中共紫阳县委宣传部2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0034 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 中共紫阳县委宣传部 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 中共紫阳县委宣传部2019年部门决算 | ||
中共紫阳县委宣传部
2019年部门决算
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
县委宣传部（县委网信办、县委文明办）主要职责是：
（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化、网络安全和信息化、精神文明建设工作总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。协调督促有关方面落实县委、县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。指导协调全县精神文明建设工作。
（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。
（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防现代化教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导企业思想文化建设。
（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。
（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展、管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权等。组织指导协调全县文化市场管理和“扫黄打非”。
（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设管理。
（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（九）统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务。
（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游事业，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。
（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十二）统筹协调全县对外宣传工作，统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，指导协调全县新闻发布工作、承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作。
（十三）协助组织部门考察全县宣传思想文化系统各个单位副科级以上领导干部，并提出任免意见；按照干部管理权限，管理县直宣传思想文化系统重要宣传舆论岗位领导干部；负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。
（十四）负责研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调组织全县互联网情报信息收集和违法信息监控工作，并依照相关法律法规查处有关网络安全违法行为和网站；负责组织全县互联网宣传和舆论引导工作，维护互联网意识形态和宣传阵地安全；统筹指导协调全县互联网宣传和内容管理、网络安全和信息化工作；统筹协调新媒体的建设与管理；培育、发展和管理互联网社会组织，推进网络信用体系建设和网络文化建设；完成市委网信办交办的其他任务。
（十五）承担安排部署全县精神文明建设工作职责；指导协调群众性创建活动；组织和配合上级单位实施有关检查评比、命名表彰和动态管理等工作；指导协调公民思想道德建设、志愿服务、诚信建设工作；完成市委文明办交办的其他任务。
（十六）归口领导县文化和旅游广电局、县广播电视台、县文联。受县政府授权，监管县属文化企业。
（十七）完成县委、县委网络安全和信息化委员会、县委精神文明建设指导委员会交办的其他任务。
（二）内设机构。
县委宣传部（县委网信办、县委文明办）设下列内设机构
（一）政办股 负责承办机关党委、政务工作
（二）理论教育股和精神文明股
（三）文化产业股
（四）互联网信息管理股
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国共产党紫阳县委员会宣传部 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政8人、事业11人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 宣传部 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
893.79 |
1、一般公共服务支出 |
588.45 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
18.72 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
9.13 |
|
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|
10、节能环保支出 |
|
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|
11、城乡社区支出 |
|
|
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|
12、农林水支出 |
|
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13、交通运输支出 |
|
|
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|
14、资源勘探信息等支出 |
|
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|
15、商业服务业等支出 |
|
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|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
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|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
893.79 |
本年支出合计 |
616.3 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
40.08 |
年末结转和结余 |
317.57 |
|
收入总计 |
933.87 |
支出总计 |
933.87 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 宣传部 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
893.79 |
893.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.93 |
865.93 |
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事物 |
865.93 |
865.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
303.73 |
303.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事物 |
562.20 |
562.20 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.72 |
18.72 |
|
|
|
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|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.72 |
18.72 |
|
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|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
616.3 |
371.68 |
244.62 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
588.45 |
343.83 |
244.62 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事物 |
588.45 |
343.83 |
244.62 |
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
343.83 |
343.83 |
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事物支出 |
244.62 |
|
244.62 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.72 |
18.72 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.72 |
18.72 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
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|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
893.79 |
1、一般公共服务支出 |
|
588.45 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
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|
|
4、公共安全支出 |
|
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|
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|
|
5、教育支出 |
|
|
|
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|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
18.72 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
9.13 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
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|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
933.87 |
本年支出合计 |
616.3 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
40.08 |
年末财政拨款 结转和结余 |
317.57 |
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
893.79 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
933.87 |
支出总计 |
933.87 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
616.30 |
371.68 |
161.58 |
210.10 |
244.62 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
588.45 |
343.83 |
133.73 |
210.10 |
244.62 |
|
|
20133 |
宣传事物 |
588.45 |
343.83 |
133.73 |
210.10 |
244.62 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
343.83 |
343.83 |
133.73 |
210.10 |
|
|
|
2013399 |
其他宣传事物支出 |
244.62 |
|
|
|
244.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.76 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.13 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 宣传部 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
371.68 |
161.58 |
210.10 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
161.58 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
74.79 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
52.28 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
17.76 |
|
|
|
30109 |
职业年金 |
|
0.96 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
9.13 |
|
|
|
301099 |
其他工资和福利支出 |
|
6.66 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
210.10 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
17.31 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
26.79 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
