紫阳县文化和旅游广电局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2020-0678 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县文化和旅游广电局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县文化和旅游广电局2019年部门决算 | ||
紫阳县文广旅游局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1、贯彻国家文化、文物、旅游、广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，统筹做好文化和旅游广电事业建设和产业发展经费预算工作；推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。
3、协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
4、管理全县文艺事业，组织全县文艺创作生产，扶持和推动各艺术门类、各艺术品种发展；制定全县性文化艺术、优秀新闻稿件、广播电视作品、旅游产品比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。
5、组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。
6、组织实施全县文物古迹和非物质文化遗产保护；负责优秀民间文化和地域文化的传承普及工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责文物保护单位的管理工作；督促、指导全县文物安全工作。
7、指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；拟订全县旅游市场开发和营销战略；编制全县旅游产业发展总体规划和年度计划；指导旅游专项规划和重点旅游项目的评审、建设；负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全县旅游产业信息化建设；组织紫阳县旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展，承担政府委托的政府投资重点文化旅游项目建设。
8、指导推进全县广播电视综合覆盖，会同相关部门促进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，督促指导并落实好广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理广播电视广告播放。
9、指导、推进全县文化和旅游行业信息化、标准化建设。
10、指导文化文物、旅游、广播电视行业精神文明建设和有关协会、学会、研究会工作；制定全县文化文物、旅游、广播电视系统教育培训规划和人才培养计划，组织实施从业人员职业资格和登记资格管理工作。
11、指导、推进全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监督管理，依法规范文化旅游市场；深入推进文化市 场综合行政执法改革；组织开展全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处县辖区及跨区域文化旅游市场违法行为。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）内设机构。
县文广旅游局设下列内设机构：
1、政办股。负责机关日常运转工作。负责机关各项规章制度的制定和督 促实施；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关财务、国有资产、车辆管理、以及局属事业单位财务、资产管理工作；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文秘、信访维稳和接待工作：负责机关党建和党风廉政、精神文明、综合治理、安全保卫等工作；组织协调各项中心工作任务的落实。
2、文化文物股。贯彻落实国家公共文化建设及文物法律、法规和方针、政策，负责拟订全县文化艺术事业发展规划并组织实施;管理全县文化艺术事业,推动各门类艺术的发展;承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；规划并指导全县公共文化服务体系建设；规划、指导重点文化项目和基层文化阵地、文化设施建设；指导图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工作；指导县民歌汉剧艺术研究工作；指导群众文化工作；指导文化信息资源共享工程建设工作；负责县域文物保护单位抢救、维修、保护等项目监管；负责县域文物保护单位推荐申报以及保护范围和建设控制地带的建设项目监管；负责全县大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的监督；负责文物复仿制、流散文物征集、文物借展、文物商店、非国有博物馆的监管；督促、指导全县文物安全管理工作。
3、旅游股。贯彻落实国家旅游相关法律法规和方针政策，组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准；负责全县经营国际国内旅游行业的旅行社、星级饭店审核工作；负责全县旅游定点接待单位的评定工作；负责策划、协调全县旅游产品和宣传品的开发制作；依法管理全县旅游市场，加强旅游市场监督检查；组织开展旅游行业安全执法，协调处理旅游安全事故；负责全县旅游统计工作；受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。
4、广电股。贯彻落实国家广播电视法律法规和方针政策，拟订全县广播电视事业发展规划并组织实施；负责审核、申报全县广播电视台（站）及传输覆盖网络的建立、监管工作；规划、指导、推进广播电视重大基础建设项目和广播电视综合覆盖工作；负责农村电影放映工作；负责编辑整理广播电视年鉴和史志。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县文广旅游局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员26人，其中行政13人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3476.02 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
28.50 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
2576.95 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
26.83 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
23.67 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3476.02 |
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1240.79 |
年末结转和结余 |
2060.87 |
|
收入总计 |
4716.82 |
支出总计 |
4716.82 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中： 教育收费 |
||||||
|
合计 |
3476.02 |
