紫阳县人大办2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0035 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县人大办 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县人大办2019年部门决算 | ||
紫阳县人大办
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职职责是：
（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；
（二）依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；
（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县政府、县政协及有关部门工作联系；
（四）加强人大常委会与在紫的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作；
（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；
（六）负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；
（七）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。
（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；
（九）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；
（十）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；
(十一)承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。
（二）内设机构。
县人民代表大会设法制委员会、财政经济委员会 2 个专门 委员会。 县人大常委会设办公室 1 个办事机构，设法制民政工作委员 会、财政经济（农业和农村）工作委员会、教育科学文化卫生（民 族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表工作委员会、城镇建设 与环境资源保护工作委员会 5 个工作委员会，均为正科级规格。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括所属1个事业单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
2 |
紫阳县人大机关后勤服务中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制22人、事业编制8人；实有人员31人，其中行政23人、事业6人，工勤2人。单位管理的离退休人员16人，离岗1人，遗属1人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
806.63 |
1、一般公共服务支出 |
668.97 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
95.09 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
21.46 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
806.63 |
本年支出合计 |
785.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
32.55 |
年末结转和结余 |
53.67 |
|
收入总计 |
839.18 |
支出总计 |
839.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
806.63 |
806.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
690.08 |
690.08 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
690.08 |
690.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
490.80 |
490.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
56.19 |
56.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.19 |
56.19 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
785.52 |
637.98 |
147.53 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
668.97 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
668.97 |
521.43 |
147.53 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
521.15 |
521.15 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
41.60 |
|
41.60 |
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
75.84 |
|
75.84 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.89 |
38.89 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.89 |
38.89 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
56.19 |
56.19 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.19 |
56.19 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
806.63 |
1、一般公共服务支出 |
668.97 |
668.97 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
806.63 |
本年支出合计 |
785.52 |
785.52 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
32.55 |
年末财政拨款 结转和结余 |
53.67 |
53.67 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
32.55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
839.18 |
支出总计 |
839.18 |
839.18 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
785.52 |
637.98 |
413.03 |
224.96 |
147.53 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
668.97 |
522.60 |
296.47 |
224.96 |
146.26 |
|
|
20101 |
人大事务 |
668.97 |
521.43 |
296.47 |
224.96 |
147.53 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
521.15 |
521.15 |
296.19 |
224.96 |
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
|
|
|
0.09 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
41.60 |
|
|
|
41.60 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
2010150 |
事业运行 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
75.84 |
|
|
|
75.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.09 |
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.89 |
38.89 |
38.89 |
|
|
|
|
2080505 |
行政事业单位离退休 |
38.89 |
38.89 |
38.89 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
56.19 |
56.19 |
56.19 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.19 |
56.19 |
56.19 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.46 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.46 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.46 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
785.52 |
413.03 |
372.49 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
356.73 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
153.79 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
96.58 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
28.43 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
6.48 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
38.89 |
|
|
|
30110 |
职工基本养老保险缴费 |
|
21.46 |
|
|
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
|
0.36 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
10.73 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
316.65 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
17.20 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
15.52 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
0.01 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
0.58 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
4.47 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
11.3 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
8.52 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
23.19 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
10.80 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
41.60 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
43.28 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
0.62 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30.44 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
41.14 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
5.56 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
5.37 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
17.32 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
26.55 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
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12.98 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
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56.30 |
