紫阳县政府采购中心2019年部门决算

时间:2020-09-18 21:03来源:紫阳县政府采购中心
文件名称 紫阳县政府采购中心2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0012 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 21:03
内容概述



 

 

紫阳政府采购中心

2019年部门决算

 

                                                                                                                              保密审查情况:已审查

 

                                                                                                                       部门主要负责人审签情况:已审签

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

依据部门三定方案,紫编办【2019】26号文件通知,调整县政府采购中心(县招投标服务中心)有关机构编制事项明确如下:
    将原县政府采购中心(县政府投资项目招投标管理中心)承担的依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督等行政职能划归县财政局;核定县政府采购中心(县招投标服务中心)事业编制15名,设主任1名,副主任2名。单位主要职责:
    1.承担依法组织实施政府采购通用类集中采购项目;
    2.接受采购人委托,代理实施政府采购部门集中采购项目和公开招标限额标准以上的分散采购项目;
    3.受理和处理委托权限内的政府采购供应商询问或质疑;接受政府采购管理监督机构的业绩考核监督检查;
    4.对国家投资工程建设项目招标投标活动进行监督管理;
    5.承担国家投资工程建设项目招标最高限价审核工作;
    6.建立健全工程建设项目等公共资源有形交易市场,承担公共资源交易职责,提供交易服务;
    7.依法受理和处理工程招投标活动过程中的投诉;
    8.统一管理国家投资工程建设项目和政府采购项目投标保证金;
    9.承担县委县政府交办的其他工作。
    (二)内设机构

本单位设置五个股室。分别为:综合股、财务股、政府采购股、工程招投标管理股、工程交易股。各股室工作职责如下:
    1.综合股:负责机关日常管理、党建、党风廉政、宣传、考核考勤、群团等工作,制定综合类管理制度并组织实施;负责来文来电、报刊杂志的接收、登记、传递、督办、归档和各类发文的格式把关、签后复核、印发等工作,负责综合类文件、资料的起草和印签管理工作;负责中心各种会议(招标投标和政府采购活动除外)的议题收集、材料准备、通知记录及会务等工作;负责网站和信息化建设、运行和管理等工作;负责政务服务及对外服务窗口日常管理工作;负责中心领导交办的其他工作。
    2.财务股:负责贯彻执行财经法规政策规定,制定财务、固定资产及办公用品等管理制度并组织实施;负责年度预决算的编制、审核和上报工作,负责固定资产及办公用品的购置、管理工作;负责保证金专户管理及收退核算工作、;负责人事、劳资和后勤保障、公务接待等工作;负责中心领导交办的其他工作。
    3.政府采购股:负责贯彻执行政府采购有关法规政策规定,制定集采机构内控制度并组织实施;负责集中采购项目采购需求审查和委托代理协议签订工作;负责协议供货、定点采购和批量集中采购项目采购方案编制、组织实施及履约评价等工作;负责已接受委托集中采购项目的采购文件编制、论证、采购信息发布、采购活动组织、保证金交纳与退还查验、评审专家劳务费管理、中标(成交)通知书发放及采购项目档案资料的收集、整理、归档等工作;负责按照委托权限,依法答复供应商对采购活动提出的询问和质疑,配合监管部门调查处理政府采购投诉、举报等事项;负责政府采购项目进场交易时间、场地安排及各类采购活动交易服务等工作;负责集中采购项目统计工作,接受监管部门对集采机构的考核和监督检查工作;负责中心领导交办的其他工作。
    4.工程招投标管理股:负责贯彻执行招标投标有关法规政策规定,制定招标投标监管类制度并组织实施;负责工程建设项目招标申请(含限额内工程竞争性谈判申请)、招标公告(含资格预审公告)和招标文件(含资格预审文件)、澄清或修改、评标报告(含资格预审结果报告)、招标投标情况书面报告、中标通知书等备案工作;负责招标最高限价(含限额内工程采购预算)审核、报批和备案工作,负责工程变更造价审核、上报工作;负责工程建设项目招标投标活动现场监督工作,负责招标投标违法行为记录和违法案件调查处理工作;负责评标专家履职评价和招标代理机构考核工作;负责中心领导交办的其他工作。
    5.工程交易股:负责贯彻执行工程建设项目交易有关法规政策规定,制定工程建设项目交易类制度并组织实施;负责工程建设项目招标投标各类活动进场交易时间、场地安排,提供信息发布、和资审、开标、评标等环节交易服务;负责工程建设项目投标、负责记录并报送进场交易各方主体违纪违规情况,协助相关监管部门调查处理投诉、举报和违法案件;负责按照政府采购法规政策和本县规定,组织实施限额内工程竞争性谈判采购项目;负责工程建设项目(含限额内工程)交易过程中各种档案资料的收集、整理、归档和各种交易数据统计、汇总、报送等工作;负责中心领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本单位决算编制范围的单位共1个。

 

序号

单位名称

1

紫阳县政府采购中心本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员14人,其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支。

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

157.24

 

167.71

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

157.24

本年支出合计

167.71

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

16.81

年末结转和结余

6.34

收入总计

174.05

 