3476.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游与化育传媒支出 |
3425.52 |
3425.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1886.85 |
1886.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
323.17 |
323.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
270113 |
旅游宣传 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1434.68 |
1434.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
784.35 |
784.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
784.35 |
784.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
554.32 |
554.32 |
|
|
|
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
554.32 |
554.32 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2655.95 |
366.79 |
2289.16 |
|
|
|
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
28.50 |
|
28.50 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2576.95 |
316.29 |
2260.66 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2158.85 |
316.29 |
1842.57 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
316.29 |
316.29 |
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
69.39 |
|
69.39 |
|
|
|
|
|
2070105 |
文化展示与纪念机构 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
2070108 |
文化活动 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1617.18 |
|
1617.18 |
|
|
|
|
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
23.41 |
|
23.41 |
|
|
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
258.81 |
|
258.81 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
135.86 |
|
135.86 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.83 |
|
26.83 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
3476.02 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
2576.95 |
2576.95 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
3476.02 |
本年支出合计 |
2655.95 |
2655.95 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1240.79 |
年末财政拨款 结转和结余 |
2060.87 |
2060.87 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
1240.79 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4716.82 |
支出总计 |
4716.82 |
4716.82 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开05表
编制部门：紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2655.95 |
366.79 |
292.97 |
73.82 |
2289.16 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
28.50 |
|
|
|
28.50 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
28.50 |
|
|
|
28.50 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
28.50 |
|
|
|
28.50 |
|
|
207 |
文化旅游与传媒支出 |
2576.95 |
316.29 |
242.47 |
73.82 |
2260.66 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2158.85 |
316.29 |
242.47 |
73.82 |
1842.57 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
316.29 |
316.29 |
242.47 |
73.82 |
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
69.39 |
|
|
|
69.39 |
|
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
|
2070108 |
文化活动 |
52.00 |
|
|
|
52.00 |
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1617.18 |
|
|
|
1617.18 |
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
23.42 |
|
|
|
23.42 |
|
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
23.42 |
|
|
|
23.42 |
|
|
20708 |
广播电视 |
258.81 |
|
|
|
258.81 |
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
258.81 |
|
|
|
258.81 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
135.86 |
|
|
|
135.86 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.82 |
26.82 |
26.82 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.83 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
