紫阳县自然资源局2019年部门决算

时间:2020-09-18 21:25来源:紫阳县自然资源局
文件名称 紫阳县自然资源局2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0013 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 21:25
内容概述

紫阳县自然资源局

2019年部门决算 


                                                                                                                                      保密审查情况:

 

                                                                                                                            部门主要负责人审签情况:

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
    2.负责自然资源调查监测评价。
    3.负责自然资源统一确权登记工作。
    4.负责自然资源资产有偿使用工作。
    5.负责自然资源的合理开发利用。
    6.负责建立空间规划体系并监督实施。
    7.负责统筹国土空间生态修复,牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程,负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
    8.负责组织实施最严格的耕地保护制度,贯彻执行国家有关耕地保护政策,拟订并实施耕地保护制度,负责耕地数量、质量和生态保护,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
    9.落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
    10.负责管理地质勘查相关工作。
    11.负责矿产资源管理工作。
    12.推动自然资源领域科技发展和对外工作。
    13.根据授权,对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
    14. 负责全县易地扶贫搬迁工作。
    15.完成县委、县政府交办的其他任务。

 (二)内设机构。

 县自然资源局(县不动产登记局) 内设九个股室;二个正科级事业单位;三个副科级事业单位。
    九个股室包括:政办股、资金资产股、 政策法规和督察股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源利用和国土空间用途管制股、国土空间规划股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。
    二个正科级事业单位为:紫阳县土地统征储备整理中心 ;县移民(脱贫)搬迁工作办公室
    三个副科级事业单位为:县不动产登记中心、紫阳县地质灾害防治监测站 、紫阳县国土资源执法监察大队。

 

 

二、部门决算单位构成

 纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个:

序号

单位名称

1

紫阳县自然资源局(机关)

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

 截止2019年底,本部门人员编制82人,其中行政编制42人(其中基层所人员27人)、事业编制40人;实有人员87人,其中行政67人、事业20人。单位离退休人员25人,已交由退保办管理。

 

 


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:紫阳县自然资源局                                           金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

3644.97

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

3000.70

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

95.74

 

 

  9、卫生健康支出

45.53

 

 

  10、节能环保支出

10.00

 

 

  11、城乡社区支出

2857.99

 

 

  12、农林水支出

89.80

 

 

  13、交通运输支出

3.50

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

1118.60

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

103.15

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

6645.67

本年支出合计

4324.31

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

786.29

年末结转和结余

3107.65

收入总计

7431.96

支出总计

7431.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

 

编制部门:紫阳县自然资源局                            金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

6645.67

6645.67

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.74

95.74

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95.74

95.74

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.29

94.29

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.45

1.45

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

45.53

45.53

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

45.53

45.53

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

45.53

45.53

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

110

110

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

110

110

 

 

 

 

 

 

2110401

生态保护

10

10

 

 

 

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

100

100

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3000.70

3000.70

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3000.70

3000.70

 

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

638.19

638.19

 

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出

100

100

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2262.51

2262.51

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

1899.7

1899.7

 

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

1899.7

1899.7

 

 

 

 

 

 

2200101

 行政运行

810.23

810.23

 

 

 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

515

515

 

 

 

 

 

 

2200199

 其他自然资源事务支出

574.47

574.47

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1494

1494

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

1494

1494

 

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

1494

1494

 

 

 

 

 

 

                                            

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 公开03表

 

编制部门: 紫阳县自然资源局                                      金额单位:万元

 

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

4324.31

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95.74

95.74

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95.74

95.74

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.29

94.29

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.45

1.45

 

 

 

 

210

卫生健康支出

45.53

45.53

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

45.53

45.53

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

45.53

45.53

 

 

 

 

211

节能环保支出

10

 

10

 

 

 

21104

自然生态保护

10

 

10

 

 

 

2110401

  生态保护

10

 

10

 

 

 

212

城乡社区支出

2857.99

 

2857.99

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2857.99

 

