紫阳县疾病预防控制中心2019年部门决算

时间:2020-09-18 20:00来源:紫阳县疾病预防控制中心
文件名称 紫阳县疾病预防控制中心2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxzfbgs/2020-0674 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县政府办公室 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 20:00
内容概述 紫阳县疾病预防控制中心2019年部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡()卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

(二)内设机构。疾病预防控制中心下设9个科室,免疫规划科、地病科、结核科、流病科、检验科、办公室、健教科、慢病科、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1二级预算单位:

序号

单位名称

1

部门本级(机关)

2

紫阳县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制27人,其中行政编制0人、事业编制27人;实有人员26人,其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员26人。


   第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

表2

收入决算表

表3

支出决算表

表4

财政拨款收入支出决算总表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

490.33

  1、一般公共服务支出

2、政府性基金预算财政拨款

  2、外交支出

3、国有资本经营预算财政拨款

  3、国防支出

4、上级补助收入

  4、公共安全支出

5、事业收入

  5、教育支出

6、经营收入

  6、科学技术支出

7、附属单位上缴收入

  7、文化旅游体育与传媒支出

8、其他收入

  8、社会保障和就业支出

  9、卫生健康支出

453.56

  10、节能环保支出

  11、城乡社区支出

  12、农林水支出

  13、交通运输支出

  14、资源勘探信息等支出

  15、商业服务业等支出

  16、金融支出

  17、援助其他地区支出

  18、自然资源海洋气象等支出

  19、住房保障支出

  20、粮油物资储备支出

  21、灾害防治及应急管理支出

22、其他支出

本年收入合计

490.33

本年支出合计

453.56

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

88.77

年末结转和结余

125.54

收入总计

579.10

支出总计

579.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

490.33

490.33

210

卫生健康支出 

490.33

490.33

21004

公共卫生

470.83

470.83

21000401

疾病预防控制机构

271.59

271.59

2100408

基本公共卫生服务

144.22

144.22

2100409

重大公共卫生专项

55.02

55.02

21011

行政事业单位医疗

195.04

195.04

2101102

事业单位医疗

195.04

195.04

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

453.56

289.81

163.75

210

卫生健康支出 

453.56

289.81

163.75

21004

公共卫生

434.06

270.31

163.75

2100401

疾病预防控制机构

270.31

270.31

2100408

基本公共卫生服务

98.70

98.70

2100409

重大公共卫生专项

65.05

65.05

21011

行政事业单位医疗

19.50

19.50

2101102

事业单位医疗

19.50

19.50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

490.33

1、一般公共服务支出

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化旅游体育与传媒支出

8、社会保障和就业支出

9、卫生健康支出

490.33

490.33

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、自然资源海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、粮油物资储备支出

21、灾害防治及应急管理支出

22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

490.33

本年支出合计

453.56

453.56

年初财政拨款结转和结余

88.77

年末财政拨款

结转和结余

125.54

125.54

一、一般公共预

算财政拨款

二、政府性基金预

算财政拨款

收入总计

579.10

支出总计

579.10

579.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

453.56

289.81

246.29

43.52

163.75

210

卫生健康支出 

453.56

289.81

246.29

43.52

163.75

21004

公共卫生

453.56

289.81

246.29

43.52

163.75

2100401

疾病预防控制机构

270.31

270.31

226.79

43.52

2100408

基本公共卫生服务

98.70

98.70

98.70

2100409

重大公共卫生专项

65.06

65.06

65.05

21011

行政事业单位医疗

19.50

19.50

19.50

2101102

事业单位医疗

19.50

19.50

19.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

289.81

246.29

43.52

301

工资福利支出

246.19

246.19

  30101

基本工资

104.29

104.29

  30102

津贴补贴

21.48

21.48

30107

绩效工资

71.19

71.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.19

29.19

30110

职工基本医疗保险缴费

13.49

13.49

30111

公务员医疗补助缴费

5.70

5.70

30112

其他社会保障缴费

0.85

0.85

302

商品和服务支出

43.52

43.52

  30201

办公费

0.78

0.78

  30202

印刷费

1

1

30206

电费

0.5

0.5

30207

邮电费

2.07

2.07

30211

差旅费

2.87

2.87

30213

维修(护)费

0.01

0.01

30216

培训费

1.98

1.98

30218

专用材料费

33.41

33.41

30226

劳务费

0.06

0.07

30239

其他交通费

0.83

0.83

303

对个人及家庭的补助

0.10

0.10

30309

奖励金

0.10

0.10

310

其他资本性支出

0

  31002

房屋建筑物购建

0

  31003

办公设备购置

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0

0

0

0

0

0

0

0

决算数

1.98

0

0

0

0

0

0

1.98

上年决算数

5.04

4.45

0.59

增减额

-3.06

-4.45

1.39

增减率

-100%

237%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少152.72万元,原因2019年决算报表与2018年决算报表不一样,多了政府会计补充报表,我单位二类疫苗收入放入了收入费用表。

2019年支出总体情况及比上减少171.91万元,原因是2019年决算报表与2018年决策报表不一样,多了政府会计补充报表,疫苗成本支出放入了收入费用表


二、收入决算情况说明

2019年收入合计490.33万元,其中:财政拨款收入490.33万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


三、支出决算情况说明

2019年支出合计453.56万元,其中:基本支出289.81万元,占63.90%;项目支出163.75万元,占36.1%;经营支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长29.85万元,原因是中省项目资金的增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长28.03万元原因是增加了上年结转项目资金支出进度