26.83 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.67 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.67 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
公开06表
编制部门：紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
366.79 |
290.92 |
73.82 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
290.92 |
290.92 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
97.77 |
97.77 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.93 |
38.93 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
71.00 |
71.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.83 |
26.83 |
|
|
|
301110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.67 |
23.67 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
73.82 |
|
73.82 |
|
|
30201 |
办公费 |
19.95 |
|
19.95 |
|
|
30205 |
水费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
30206 |
电费 |
6.96 |
|
6.96 |
|
|
30211 |
差旅费 |
11.10 |
|
11.10 |
|
|
30212 |
因公出国费用 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.61 |
|
2.61 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.44 |
|
7.44 |
|
|
30299 |
其他商品服务支出 |
21.10 |
|
21.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
1.6 |
2.90 |
|
|
1.00 |
|
0.70 |
|
决算数 |
|
1.6 |
0.28 |
|
|
1.00 |
|
0.70 |
|
上年决算数 |
|
|
0.9 |
|
|
1.00 |
|
0.30 |
|
增减额 |
|
|
-0.62 |
|
|
|
|
+0.4 |
|
增减率 |
|
0% |
-66% |
|
|
0% |
|
+1% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 紫阳县文广旅游局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、本年度一般公共预算财政拨款收入3476.02万元，年初结转和结余1240.79万元；支出2655.95万元，年末结转和结余2060.87万元；2018年度一般公共预算财政拨款收入2394.00万元，年初结转和结余425.00万元；支出1578.00万元，年末结转和结余1241.00万元；2019年比2018年收入比上年增加1085.02万元，增加45%； 支出比上年增加1078.95万元，增加68%。本年收入支出增加的主要原因是工程项目增加，项目资金拨付到位，年末结转和结余资金是因为工程按照合同条款正在进行中，未达到支付条件。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3476.02万元，全部属于一般公共财政拨款收入，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2655.95万元，其中：基本支出366.79万元，占14%；项目支出2289.16万元，占86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入3476.02万元，年初结转和结余1240.79万元；支出2655.95万元，年末结转和结余2060.87万元；2018年度一般公共预算财政拨款收入2394.00万元，年初结转和结余425.00万元；支出1578.00万元，年末结转和结余1241.00万元；2019年比2018年收入比上年增加1085.02万元，增加45%； 支出比上年增加1078.95万元，增加68%。本年收入支出增加的主要原因是工程项目增加，项目资金拨付到位，年末结转和结余资金是因为工程按照合同条款正在进行中，未达到支付条件。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2655.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1078.95万元，增长主要原因是工程项目增加，项目资金拨付到位。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1544.46万元，支出决算为2655.95万元，完成年初预算的111%。按照政府功能分类科目，其中：
1.其他科学技术普及支出（2060799）。
年初预算0万元，上年结余资金33万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金相关资料未完善，未能及时支付，资金结转到下年。
2、文化和旅游（2070101）：年初预算1886.85万元，支出决算2158.85万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。
3、图书馆（2070104）：年初预算0万元，上年结余资金109.01万元，支出决算69.39万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金相关资料未完善，未能及时支付，资金结转到下年。
4、文化展示及纪念机构（2070105）：年初预算0万元，上年结余资金100.00万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100%。
5、文化活动（2070108）：年初预算80.00万元，支出决算52.00万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金相关资料未完善，未能及时支付，资金结转到下年。
6、旅游宣传（2070113）：年初预算49.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照合同条款正在进行中，未达到支付条件，资金结转下年支付。
7、其他文化和旅游支出（2070199）：年初预算1434.68万元，支出决算1617.18万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。
8、文物保护（2070204）：年初预算784.35万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是此工程正在办理政府采购手续，未达到支付条件，资金结转下年支付。