2857.99

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

598.24

 

598.24

 

 

 

2120802

  土地开发支出

9.75

 

9.75

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2250

 

2250

 

 

 

213

农林水支出

89.8

 

89.8

 

 

 

21305

扶贫

89.8

 

89.8

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

89.8

 

89.8

 

 

 

214

交通运输支出

3.5

 

3.5

 

 

 

21401

公路水路运输

3.5

 

3.5

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

3.5

 

3.5

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

1118.6

 

1118.6

 

 

 

22001

自然资源事务

1118.6

 

1118.6

 

 

 

2200101

  行政运行

779.81

 

779.81

 

 

 

2200102

  一般行政管理事务

2.04

 

2.04

 

 

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

0.93

 

0.93

 

 

 

2200199

  其他自然资源事务支出

335.82

 

335.82

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

103.15

 

103.15

 

 

 

22406

自然灾害防治

103.15

 

103.15

 

 

 

2240601

  地质灾害防治

103.15

 

103.15

 

 

 

                                                         

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

制部门:紫阳县自然资源局                                   金额单位:万元                                                  

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

3644.97

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

3000.70

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

95.74

95.74

 

 

 

9、卫生健康支出

45.53

45.53

 

 

 

10、节能环保支出

10

10

 

 

 

11、城乡社区支出

2857.99

 

2857.99

 

 

12、农林水支出

89.8

89.8

 

 

 

13、交通运输支出

3.5

3.5

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

1118.6

1118.6

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

103.15

103.15

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 公开04表

 

 

编制部门:紫阳县自然资源局                                     金额单位:万元

                                             

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

6645.67

本年支出合计

4324.31

1466.32

2857.99

年初财政拨款结转和结余

786.29

年末财政拨款

结转和结余

3107.65

2488.39

619.26

一、一般公共预

算财政拨款

3644.97

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

3000.70

 

 

 

 

收入总计

7431.96

支出总计

7431.96

3954.71

3477.25

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:  紫阳县自然资源局                                金额单位:万元

                                                 

项    目

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

940.69

823.13

117.56

525.63

 

208

社会保障和就业支出

95.74

95.74

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95.74

95.74

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.29

94.29

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.45

1.45

 

 

 

210

卫生健康支出

45.53

45.53

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

45.53

45.53

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

45.53

45.53

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

10

 

21104

自然生态保护

 

 

 

10

 

2110401

  生态保护

 

 

 

10

 

213

农林水支出

 

 

 

89.8

 

21305

扶贫

 

 

 

89.8

 

2130599

  其他扶贫支出

 

 

 

89.8

 

214

交通运输支出

 

 

 

3.5

 

21401

公路水路运输

 

 

 

3.5

 

2140199

  其他公路水路运输支出

 

 

 

3.5

 

220

自然资源海洋气象等支出

799.42

681.86

117.56

319.18

 

22001

自然资源事务

799.42

681.86

117.56

319.18

 

2200101

  行政运行

779.81

662.25

117.56

 

 

2200102

  一般行政管理事务

 

 

 

2.04

 

2200114

  地质矿产资源利用与保护

 

 

 

0.93

 

2200199

  其他自然资源事务支出

19.61

19.61

 

316.21

 

224

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

103.15

 

22406

自然灾害防治

 

 

 

103.15

 

2240601

  地质灾害防治

 

 

 

103.15

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 紫阳县资源资源局                                     金额单位:万元                                                     

项    目

 

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

 

940.69

823.13

117.56

 

 

301

工资福利支出

 

822.29

822.29

 

 

 

  30101

基本工资

 

364.98

364.98

 

 

 

  30102

津贴补贴

 

233.45

233.45

 

 

 

30103

奖金

 

42.75

42.75

 

 

 

30104

绩效工资

 

35.84

35.84

 

 

 

30105

机关事业单位基本养老保险缴费

 

94.29

94.29

 

 

 

30106

职业年金缴费

 