7.06 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
20.34 |
|
|
30213 |
维修费 |
|
|
3.81 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
5.18 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
2.4 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
50.08 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
13.29 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
2.15 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
2.28 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
14.23 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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45.18 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
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项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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预算数 |
10 |
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10 |
5 |
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5 |
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决算数 |
12.4 |
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12.4 |
0 |
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0 |
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上年决算数 |
7.23 |
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7.23 |
0 |
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0 |
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增减额 |
5.17 |
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5.17 |
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增减率 |
71.51% |
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71.51% |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：宣传部 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入535.82万元，年初结转和结余35.15万元，支出526.90万元，年末结转和结余44.08万元。2019年一般公共预算财政拨款收入893.79万元，支出616.3万元，财政收回资金4万元，年末结转和结余317.57万元。
2019年收入总体情况及比上年增长66.81%，因为融媒体中心的建设资金拨付宣传部，由宣传部牵头建设融媒体中心。2019年支出总体情况及比上年增长16.97%，因为融媒体中心的建设资金拨付宣传部，由宣传部牵头建设融媒体中心。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计893.79万元，其中：财政拨款收入893.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计616.3万元，其中：基本支出371.68万元，占60.31%；项目支出244.62万元，占39.69%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入总体情况及比上年增长66.81%，2019年支出总体情况及比上年增长17%，收入上涨因为融媒体中心的建设资金拨付宣传部，由宣传部牵头建设融媒体中心，支出上涨因为脱贫攻坚力度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年支出总体情况及比上年增长89.4万元，增长16.97%，因为融媒体中心的建设资金拨付宣传部，由宣传部牵头建设融媒体中心。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为203.28万元，支出决算为616.3万元，完成年初预算的303.18%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）宣传事物（款）行政运行（项）。
年初预算为203.28万元，支出决算为588.45万元，完成年初预算的289.48%。决算数大于主要原因是增加了融媒体中心建设，脱贫攻坚专项宣传经费，文化产业奖补资金等。
2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），机关事业单位职业年金（项）
支出决算数18.72万元。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数9.13万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.68万元，包括：人员经费支出161.58万元和公用经费支出210.10万元。
人员经费161.58万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资74.79万元，津贴补贴52.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.76万元，职业年金缴费0.96万元，职工医疗保险缴费9.13万元，其他工资和福利支出6.66万元。
公用经费210.10万元，主要包括办公费17.31万元，印刷费26.79万元，邮电费7.06万元，差旅费20.34万元，维修费3.81万元，租赁费5.18万元，公务接待费2.4万元，劳务费50.08万元，委托业务费13.29万元，工会经费2.15万元，福利费2.28万元，其他交通费14.23万元，其他商品和服务支出45.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为12.4万元，完成预算的100%。决算数较预算数（增加）2.4万元，主要原因是脱贫攻坚宣传来紫采访宣传的媒体增多，春之茶活动接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.4万元，占124%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是本年度无因公出国（境）团人员。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。因公车改革，公车全部纳入公车办统一管理。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。因公车改革，公车全部纳入公车办统一管理。
无公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待70批次，350人次，预算为10万元，支出决算为12.4万元，完成预算的124%，决算数较预算数（增加）2.4万元，主要原因是脱贫攻坚宣传来紫采访宣传的媒体增多，春之茶活动接待费增加。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。本年度无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目十个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的32.70%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
脱贫攻坚新民风扶贫扶志工作绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，项目全年预算数40万元，执行数 40万元，完成预算的100%。文联工作及紫阳文艺工作绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。精神文明创建工作绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施助力脱贫攻坚，丰富群众精神文化生活，加强外宣工作，提高紫阳对外知名度和美誉度。加快文化产业发展，实施文化精品创作，打造特色文化产业品牌。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
（部门预算项目或市级专项名称） |
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主管部门 |
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实施单位 |
宣传部 |
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项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
80 |
80 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
80 |
80 |
100% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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1、脱贫攻坚新民风扶贫扶志工作2、文联工作及紫阳文艺工作3、精神文明创建工作 |
全面完成年度总体目标 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1、脱贫攻坚新民风扶贫扶志宣传工作 |
9000篇 |
10000篇 |
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指标2、文联工作及紫阳县文艺 |
3部作品 |
5部作品 |
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指标3、精神文明创建工作 |
市级前列 |
市级前列 |
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质量 指标 |
指标1、脱贫攻坚新民风扶贫扶志宣传工作 |
9000篇 |
10000篇 |
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||||||
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指标2、文联工作及紫阳县文艺 |
3部作品 |
5部作品 |
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指标3、精神文明创建工作 |
市级前列 |
市级前列 |
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时效 指标 |
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成本 指标 |
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经济 效益 指标 |
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效 益 指 杯 |
社会 效益 指标 |
指标1、脱贫攻坚新民风扶贫扶志宣传工作 指标2、文联工作及紫阳县文艺 |
为紫阳县经济社会发展营造了良好的氛围 |
为紫阳县经济社会发展营造了良好的氛围 |
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指标3、精神文明创建工作 |
各单位和个人积极争创先进 |
各单位和个人积极争创先进 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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指标1、脱贫攻坚新民风扶贫扶志宣传工作 指标2、文联工作及紫阳县文艺 |
100% |
100% |
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指标3、精神文明创建工作 |
100% |
100% |
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说明 |
无 |
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注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为203.28万元，支出决算为616.3万元，完成预算的303.18%。决算数较预算数增加413.02万元，决算数大于主要原因是增加了融媒体中心建设，脱贫攻坚专项宣传经费，文化产业奖补资金等。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共22.33万元，其中政府采购货物类支出22.33万元。授予中小企业合同金额22.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位0车辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年购置车辆0台；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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