9、其他新闻出版电影（2070699）：年初预算0万元，上年结余资金39.02万元，支出决算23.42万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照合同条款正在进行中，未达到支付条件，资金结转下年支付。
10、其他广播电视支出（2070899）：年初预算554.32万元，支出决算258.81万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照合同条款正在进行中，未达到支付条件，资金结转下年支付。
11、其他文化体育与传媒支出（2079999）：年初预算200.00万元，支出决算135.86万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照合同条款正在进行中，未达到支付条件，资金结转下年支付。
12、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：年初预算26.83万元，支出决算26.83万元，完成年初预算的100%。
13、行政单位医疗（2101101）：年初预算23.67万元，支出决算23.67万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出366.79万元，包括：人员经费支出292.97万元和公用经费支出73.82万元。
人员经费292.97万元，主要包括基本工资（30101）97.77万元，津贴补贴（30102）38.93万元，奖金（30103）70.69万元，绩效工资（30107）32.77万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）26.83万元，职工基本医疗保险缴费（301110）23.67万元。
公用经费73.82万元，主要包括办公费（30201）17.95万元，水费（30205）0.23万元，电费（30206）6.96万元，差旅费（30211）11.10万元，因公出国费用（30212）1.6万元，维修费（30213）2.61万元，培训费（30216）0.70万元，公务接待费（30217）0.28万元，工会经费（30228）2.85万元，公务用车运行维护费（30231）1.00万元，其他交通费用（30239）7.44万元，其他商品服务支出（30299）21.10万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为0.28万元，完成预算的1%。决算数较预算数减少（增加）2.62万元，主要原因是接待量减少，所以接待费相对减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.60万元，占100%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0.28万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%。主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。主要原因是严格按照预算执行，厉行节约。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待10批次，40人次，预算为2.9万元，支出决算为0.28万元，完成预算的1%，决算数较预算数减少2.62万元，主要原因是节约开支，接待量减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100%。主要原因是严格执行预算。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要原因是我单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织对3个一级项目进行绩效目标自评，共涉及资金891.62万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、2019年度两馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数125万元，上年结余资金99.35万元，执行数 193.95万元，年末结转资金30.39万元，完成预算的86%。主要产出和效果：通过项目实施确保县文化馆、图书馆和17个镇文化活动中心能正常开放，丰富群众文化活动、促进全民阅读推广活动的开展，同时提升两馆服务功能和公众满意度。发现的问题及原因：因少数镇分馆还没建成，导致文化活动不能正常开展，经费无法支付。下一步改进措施：提升两馆群众文化活动和全民阅读活动质量和次数，全面建成17个镇分馆正常对公众免费开放，确保两馆免费开放经费正常使用。
2、2019年度文化服务体系绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数99万元，上年结余资金53.27万元，执行数 113.95万元，年末结转资金38.32万元，完成预算的74%。主要产出和效果：通过项目实施提升了公共文化服务效能，满足了群众精神文化需求。发现的问题及原因：当今社会发展迅速，文化资源的翻新速度日益加快，人们文化生活的形式不断更新，这就要求公共文化服务体系建设不能固守单一的模式和陈旧的理念，而应该深切关照民众不断变化的文化需求，实时做出调整，回应民众期待。但目前仍存在思想观念陈旧，服务意识薄弱，队伍不够健全，服务能力不足等问题。下一步改进措施：公共文化服务体系建设是一项综合的系统工程，具有长期性和复杂性。在进行公共文化服务体系建设中，要逐步从“办文化”到“管文化”的观念转变，鼓励社会力量参与公共文化服务体系建设，增强现代技术传播公共文化的能力，加强人才队伍建设，不断提高公共文化服务体系建设水平。
3、县级应急广播体系建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。项目全年预算数515万元，执行数 257.08万元，完成预算的49%。主要产出和效果：通过项目实施提高应急广播覆盖率，在应对突发事件、指挥抢险救灾中发挥重要作用。发现的问题及原因：技术方案是省局统一设计，紫阳县山大沟深，施工难度较大。下一步改进措施：抓紧施工进度，增加技术人员，保质保量完成好项目建设。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
两馆免费开放资金 |
|||||||
|
主管部门 |
紫阳县文化和旅游广电局 |
实施单位 |
紫阳县文化和旅游广电局 |
|
||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|
||||
|
年度资金总额： |
224.35 |
193.95 |
86% |
|
||||
|
其中：省级财政资金 |
125 |
|
|
|
||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
99.35 |
|
|
|
||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|||||
|
1、用于图书馆、文化馆、乡镇文化服务站等公共文化馆正常运转，提供基本公共文化服务。 |
文化馆免费开放、图书馆开放免费开放、17个乡镇每个镇文化活动中心免费开放，今年建分总分馆制，局里统一调配使用。 |
|
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
项目内容 |
用于图书馆、文化馆、乡镇文化服务站等公共文化馆正常运转，提供基本公共文化服务。 |