1.45

1.45

 

 

 

30107

职工基本医疗保险缴费

 

32.06

32.06

 

 

 

30108

公务员医疗补助缴费

 

12.46

12.46

 

 

 

30109

其他社会保障缴费

 

5.01

5.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

117.56

 

117.56

 

 

  30201

办公费

 

22.78

 

22.78

 

 

  30202

印刷费

 

0.59

 

0.59

 

 

30202

水费

 

0.29

 

0.29

 

 

20203

电费

 

7.84

 

7.84

 

 

30204

邮电费

 

4.41

 

4.41

 

 

30205

差旅费

 

11.35

 

11.35

 

 

30206

维修(护)费

 

1

 

1

 

 

30207

公务接待费

 

0.72

 

0.72

 

 

30208

劳务费

 

15.73

 

15.73

 

 

30209

工会经费

 

12.19

 

12.19

 

 

30210

公务用车运行维护费

 

2.53

 

2.53

 

 

30211

其他交通费用

 

36.36

 

36.36

 

 

30212

其他商品和服务支出

 

1.77

 

1.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

0.84

0.84

 

 

 

30301

生活补助

 

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

6.48

4

 

4

 

 

决算数

 

 

0.72

2.53

 

2.53

 

 

上年决算数

 

 

1.7

0

 

0

 

 

增减额

 

 

-0.99

2.53

 

2.53

 

 

增减率

 

 

-58%

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

公开08表

 

编制部门: 紫阳县自然资源局                                     金额单位:万元                                                     

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

476.56

3000.7

2857.99

 

2857.99

619.27

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

476.56

3000.7

2857.99

 

2857.99

619.27

2120801

  征地和拆迁补偿支出

476.56

638.19

598.24

 

598.24

516.51

2120802

  土地开发支出

 

100

9.75

 

9.75

90.25

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

2262.51

2250

 

2250

12.51

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1.2019年度收入7431.96万元,2018收入4000.97万元 2019年度收入比2018年度收入增加3430.99万元 增加原因是项目增加。

2.2019年度支出4324.31万元,2018支出 3214.67万元 2019年度支出比2018年度支出增加1109.64万元。增加原因是项目增加,支出相应增加。

 

 二、收入决算情况说明

 2019年收入合计6645.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3644.97万元,占55%; 政府性基金预算财政拨款收入3000.7万元,占45 %。

二、支出决算情况说明

2019年支出合计4324.31万元,其中:基本支出940.69万元,占22%;项目支出3383.62万元,占78% 。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3644.97万元, 2018度财政拨款收入1949.25万元,支出1668.66万元 19年度财政拨款收入比18年度收入增加1695.72万元 增加原因是项目增加。

  2019年财政拨款支出1466.32万元,2018度财政拨款 支出1668.66万元 19年度财政拨款支出比18年度支出减少 202.34万元,减少原因是项目支出减少。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

 2019 年财政拨款支出1466.32万元,占本年支出合计的33.91%。与上年相比,财政拨款支出减少202.34万元, 减少12.13%,主要原因是项目支出减少。 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

  2019 年财政拨款支出年初预算为1764.47万元,调整预算数为7431.96万元,支出决算为4324.31万元,完成年初预算的47%。按照政府功能分类科目,其中:

 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为94.29万元,支出决算为94.29万元,完成年初预算的100% 

 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为1.45万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的100% 

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为45.53万元,支出决算为45.53万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平 。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

生态保护年初预算为0万元,调整预算数为110万元,支出决算为10万元,完成年初预算的9.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目在建中,未完工。 

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算为476.56万元,调整预算数为1127.26万元,支出决算为598.24万元,完成年初预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是项目在建中,未完工。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为100万元,支出决算为9.75万元,完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因是项目在建中,未完工。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

 年初预算为0万元,调整预算数为2250万元,支出决算为2250万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

