费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗(项）。
2019年年初预算数为3.53万元，支出决算数为3.53万元，完成预算数的100%，预算数等于决算数，是本单位严格执行预算，严控人员经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出67.6万元，包括：人员经费支出52.77万元和公用经费支出14.83万元。
1.人员经费52.35万元，主要包括30101基本工资22.5万元；3002津贴补贴15.43万元；30103奖金4.97万元；30109职业年金缴费5.91万元；30110职工医疗保险缴费3.53万元。
2.公用经费14.83万元，主要包括30201办公费2.23万元；302006电费0.14万元；30207邮电费1.15元；30211差旅费3.42万元；30217公务接待费0.39万元；30220劳务费3.5万元；30222工会经费0.65万元；30224福利费0.11万元；30225其他交通费用3.23万元。
3.对家庭和个人补助0.42万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.39万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是单位没有因公出国（境）费用、没有公务用车购置及运行维护费且单位公务接待较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国境。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待3批次，40人次，预算为0.6万元，支出决算为0.39万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是单位的公务接待较少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未产生培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未产生会议支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中；一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效提高全县科普素质、建立健全基层科协组织，充分发挥基层科协组织在科技引领，技术培训，科普宣传，脱贫攻坚等各方面的示范带头作用。一年来，科协在各项工作任务繁重，工作人员严重匮乏的情况下，克服各种困难，较好地完成了上级科协组织下达的各项工作任务。尽管如此，我们的工作与上级的要求和群众的期望还有一定的差距，主要有表现在：我县的科协换届工作虽然完成了前期的全部筹备工作，但代表大会一直没有召开，落后全市兄弟县区；科协机关人员严重不足，实在是巧妇难为无米之炊，一些大型活动开展困难重重。
下一步改进措施：1、按照“四个服务”的职责定位，继续推进科协系统深化改革工作，建立健全科协基层组织，增强科协组织的政治性、先进性和群众性，在建立开放型、枢纽型、平台型科协组织等方面做出成绩。
2、做好“科技之春”、“全国科普日”“科技工作者日”“文化、科技、卫生”三下乡等一系列科普宣传活动，尽力把每个活动开展的富有特色，卓有成效。
3、积极给县委汇报，做好县科协的换届工作，及早召开县科协代表大会，产生新一届科协领导班子。把年富力强，具有一定工作经验和工作热情高的同志选进班子。
4、按照省科协落实“三长制”的要求，在去年我县焕古“三长制”试点成功的基础上，在全县稳步推开。把医院院长、中小学校长、农技站长等这些一线的科技工作带头人选配上来，到科协兼任职务，让这些新鲜血液给科协带来生机与活力。
5、加大科普宣传力度，全面提升我县全民科学素质，督促建设城关镇中心学校的青少年科技馆；建设3到5个科普e站；在人口密集区继续制作科普宣传栏，科普画廊、长廊；开通“科普紫阳”微信公众号；向省市科协积极争取建立户外大型科普电子显示屏项目。
6、要继续实施 “基层科普行动计划”的落实，依托主要产业的龙头企业带动引领的作用，发挥好各协会、学会、各专家工作站的人才优势，促推产业发展。对示范带头作用发挥好的农村技术协会，产业示范基地，专业社等，要加大表彰奖励和资金扶持的力度，以此带动和辐射区域内的产业快速发展。
7、努力抓好党建和党风廉政建设。加强机关党员干部的学习力度，努力提高思想觉悟和政治站位。牢固树立反腐倡廉的意识，坚持管好班子，带好队伍，做好表率。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
紫阳县科学技术协会 |
实施单位 |
紫阳县科学技术协会
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
20 |
20 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
20 |
20 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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全部完成 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
制作科普专栏 |
制作科普专栏、科普长廊等2处，更换管理科普长廊、科普专栏6处 |
制作科普长廊2处。更换科普宣传栏7处 |
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全县开展技术培训 |
全县开展技术培训50场次，各类技术培训达到12000人次 |
12000人次 |
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质量指标
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加强基层协会组织建 |
加强科协自身建设。 |
促进科协职能作用更好发挥，不断提升可续组织社会的影响力。 |
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时效指标
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资金到位 |
100% |
100% |
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按计划完成 |
12个月完成 |
12个月完成 |
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成本指标
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
开展大型科普宣传、制作科普专栏 |
能够提高公众科技知识了解学习，提高全民科学素质。 |
95% |
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全县开展技术培训 |
可以提高全民科学素质 |
95% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
开展大型科普宣传 |
能够提高公众科技知识了解学习，提高全民科学素质。 |
95% |
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全县开展技术培训 |
可以提高全民科学素质 |
95% |
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服务对象 满意度指 |
科普宣传、技术培训、科普活动 |
95% |
95% |
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满意 度指 标 |
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科普宣传、技术培训、科普活动 |
95% |
95% |
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说明 |
无 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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