174.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

157.24

157.24

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

136.09

136.09

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

136.09

136.09

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

136.09

136.09

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.24

15.24

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.24

15.24

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.22

14.22

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.91

5.91

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.91

5.91

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.91

5.91

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

 公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

167.71

153.37

14.34

 

 

 

201

一般公共服务支出

142.22

132.22

10

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.32

 

5.32

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

5.32

 

5.32

 

 

 

20106

财政事务

136.89

132.22

4.67

 

 

 

2010601

行政运行

    132.22            

132.22

 

 

 

 

2010699

其他财政事务

4.67

 

4.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.24

15.24

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.24

15.24

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.22

14.22

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.02

1.02

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.91

5.91

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.91

5.91

 

 

 

 

201101

行政单位医疗

5.91

5.91

 

 

 

 

213

农林水支出

4.34

 

4.34

 

 

 

21305

扶贫

4.34

 

4.34

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

     4.34

 

4.34

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

157.24

1、一般公共服务支出

167.71

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

157.24

本年支出合计

167.71

 

 

年初财政拨款结转和结余

16.81

年末财政拨款

结转和结余

6.34

 

 

一、一般公共预

算财政拨款

157.24

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

174.05

支出总计

174.05

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

167.71

153.37

122.74

30.63

14.34

 

201

一般公共服务支出

142.22

132.22

101.59

30.63

10

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.32

0

0

0

5.32

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

5.32

0

0

0

5.32

 

20106

财政事务

136.9

132.22

101.59

30.63

4.68

 

2010601

行政运行

    132.22             

132.22

101.59

30.63

0

 

2010699

其他财政事务

4.68

 

0

0

4.68

 

208

社会保障和就业支出

15.24

15.24

15.24

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

15.24

14.22

14.22

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.22

14.22

14.22

0

0

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.02

1.02

1.02

0

0

 

210

卫生健康支出

5.91

5.91

5.91

0

0

 

21011

行政事业单位医疗

5.91

5.91

5.91

0

0

 

201101

行政单位医疗

5.91

5.91

5.91

0

0

 

213

农林水支出

4.34

0

0

0

4.34

 

21305

扶贫

4.34

0

0

0

4.34

 

2130599

其他扶贫支出

4.34

 

 

 

4.34

 

2130599

其他扶贫支出

4.34

 

 

 

     4.34

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

167.71

122.74

44.97

 

301

工资福利支出

122.7

122.7

 

 

  30101

基本工资

44.5

44.53

 

 

  30102

津贴补贴

41.06

41.06

 

 

30103

奖金

15.87

15.88

 

 

30108

机关事业单位养老保险缴费

14.22

14.22

 

 

30109

职业年金缴费

1.02

1.02

 

 

30110

职工医疗保险缴费

6.03

6.03

 

 

302

商品和服务支出

30.63

 

30.63

 

  30201

办公费

2.50

 

2.50

 

30207

邮电费

8.22

 

8.22

 

30211

差旅费

0.95

 

0.95

 

30213

维修(护)费

0.71

 

0.71

 

 30213

租赁费

0.26

 

0.26

 

30215

会议费

5.25

 

5.25

 

030217

公务接待费

0.05

 

0.05

 

30220

劳务费

0.48

 

0.48

 

30222

工会经费

1.73

 

1.73

 

30225

其他交通费用

9.45

 

9.45

 

30299

其他商品服务支出

1.03

 

1.03

 

310

其他资本性支出

4.34

 

4.34

 

  31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

0.38

 

0.38

 

31007

信息网络及软件购置更新

3.96

 

3.96

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

1.68

 

1.68

 

 

 

10

 

决算数

0.05

 

0.05

 

 

 

10

 

上年决算数

0

 

0

 

 

 

10

 

增减额

+0.05

 

+0.05

 

 

 

0

 

增减率

+5%

 

+5%

 

 

 

0

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入、支出总计174.05万元,比上年收、支173.08万元增长0.97万元,增长0.6%。增长的原因;2018年度9月份我单位新招录了3名公务员,加大了收支的涨幅。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计157.24万元,全部是财政拨款收入。

 

 

三、支出决算情况说明

2019年支出合计167.71万元,其中:基本支出153.37万元,占91%,项目支出14.34万元占9%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度本年财政拨款收入157.24万元,比上年收入153.57万元增长3.67万元,增长2.3%。增长的原因;一方面,2018年度9月份我单位新招录了3名公务员,加大了收入的涨幅;另一方面2019年度脱贫攻坚项目的增加,致使加大了收入;第三方面原因,是因为2019年度是单位配套缴纳的职工养老保险缴费、职工职业年金缴费及单位配套缴纳的医疗保险收入都下放到单位,这是加大单位收入涨幅的重要原因。

 

本单位2019年度本年财政拨款支出167.71万元,比上年支出156.27万元增长11.44万元,涨幅7.3%。增长的原因:一方面,2018年度9月份我单位新招录了3名公务员,加大了支出的涨幅;另一方面2019年度脱贫攻坚项目的增加,致使加大了项目支出;第三方面原因,是因为2019年度是单位配套缴纳的职工养老保险缴费、职工职业年金缴费及单位配套缴纳的医疗保险收入都下放到单位,这是加大单位支出涨幅的重要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