8.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为89.8万元,支出决算为89.8万元,完成年初预算的100%, 决算数与预算数持平。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为6.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的53.84%。决算数小于预算数的主要原因是项目在建设中,未完工。 

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为765.22万元,调整预算数为45万元,支出决算为779.81万元,完成年初预算的96%,决算数比预算数小的主要原因是压缩一般性支出,严格控制经费 。   

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为2.04万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。   

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。

 年初预算为0万元,调整预算数为515万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是项目在建设中,未完工。   

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为522.69万元,调整预算数为1447.08万元,支出决算为335.82万元,完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是项目在建设中,未完工。   

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为1494万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是项目还未实施,在前期招标准备中。

15.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元,调整预算数为103.15万元,支出决算为103.15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款基本支出940.69万元,包括:人员经费支出823.13万元和公用经费支出117.56万元。

人员经费823.13万元,主要包括基本工资364.98万元;津贴补贴233.45万元;奖金42.75万元;绩效工资35.84万元;机关事业单位保险缴费94.29万元;职业年金缴费1.45万元;职工基本医疗保险缴费32.06万元;公务员医疗补助缴费12.46万元;其他社会保障缴费5.01万元;对个人和家庭的补助0.84万元。

公用经费117.56万元,主要包括办公费22.78万元;印刷费0.59万元;水费0.29万元;电费7.84万元;邮电费4.41万元;差旅费11.35万元;维修(护)费1万元;公务接待费0.72万元;劳务费15.73万元;工会经费12.19万元;公务用车运行维护费2.53万元;其他交通费用36.36万元,其他交通和服务支出1.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2019年三公经费财政拨款支出预算为10.48万元,支出决算为3.25万元,完成预算的31.01%。决算数较预算数减少7.23万元,主要原因是公务接待减少和公务用车运行维护费减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

 

 

 

 

 


2019年三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算2.53万元,占78%;公务接待费支出决算0.72万元,占2%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是无因公出国(境)。

 2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是未购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为2.53万元,完成预算的63.3%,决算数较预算数减少1.47万元,主要原因是是加强公务用车管理,从严控制各项车辆运行费用,引起公务用车运行维护费支出降低。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待15批次,67人次,预算为6.48万元,支出决算为0.72万元 ,完成预算的11.11%,决算数较预算数减少5.76万元,主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约。

(三)培训费支出情况说明。

培训费本年无预算,无支出。

(四)会议费支出情况说明。

会议费本年无预算,无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 本年度政府性基金预算财政拨款收入3000.7万元、支出2857.99万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。


十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目11个,共涉及资金555.1万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对 2019年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2850.27万元,占政府性基金预算项目支出总额的99 %。

 (二)部门决算中项目绩效自评结果。

 1.2017年高标准基本农田建设项目 

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98分。该项目全年预算数89.8万元,执行数89.8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施建成了高标准基本农田6000亩,实现粮食增产60万公斤;项目区生态效益显著,水土流失得到有效治理,抗灾能力得到提高,资源利用趋于良性循环;项目实施,解决当地部分剩余劳动力就业,增加了收入。该项目没有发现问题无需整改。

2.地质灾害防治项目

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 。该项目全年总预算数710万元,执行数318.91万元,完成预算45%。

主要产出和效果:通过项目实施完成了县城闵家庄崩塌治理工程,开展了全县地质灾害隐患点调查评价项目,对高滩集镇洞子口崩塌,毛坝镇观音村桥头崩塌进行了应急抢险和排危除险,完成了地质灾害平战结合技术支撑体系建设任务,安装了7套自动化专业监测设备,对各镇开展地质灾害防治工作及隐患排查工作情况进行了全面检查和专项督查,督促落实了防治责任和措施,发布了预警信息28余万条,开展了业务培训22场、组织开展地质灾害防治知识宣传活动6次,发放各类宣传资料2万余份、核销在册隐患点116处,核查新增5处地灾隐患点等防治工作,有效提升了地质灾害防治工作的应急处置能力、科学防治水平。部分威胁人身安全的地质灾害隐患得到了及时有效的处置,最大限度地保障了人民群众生命财产安全。