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30304 |
抚恤金 |
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56.19 |
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30305 |
生活补助 |
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0.11 |
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310 |
其他资本性支出 |
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55.84 |
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31003 |
专用设备购置 |
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55.84 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
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项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
38.00 |
|
20.00 |
|
|
18.00 |
50.00 |
40.00 |
|
决算数 |
17.94 |
|
0.62 |
|
|
17.32 |
41.60 |
43.28 |
|
上年决算数 |
16.27 |
|
0.75 |
|
|
15.52 |
50.00 |
18.69 |
|
增减额 |
1.67 |
|
-0.13 |
|
|
1.80 |
-8.40 |
24.59 |
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增减率 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 紫阳县人大办 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度一般预算财政拨款收入806.63万元，年初结转和结余 32.55万元，一般预算财政支出785.52万元，年末结转和结余53.67万元； 2018年度一般预算财政拨款收入521.16万元，年初结转和结余 85.83万元，一般预算财政支出550.06万元，年末结转和结余32.55万元。2019年比2018年收入增加285.47万元，增幅54%，支出增加235.46万元，增幅42 %，主要原因是2019年度新增三名退休人员抚恤金、在职人员工资调整、年终考核奖励及脱贫攻坚工作支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计806.63万元，其中：财政拨款收入806.63万元，占100%；三、支出决算情况说明2019年支出合计785.52万元，其中：基本支出693.16万元，占83%；项目支出142.26万元，占17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度一般预算财政拨款收入806.63万元，年初结转和结余 32.55万元，一般预算财政支出785.52万元，年末结转和结余53.67万元； 2018年度一般预算财政拨款收入521.16万元，年初结转和结余 85.83万元，一般预算财政支出550.06万元，年末结转和结余32.55万元。2019年比2018年收入增加285.47万元，增幅54 %，支出增加235.46万元，增幅43 %，主要原因是2019年度新增三名退休人员抚恤金、在职人员工资调整、年终考核奖励及脱贫攻坚工作支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出785.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加235.46万元，增长43%，主要原因是2019年度新增三名退休人员抚恤金、在职人员工资调整、年终考核奖励及脱贫攻坚工作支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为629.50万元，调整预算为839.18万元，支出决算为785.52万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为490.80万元，支出决算为522.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因追加了履职平台建设资金。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为50万元，支出决算为41.60万元，完成年初预算的83.20%。决算数小于预算数的主要原因是节约办会节省了会议支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为119万元，支出决算为75.84万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是人大预算执行联网监督建设未完成。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，调整预算为38.89万元，支出决算为38.89万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。
年初预算为0万元，因新增了三名退休人员抚恤金，调整预算为56.19万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，调整预算为21.46万元，支出预算为21.46万元，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出785.52万元，包括：人员经费支出413.03万元和公用经费支出372.49万元。
人员经费413.03万元，主要包括基本工资153.79万元，津贴补贴96.58万元，奖金28.43万元，绩效工资6.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.89万元，职工基本养老保险缴费21.46万元，其他社会保险缴费0.36万元，其他工资福利支出10.73万元，抚恤金56.19万元，生活补贴0.11万元。
公用经费372.49万元，主要包括办公费17.2万元，印刷费15.52万元，手续费0.01万元，水费0.58万元，电费4.47万元，邮电费11.30万元，物业管理费8.52万元，差旅费23.19万元，维修（护）费10.80万元，会议费41.60万元，培训费43.28万元，公务接待费0.62万元，劳务费30.44万元，委托业务费41.14万元，工会经费5.56万元，福利费5.37万元，公务用车运行维护费17.32万元，其他交通费用26.55万元，其他商品和服务支出12.98万元，专用设备购置费55.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为19.21万元，完成预算的51%。决算数较预算数减少17.40万元，主要原因是本年公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算17.32万元，占90%；公务接待费支出决算0.62万元，占10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是单位不涉及出国出境。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为17.32万元，完成预算的96%，预决算基本持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待6批次，90人次，预算为20万元，支出决算为0.62万元，完成预算的3.10%，决算数较预算数减少19.38万元，主要原因是脱贫攻坚工作责任大任务重，减少了公务接待活动。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为10万元，支出决算为43.28万元完成预算的100%，决算数较预算数增加了33.28万元，主要原因是组织了人大代表外地履职培训学习。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为50万元，支出决算为41.6万元完成预算的83.20%，决算数较预算数减少8.4万元，主要原因是节约办会节省了会议支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金174万元，其中年初预算75万元，追加预算99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数174万元，执行数146.26万元，完成预算的84%。
主要产出和效果：本年度共实施4个项目，其中：人大代表调研视察和人大信访工作已全面完成；人大机关维修项目因脱贫攻坚工作责任大，任务重，机关大型修缮未能按原计划实施，推迟到下年进行；人大预算联网监督建设硬件部分已全部建成，软件部分还未完成，主要是因为联网监督系统要求高，专业性强，软件系统还未正式投入使用，下一步单位会积极联系软件公司，督促和审核软件系统，尽快将财政联网监督系统投入使用，发挥其应有的监督作用。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
|
实施单位 |
紫阳县人民代表大会常务委员会办公室 |
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|
项目资金（万元） |
全年预算数(万元) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
174 |
174 |
|
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|
其中：省级财政资金 |
|
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|
|||||||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
|||||||||
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其他资金 |
99 |
99 |
|
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：组织好人大代表调研视察工作 目标2：完成人大预算执行联网监督建设 目标3：完成全年人大信访工作 目标4：人大机关维修 |
目标1：人大代表调研视察工作已完成 目标2：人大预算执行联网监督建设已完成70% 目标3：完成全年人大信访工作 目标4：人大机关维修未完成 |
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绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和整改措施 |
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产 出 指 标
|
数量指标 |
人大代表调研视察工作 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
人大预算执行联网监督建设 |
100% |
70% |
软件开发未完成 |
|||||||||
|
人大信访工作 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
人大机关维修 |
100% |
5% |
未进行大型维修 |
|||||||||
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效 益 指 杯 |
社会效益 指标 |
人大代表调研视察工作 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
人大预算执行联网监督建设 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
人大信访工作 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
人大机关维修 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
满意 度指 标 |
服务对象 满意度指 |
人大代表调研视察工作 |
100% |
100% |
|
|||||||
|
人大预算执行联网监督建设 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
人大信访工作 |
100% |
100% |
|
|||||||||
|
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人大机关维修 |
100% |
100% |
|
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说明 |
无 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为226.20万元，支出决算为226.13万元，完成预算的100%，预算与决算基本持平。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共55.84万元，其中政府采购货物类支出55.84万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；当年未购置车辆；购置单价50万元以上的通用设备1套。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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