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出453.56万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加28.03万元,增长6.58%,主要原因是增加了上年结转项目资金支出进度


(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为270.08万元,调整预算为490.33万元,支出决算为453.56万元,完成年初预算的168%。按照政府功能分类科目,其中:

1.卫生健康支出公共卫生及行政事业单位医疗支出

年初预算为270.08万元,调整预算为490.33万元,支出决算为453.56万元,其中卫生健康支出公共卫生434.06万元(疾病预防控制机构270.31万元,基本公共卫生服务98.70万元,重大公共卫生专项65.05万元),行政事业单位医疗支出19.50万元(事业单位医疗19.50万元),完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是2019年中省拨的项目资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出289.81万元,包括:人员经费支出246.29万元和公用经费支出43.52万元。

人员经费246.29万元,主要包括基本工资104.29万元,津贴补贴21.48万元,绩效工资71.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费29.19万元,职工基本医疗保险缴费13.49万元,公务员医疗补助缴费5.70万元,其他社会保障缴费0.85万元,对个人及家庭的补助奖励金0.10万元

公用经费43.52万元,主要包括办公费0.78万元,印刷费1万元,电费0.5万元,邮电费2.07万元,差旅费2.87万元,维修(护)费0.01万元,培训费1.98万元,专用材料费33.41万元,劳务费0.07万元,其他交通费0.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.98万元,完成预算的100%。决算数预算数增加1.98万元,主要原因用项目实施要求对各科室进行的业务培训

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明


2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:


1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。主要原因是我单位今年无因公出国(境)团人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。主要原因是我单位今年无公务用车购置计划。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。主要原因是我单位无公务接待费支出。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为1.98万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加1.98万元,主要原因是按照项目实施要求对各科室进行业务培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。主要原因是我单位本年度无会议费支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金199.24万元,占一般公共预算项目支出总额的41%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数253.37万元,执行数 163.74万元,完成预算的82%。主要产出和效果:通过项目实施有效地遏制结核病流行,降低结核病感染、发病与死亡;艾滋病通过健康教育宣传,加强病人的正向引导,病人总体配合程度好,如期完成国家检测目标,抗病毒治疗达到国家要求,抗病毒治疗获得成功,降低了传染风险,无单阳家庭发生配偶传播。有效建立地方病长效防控机制;加强了全县饮用水的安全管理。问题及原因:艾滋病病人仍有少数病人拒绝配合管理,常年在外流动,缺乏监管,传染风险依然存在。

下一步改进措施:继续加强健康教育宣传,努力引导病人服从管理,进一步提高治疗覆盖率。

预算(项目)绩效目标自评表

2019年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

县卫健局

实施单位

紫阳县疾病预防控制中心


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率( B/A)


年度资金总额:

253.37

163.74

65


其中:省级财政资金

199.24

124.61

63


市县财政资金


其他资金

54.13

39.13

72


年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况


1、遏制结核病流行,降低结核病感染、发病与死亡                                                        2:免疫规划各疫苗报告接种率达到95%以上,目标儿童建证建卡率100%

3:全面落实各项艾滋病预防控制措施,扩大干预措施的覆盖面,降低艾滋病的新感染,扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病病人的死亡率。                                       4。进一步做好地方病防治及大骨节病救治工作,有效落实各项防治措施,切实减轻大骨节病患者救治负担,建立和完善长效防控机制。

5.加强全县饮用水安全管理。

1、遏制结核病流行,降低结核病感染、发病与死亡                                                        2:免疫规划各疫苗报告接种率达到95%以上,目标儿童建证建卡率100%

3:全面落实各项艾滋病预防控制措施,扩大干预措施的覆盖面,降低艾滋病的新感染,扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病病人的死亡率。                                       4。进一步做好地方病防治及大骨节病救治工作,有效落实各项防治措施,切实减轻大骨节病患者救治负担,建立和完善长效防控机制。

5.加强全县饮用水安全管理。


一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改措施


数量指标

1配偶检测率

85%

100%


2发现、治疗管理肺结核病人,减少传染源,活动性肺结核患者发现治疗数

85%

85%


3展开耐药可疑者筛查,涂阳肺结核患者耐药筛查率

70%

70%


4报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率

95%

95%


5免疫规划各疫苗报告接种率

95%

95%


6目标儿童建证建卡率

100%

100%


7全县饮用水监测点覆盖面

90%

90%


8.病人CD4检测率

85%

92.22%


9病人抗病毒治疗率

90%

91.11%


10治疗病人病毒载量检测

90%

100%


质量指标

1肺结核患者规范管理率

90%

90%


20-6岁儿童健康管理率

85%

85%



时效指标



成本指标



经济效益

指标


社会效益

指标

1、人群知晓率

逐年上升

逐年上升


2接受抗病毒治疗的感染者和病人病毒抑制率

90%

96.88%


3、遏制结核病流行

中长期

中长期


生态效益

指标



可持续影响指标

1居民健康水平提高

中长期

中长期



服务对象

满意度指




满意

度指

服务对象

满意度指标

1儿童家长服务满意

80%

80%


2肺结核病患者满意率

80%

80%


3“一对一”关爱儿童HIV感染者投诉率

5%

0


说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为270.08万元,支出决算为453.56万元,完预算的167%。决算数预算数增加183.48万元,主要原因是2019年中省项目资金的投入

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。