项目建设中存在的问题:一是投入资金极其有限,众多突出、重大的地质灾害隐患难以得到及时的治理;二是地质灾害防治项目县级配套难以到位,没有保障前期工作费用,实施过程中临时工程措施费用不足,征地补偿、三通一平等费用未纳入项目投资预算,导致项目变更和实施进度缓慢。 

解决措施:一是加大项目资金争取力度,确保突出的地灾隐患及时得到治理;二是科学编制项目投资方案,将前期费用纳入投资预算;三是加大项目问题调处力度,保障项目顺利实施;四是加大项目决算、审计和验收工作的力度,保障项目顺利验收。

3.征地和拆迁补助项目

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97分。该项目全年总预算数1129.4万元,执行数600.27万元,完成预算的53%。

主要产出和效果:通过项目实施完成了县委党校新址西门河环城路改造、任河咀三通一平 仁和千户社区 、太平村恒佳加油站规划红线范围内等5个项目土地及房屋的征收工作,确保了县城重点建设项目顺利实施,实现了县委党校、县职校、县档案馆按期开工建设,保障了县城至神峰山道路拓宽改造、仁和千户社区、汉江晨畔政府保障房等项目建设顺利进行。

征迁项目存在的问题:群众诉求高,征迁难度大,依法征收时间长。

解决措施:耐心细致做好相关工作,争取群众理解支持,依法征收同步跟进,保障项目用地顺利实施。

   4.移民搬迁旧宅基地腾退复垦项目

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97分。该项目全年总预算数2250万元,执行数2250万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施包装了城乡建设用地增减挂钩项目3个,拆除旧宅面积3038.8亩,预计建设用地节余指标流转收益6.31亿元,已到位节余指标流转收益3.64亿元。项目实施有力地执行了中省市移民搬迁旧宅腾退政策,闲置建设用地指标得到整合使用,增加了县级财政收入。

发现的问题及原因:政策宣传和腾提奖补资金兑付滞后,影响了群众满意度。

下一步改进措施:一是加强政策宣传,争取群众的支持和配合;二是加快项目验收,尽快兑付奖补资金,实行“以奖促退”;三是积极筹措资金,解决项目资金支付问题,促进工程快速推进。

  

 

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

紫阳县自然资源局(自然资源专项工作经费)

主管部门

紫阳县自然资源局

实施单位

 

紫阳县自然资源局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

287.5

146.39

51%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

287.5

146.39

51%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

结合我县自然资源发展实际需求,提升行业管理能力和服务水平,满足自然资源发展,保证正常办公需要,高标准完成年度各类考核目标任务 。

完成年度各类考核目标任务

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

指标1:按部门职责做好日常行政管理工作

部门预算单位按职责完成

完成

 

指标2:优化提升营商环境

打造不动产登记便民利民示范窗口,实现“一窗式”办理。

完成

 

质量指标

 

 

行政许可实施规范率

100%

100%

 

时效指标

 

自然资源部门行政管理工作职能进度

全年

100%

 

经济效益

指标

严格控制行政成本、节约财政资金

达到预期

97%

严格控制行政成本、节约财政资金

 

 

 

社会效益

指标

行业管理水平和服务能力进一步提高

提高

97%

进一步提高行业管理水平和服务能力

满意

度指

服务对象满意度指标

服务对象满意度提高

97%

97%

进一步提升服务对象的满意度

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

 

 

专项(项目)名称

专用项目-地质灾害防治项目 

 

主管部门

紫阳县自然资源局

实施单位

 

紫阳县自然资源局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

710

318.91

45%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

710

318.91

45%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过开展地质灾害防治工作,确保人民群众生命财产安全得到有效安全保障,最大程度减轻地质灾害损失。

完成年初设定目标

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

培训宣传应急演练隐患点减少防治工作任务考核指标

100%

100%

 