 

2019 年财政拨款支出167.71万元,占本年支出合

计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加11.44万元,增长7.3%,主要增长的原因:一方面,2018年度9月份我单位新招录了3名公务员,加大了支出的涨幅;另一方面2019年度脱贫攻坚项目的增加,致使加大了项目支出;第三方面原因,是因为2019年度是单位配套缴纳的职工养老保险缴费、职工职业年金缴费及单位配套缴纳的医疗保险收入都下放到单位,这是加大单位支出涨幅的重要原因。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

 

2019 年财政拨款支出年初预算为168.40万元,支出决算为167.71万元,完成年初预算的99.59%。按照政府功能分类科目,如下:

 

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务。

2019年,年初预算数5万元,调整预算数为5.32万元,支出决算数为5.32万元,完成预算数的106%,决算数大于预算数,是严格控制了基本支出,保证项目的正常推进。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

    2019年年初预算数为136.59万元,调整预算数为132.22万元,支出决算为132.22万元,完成预算数的97.04%,决算数小于预算数,是严格控制经费支出,压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。

2019年,年初预算数5万元,调整预算数为4.68万元,支出决算数为4.68万元,完成预算数的93.6%,决算数小于预算数,是严格控制了项目支出,节约项目资金的使用率。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2019年预算数为16.08万元,调整预算数为14.22万元,决算数为14.22万元,完成预算数的88.43%,决算数小于预算数是严格控制了人员经费的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2019年年初预算数为1.02万元,决算数为1.02万元,预算数等于决算数,是本单位严格执行预算,严控人员经费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  2019年年初预算数为6.16万元,调整预算数为5.91万元,支出决算数为5.91万元,完成预算数的95.9%,决算数小于预算数是严格控制人员经费的支出。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

    2019年年初无预算,决算支出4.34万元,超预算支出是因为项目执行使用的是上年结转资金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出167.71万元,包括:人员经费支出122.74万元和公用经费支出44.97万元。

1.人员经费122.7万元,主要包括30101基本工资44.53万元;3002津贴补贴41.06万元;30103奖金15.88万元;30109职业年金缴费1.02万元;30110职工医疗保险缴费6.03万元。

2.公用经费44.97万元,主要包括30201办公费2.5万元;30207邮电费8.22万元;30211差旅费0.95万元;30213维修(护)费;30213租另费0.26万元;30215会议费5.25万元;30217公务接待费0.05万元;30220劳务费10.48万元;30222工会经费1.73万元;30225其他交通费用9.45万元;30299其他商品服务支出1.03万元。

3.其他资本性支出4.34万元。其中包括31003办公设备购置0.38万元;31007信息网络及软件购置更新3.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.68万元,支出决算为0.05万元,完成预算的3%。决算数较预算数减少1.63万元,主要原因是单位没有因公出国(境)费用、没有公务用车购置及运行维护费且单位公务接待较少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.05万元,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。本单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。本单位无公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。本单位无公务车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次,7人次,预算为1.68万元,支出决算为0.05万元,完成预算的3%,决算数较预算数减少1.63万元,主要原因是单位的公务接待较少。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元。本单位无培训业务。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少4.75万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的8.9%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数15万元,执行数 14.34万元,完成预算的95.6%。主要产出和效果:通过项目实施,有效保障了工程招标、政府采购项目的交易场所运行环境良好、为全县的工程、采购项目的顺利推进起到了保驾护航,为国家的投资项目节约了资金,同时通过不断完善各种招标和采购管理制度有效提高了工程招标和政府采购的质量,同时也规范了专家的评标、代理机构的管理。发现的问题及原因:通过在陕西省政府采购平台抽取专家,大部分抽取到异地专家,因路途的耽搁导致会议的延迟和专家评审费发放多少的问题引起各种争议。

下一步改进措施:进一步完善《会议管理制度》从而约束评审专家的行为。达到项目绩效的规范管理。



预算(项目)绩效目标自评表

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

紫阳县财政局

实施单位

 

紫阳县政府采购中心

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

10

10

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按照部门预算的绩效管理,完成全年专项经费支出15万元

15万元

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

会议费

10

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

会议费

10

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

会议费

10

10

0

 

 

 

 

成本指标

 

会议费

10

10

0

 

 

 

 

经济效益

指标

为国家工程招投标及项目采购节约项目资金

 

95%

 

 

 

 

 

社会效益

指标

具有“公开、公平、公正”的阳光投资环境

 

95%

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

使项目资金落到实处

 

95%

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

满意招投标项目、政府采购项目的运行环境和服务水平

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

满意招投标项目、政府采购项目的运行环境和服务水平

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

    

(2019年度)

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为10.08万元,支出决算为10.08万元,完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4.34万元,其中政府采购货物类支出0.38万元、政府采购服务类支出3.96万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有0台车辆;单价50万元以上的通用设备1(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。


 

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。