中共紫阳县委统战部2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0037 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 中共紫阳县委统战部 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 中共紫阳县委统战部2019年部门决算 | ||
中共紫阳县委统战部
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发<安康市机构改革方案>的通知》（陕办字【2019】33号），中共紫阳县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管全县统一战线工作的职能部门，为正科级，加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室、县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室牌子。
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2、牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳、对台工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、协调政府有关部门统一战线工作协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、承办县委和上级业务部门交办的其他工作。
（二）内设机构。
内设机构有：政办股，民族宗教股，台务侨务股
二、部门决算单位构成
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党紫阳县委员统战部（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基yu金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
128.13 |
1、一般公共服务支出 |
100.2 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
4.73 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.68 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
128.13 |
本年支出合计 |
107.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
14.09 |
年末结转和结余 |
34.61 |
|
收入总计 |
142.23 |
支出总计 |
142.23 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
128.13 |
128.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.71 |
120.71 |
|
|
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
120.71 |
120.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
95.21 |
95.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2013499 |
其它统战事务支出 |
25.5 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
107.62 |
82.12 |
25.5 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.20 |
74.70 |
25.5 |
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
100.20 |
74.70 |
25.5 |
|
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
74.70 |
74.70 |
|
|
|
|
|
|
2013499 |
其它统战事务支出 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
128.13 |
1、一般公共服务支出 |
100.20 |
100.20 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
128.13 |
本年支出合计 |
107.62 |
107.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
14.09 |
年末财政拨款 结转和结余 |
34.61 |
34.61 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
14.09 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
142.23 |
支出总计 |
142.23 |
142.23 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
107.62 |
82.12 |
54.38 |
27.74 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
100.20 |
74.70 |
46.96 |
27.41 |
|
|
|
20134 |
统战事务 |
100.20 |
74.70 |
46.96 |
27.41 |
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
74.70 |
74.70 |
46.96 |
27.41 |
|
|
|
2013499 |
其它统战事务 |
25.5 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.74 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.74 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.74 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
82.12 |
54.38 |
27.74 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
54.38 |
54.38 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.9 |
16.9 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
12 |
12 |
|
|
|
30104 |
机关事业单位养老保险 |
4.737 |
4.737 |
|
|
|
30105 |
公务员医疗补助 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
30106 |
其他社会保障缴费 |
2.724 |
2.724 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.74 |
|
27.74 |
|
|
30201 |
办公费 |
13.17 |
|
13.17 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.919 |
|
0.919 |
|
|
|
培训费 |
1.51 |
|
1.51 |
|
|
30304 |
差旅费 |
5.26 |
|
5.26 |
|
|
30205 |
公务接待费 |
1.97 |
|
1.97 |
|
|
30206 |
劳务费 |
1 |
|
1 |
|
|
30207 |
工会经费 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
30201 |
其他交通费用 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
8 |
|
5 |
|
|
|
3 |
|
|
决算数 |
3.48 |
0 |
1.97 |
|
|
|
0 |
1.51 |
|
上年决算数 |
3.61 |
1.6 |
0.72 |
|
|
|
0.99 |
0.3 |
|
增减额 |
0.13 |
1.6 |
1.25 |
|
|
|
0.99 |
1.21 |
|
增减率 |
＋13% |
-100% |
＋125% |
|
|
|
-100% |
＋121% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 中国共产党紫阳县委员统战部 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入128.13万元，2018年度收入97.85万元，比上年增加了30.28万元，增加29%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。
2019年支出107.62万元，2018年度支出87.55万元，比上年增长了20.07万元，增加20%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。
二、收入决算情况说明
我单位属财政全额拨款单位，2019年收入合计128.13万元，其中：财政拨款收入128.13万元，占100%。经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计107.62万元，其中：基本支出82.12万元，占84%；项目支出25.5万元，占16%。经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入128.13万元，2018年度财政拨款收入97.85万元，比上年增加了30.28万元，增加29%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。
2019年财政拨款支出107.62万元，2018年度支出87.55万元，比上年增长了20.07万元，增加20%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出107.62万元，2018年财政拨款支出87.55万元.与上年相比，财政拨款支出增加20.07万元，增长20%，增长的主要原因是2019年开始财政将职工养老保险和医疗保险费用划拨到单位，由单位自行缴纳。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为112.08万元，支出决算为107.62万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为112.08万元，一般公共服务性支出决算数为74.7万元，完成年初预算的66.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其它统战事务（项）。
年初预算为50万元，一般公共服务性支出决算数为25.5万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分工作为完结。
3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）社会保障和服务支出（项）。
社会保障和服务支出预算数4.74万元，社会保障和服务决算支出为4.74万元，完成年初预算数的100%。决算数于预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）卫生健康支出（项）。
卫生健康预算支出2.68万元，卫生健康决算支出为2.68万元，完成年初预算数的100%。决算数于预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出82.12万元，包括：人员经费支出54.38万元和公用经费支出27.74万元，。
人员经费54.38万元，主要包括基本工资15.33万元，津贴补贴16.9万元，奖金12万元，机关事业单位养老保险2.72万元，公务员医疗补助2.6万元，其他工资福利支出0.36万元。
公用经费27.74万元，主要包括办公费13.1万元，印刷费0.91万元，差旅费5.26万元，公务接待费1.97万元，培训费1.51万元，工会经费0.59万元，劳务费1万元，其他交通费用3.3万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.48万元，完成预算的43%。决算数较预算数减少4.52万元，主要原因是原因是厉行节约，严格按标准接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.48万元，占43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国境。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待11批次，165人次，预算为5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的39%，决算数较预算数减少3.03万元，主要原因是原因是厉行节约，严格按标准接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为3万元，支出决算为1.51万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是厉行节约，一切从简，严格按照标准执行。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未产生会议支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的27%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数35万元，执行数25.5万元，完成预算的73%。主要产出和效果：通过项目实施，我们牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”的工作职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻新时代党的建设总要求，坚持以政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高统战工作的建设质量。加强统战（宗教）三级网络建设，加大对党外人士的管理，以及民族宗教事务的规范化管理。下一步，我们将在县委的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记在中央统战部工作会议上的重要讲话精神严格按照有关规定认真贯彻落实，务实重干，开拓进取，努力开创统战工作新局面。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
专项工作 |
||||||||
|
主管部门 |
中共紫阳县委统战部 |
实施单位 |
中共紫阳县委统战部 |
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
35 |
35 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
35 |
35 |
100% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
统战事务工作 |
1、加强党外人士队伍建设；2、维护民族宗教和谐稳定；3、着力促进非公经济“两个健康”；4、全面打赢脱贫攻坚战；5、全面提升统战工作水平。 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
产出指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标
|
产出质量 |
4 |
4 |
|
|||||
|
时效指标
|
产出时效 |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指标
|
产出成本 |
3 |
3 |
|
|||||
|
经济效益 指标 |
经济效益 |
8 |
8 |
|
|||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
8 |
8 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
环境效益 |
8 |
8 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
8 |
8 |
|
|||||
|
服务对象 满意度指 |
服务对象满意度 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意 度指 标 |
|
服务对象满意度 |
98% |
98% |
|
||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为128.12万元，支出决算为107.62万元，完成预算的83.9%。决算数较预算数减少20.5万元，主要原因是厉行节约，严格按照规定使用。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
本部门2019年无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明。
示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 中央部门网站
- 各省政府网站
- 市政府部门
- 党群部门
- 兄弟县区
- 热门网站
联系电话：0915-4421637 邮箱：zyzfwz@163.com 网站标识码：6109240032
陕公网安备 61092402000108号