实施地质灾害应急治理项目

100%

95%

加快项目建设进度

质量指标

 

 

目标任务完成

完成

100%

 

时效指标

 

按期完成目标任务

全年

95%

加快项目建设进度

经济效益

指标

最大限度减轻灾害损失

减少

100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

排危出险,保障安全

提升

100%

 

生态效益

指标

地质环境安全有效改善

改善

100%

 

可持续影响指标

对经济社会发展减少影响

减少

100%

 

满意

度指

服务对象满意度指标

服务对象满意度提高

满意度提高

97%

进一步提升服务对象的满意度

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

专用项目-征地和拆迁补助项目

 

主管部门

紫阳县自然资源局

实施单位

 

城关镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

1129.4

600.27

53%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

1129.4

600.27

53%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据我县建设项目的需要,及时征收土地和房屋,保障项目建设顺利推进,高标准完成年度各类考核目标任务 。

完成年度目标

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

按部门职责完成土地征收工作

完成土地征收工作

完成85%

群众诉求高,依法征收时间繁琐、冗长。

 

时效指标

 

自然资源部门行政管理工作职能进度

全年

100%

 

经济效益

指标

严格控制征地补偿资金

达到预期

100%

 

 

 

 

社会效益

指标

保障项目顺利实施,保护被征迁群众合法权益

提高

100%

 

满意

度指

服务对象满意度指标

服务对象满意度提高

满意度提高

98%

耐心细致做好群众工作,依法征收。

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

专用项目-汉王镇等6个镇马家营村等6个村高标准基本农田建设项目

主管部门

紫阳县自然资源局

实施单位

紫阳县土地统征储备整理中心

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

89.8

89.8

100%

其中:省级财政资金

89.8

89.8

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、建成高标准基本农田6000亩;2、提升基本农田质量,完善田间基础设施,稳步提高粮食综合生产能力,加强生态环境建设,发挥农业生产和生态环保的综合功能,建立保护和补偿机制,促进高标准基本农田的持续利用。

全面完成年度目标任务。

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

贫困村水土流失治理面积

4平方公里

100%

 

100%

贫困村新增高标准基本农田数量

6045

100%

 

质量指标

 

 

国土整治项目贫困村覆盖率

83%

100%

 

项目验收合格率

100%

100%

 

经济效益

指标

粮食产能增收

60万公斤

100%

 

 

项目区水土流失改善情况

改善

100%

 

服务对象

满意度指

项目参与人员满意度

100%

100%

 

受益群众满意度

100%

100%

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

 

 专项(项目)名称

专用项目-紫阳县移民搬迁旧宅基地腾退复垦项目

主管部门

紫阳县自然资源局

实施单位

各镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

2250

2250

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

2250

2250

100%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按照《安康市移民搬迁旧宅基地腾退复垦实施方案》(安自然资发【2019】152号),三年旧宅腾退复垦目标任务一次性下达,2018年5500亩、2019年10000亩、2020年4900亩。

 

截止2019年底,拆除25438户,复垦11000亩,完成当年目标任务,支出工程款2250万元。

 

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

腾退复垦10000

10000

100%

 

质量指标

 

 

复垦、复绿完成率

100%

100%

 

项目验收合格率

100%

100%

 

时效指标

 

12个月

12个月

100%

 

成本指标

 

复垦耕地30/

 

 

 

复垦林地20/

 

 

 

经济效益

指标

落实增减挂钩项目

3038.8

100%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

搬迁群众投劳增收

1000/

100%

 

生态效益

指标

复垦、复绿10000

10000

100%

 

满意

度指

 

搬迁群众满意度100%

100%

90%

加强政策宣传,加快腾退奖补资金兑付

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

     十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为117.56万元,支出决算为117.56万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共19个采购项目189.402万元,其中政府采购货物类支出3个项目2.819万元、政府采购服务类支出15个项目152.185万元、政府采购工程类支出1个项目34.398万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。