文化馆免费开放、图书馆开放免费开放、17个乡镇每个镇文化活动中心免费开放，今年建分总分馆制，局里统一调配使用。 |
少数镇分馆还没建成，导致文化活动不能正常开展。措施：提升两馆群众文化活动和全民阅读活动质量和次数 |
|
||
|
质量指标
|
验收标准 |
合格 |
86% |
|
|
|||
|
时效指标
|
开始时间 |
2019.1.1 |
2019.1.1 |
|
|
|||
|
完成时间 |
2019.12.31 |
2019.12.31 |
|
|
||||
|
成本指标
|
预算费用 |
224.35万元 |
193.95万元 |
|
|
|||
|
经济效益 指标 |
带动文化事业发展 |
增加市民及居民的精神文化生活 |
增加市民及居民的精神文化生活 |
|
|
|||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
推动我县精神文明建设和社会事业发展 |
较广 |
较广 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
推动我县精神文明建设和社会事业发展 |
长期 |
长期 |
|
|
|||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|
||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
2019年公共文化服务体系建设资金 |
|||||||
|
主管部门 |
紫阳县文化和旅游广电局 |
实施单位 |
紫阳县文化和旅游广电局 |
|
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|
|||
|
年度资金总额： |
152.27 |
113.95 |
74% |
|
||||
|
其中：省级财政资金 |
99 |
|
|
|
||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
|
||||
|
其他资金 |
53.27 |
|
|
|
||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
|||||
|
全部投入到文化建设、电影放映、开展文化活动、文化宣传 |
放映电影2100余场；积极开展文化活动、文化宣传等 |
|
||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
175个村放映2100场电影，133场下乡演出 |
175个村放映2100场电影，133场下乡演出 |
175个村放映2100场电影，133场下乡演出 |
加快放映进度及文化活动 |
|
||
|
质量指标
|
验收标准 |
合格 |
74% |
|
|
|||
|
时效指标
|
启动时间 |
2019.2 |
2019.2 |
|
|
|||
|
计划时间 |
2019.12 |
2019.12 |
|
|
||||
|
经济效益指标 |
带动文化事业发展 |
增加市民及居民的精神文化生活 |
增加市民及居民的精神文化生活 |
|
|
|||
|
效 益 指 杯
|
社会效益指标 |
推动我县精神文明建设和社会事业发展 |
提升民众文化素养 |
提升民众文化素养 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
树文明新风 |
长期 |
长期 |
|
|
|||
|
服务象 满意度指 |
群众满意度 |
达到98%以上 |
达到98%以上 |
|
|
|||
|
满意 度指 标 |
|
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|
||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
县级应急广播体系建设及维护 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县文化和旅游广电局 |
实施单位 |
紫阳县文化和旅游广电局 |
|
|||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|
||||
|
年度资金总额： |
515 |
257.08 |
49% |
|
|||||
|
其中：中央财政资金 |
515 |
|
|
|
|||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|
||||||
|
2019年12月30日完成建设急广播县级平台建设、17个镇、22个街道社区、175个行政村终端建设 |
2019年9月完成设计方案，11月8日完成一期招标252万元，工期两个月，二期240万元正在进行采购招标程序。 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|
||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
应急广播体系建设 |
10 |
5 |
由于该项目由省局统一设计技术方案，9月底方案才确定，严格按照招标程序进行，11月底才开工建设。下一步抓紧施工进度和质量，保质保量完成好该项目。 |
|
|||
|
质量指标
|
听广播 |
10 |
6 |
|
|||||
|
时效指标
|
按投资金完成率 |
10 |
5 |
|
|||||
|
按规划完成建设完成率 |
10 |
5 |
|
||||||
|
成本指标
|
县级平台 |
10 |
10 |
|
|||||
|
镇平台村终端 |
10 |
5 |
|
||||||
|
效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
应对突发事件，指挥抢险救灾 |
10 |
5 |
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生态效益 指标 |
提倡生态环境建设 |
10 |
6 |
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可持续影响指标 |
建设、维护好广播电视设备 |
10 |
6 |
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服务对象 满意度指 |
群众满意 |
10 |
8 |
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满意 度指 标 |
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群众满意 |
100 |
61 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为17.28万元，调整预算数56.54万元，支出决算为73.82万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加56.54万元，主要原因是按规定使用上年结余资金。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共879.46万元，其中政府采购货物类支出84.43万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出795.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆（省局配送资源共享车辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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