紫阳县住房和城乡建设局2019年部门决算
| 索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0011 | 公开目录： | 部门财政预决算 |
| 来源 | 紫阳县住房和城乡建设局 | 公开日期： | 2020年09月18日 |
| 内容概述 | 紫阳县住房和城乡建设局2019年部门决算 | ||
紫阳县住房和城乡建设局
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1.负责组织和指导推进全县保障性住房建设工作。
2.负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作。
3.负责制定全县城乡建设规划发展战略，制定全县城乡建设发展的目标和对策。
4.指导全县住房制度改革工作。
5.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
6.承担县城市政建设与发展职责。
7.负责城区市容市貌的管理、环境卫生和全县燃气安全生产工作。
8.指导协助全县村镇建设。
9.负责城市绿化、亮化工作。
10.负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作。
11.负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作。
12.负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场。
13.负责全县建筑工程质量安全监管。
14.负责生活垃圾无害化处理工作。
15.负责《人民防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查。
（二）内设机构。
本部门现设有政办股、建筑业管理股、房产和住房保障股、人防与地震管理股、城镇建设股、城镇规划股，另有村镇建设事务所、建筑业劳保基金经办中心、市政园林所、地震监测站、城管数字化指挥监督中心、生活垃圾污水处理中心。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
紫阳县住房和城乡建设局本级（机关） |
|
2 |
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3 |
|
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三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制95人，其中行政编制13人、事业编制82人；实有人员67人，其中行政43人、事业24人。单位管理的离退休人员22人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
|
注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
9319.0915 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
16000 |
2、外交支出 |
|
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
89.6900 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
42.2272 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
6212.1000 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
20262.7186 |
|
|
|
12、农林水支出 |
800 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
994.6293 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
25319.0915 |
本年支出合计 |
25433.3452 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
9863.0086 |
年末结转和结余 |
97487550 |
|
收入总计 |
35182.1002 |
支出总计 |
35182.1002 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||
|
合计 |
25319.0915 |
25319.0915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.67 |
71.67 |
|
|
|
|
|
|
|
210110 |
行政单位医疗 |
42.2272 |
42.2272 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
3262.1 |
3262.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
852.3393 |
852.3393 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
582.68 |
582.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
706.14 |
706.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
680 |
680 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
845.76 |
845.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
540.2 |
540.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
927.5 |
927.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
800 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.4750 |
8.4750 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上
经营支出
对附属单位
功能分类科目编码
科目名称
级支出
补助支出
合计
25433.3452
962.0218
24471.3233
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
71.67
71.67
2101101
行政单位医疗
42.2272
42.2272
2110302
水体
3262.1
3262.1
2120101
行政运行
848.1246
848.1246
2120104
城管执法
10.2168
10.2168
2120199
其他城乡社区管理事务支出
447.562
447.562
2120201
城乡社区规划与管理
248.9146
248.9146
2120303
小城镇基础设施建设
800.7528
800.7528
2120399
其他城乡社区公共设施支出
649.7121
649.7121
2120501
城乡社区环境卫生
462.6271
462.6271
2120801
征地和拆迁补偿支出
10000
10000
2120804
农村基础设施建设支出
245.28
245.28
2120810
棚户区改造支出
500
500
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
1000
1000
2121699
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
5000
5000
2129901
其他城乡社区支出
49.5283
49.5283
2130504
农村基础设施建设
800
800
2210103
棚户区改造
534
534
2210106
公共租赁住房
91.4293
91.4293
2210199
其他保障性安居工程支出
369.2
369.2
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
9319.0915 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
16000 |
2、外交支出 |
|
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
71.67 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
42.2272 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
3262.1 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
20262.7186 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
800 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
994.6293 |
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
本年收入合计 |
25319.0915 |
本年支出合计 |
25433.3452 |
8688.0652 |
16745.2800 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9863.0086 |
年末财政拨款 结转和结余 |
9748.7550 |
9739.6150 |
9.1400 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
9108.5886 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
754.4200 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
35182.1002 |
支出总计 |
35182.1002 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合计 | 8688.065214 | 962.021886 | 683.867444 | 278.154442 | 7726.043328 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.670004 | 71.670004 | 71.670004 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.670004 | 71.670004 | 71.670004 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.670004 | 71.670004 | 71.670004 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.22723 | 42.22723 | 42.22723 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.22723 | 42.22723 | 42.22723 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.22723 | 42.22723 | 42.22723 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 3262.1 | 3262.1 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 3262.1 | 3262.1 | ||||
| 2110302 | 水体 | 3262.1 | 3262.1 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3517.438669 | 569.97021 | 278.154442 | 2669.314017 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1305.90355 | 569.97021 | 278.154442 | 457.778893 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 848.124657 | 569.970215 | 278.154442 | 0 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 10.2168 | 0 | 10.2168 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 447.562093 | 0 | 447.562093 | |||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 248.914607 | 248.914607 | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 248.914607 | 248.914607 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1450.465013 | 1450.465013 | ||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 800.752864 | 800.752864 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 649.712149 | 649.712149 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 462.627199 | 462.627199 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 462.627199 | 462.627199 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 49.5283 | 49.5283 | ||||
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 49.5283 | 49.5283 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 800 | 800 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 800 | 800 | ||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 800 | 800 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 994.629311 | 994.629311 | ||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 994.629311 | 994.629311 | ||||
| 2210103 | 棚户区改造 | 534 | 534 | ||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 91.429311 | 91.429311 | ||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程 | 369.2 | 369.2 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
962.021886 |
683.867444 |
278.154442 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
682.607449 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
267.1702 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
166.8543 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
62.5999 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
47.5062 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
71.670004 |
|
|
|
301101 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
42.22723 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
0.670615 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
23.909 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
40.222304 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
22.92351 |
|
|
30203 |
电费 |
|
|
1.073119 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
7.335456 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
35.421418 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
41.415625 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
0.12 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
0.02 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
1.484868 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
6.17508 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
1.299828 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
67.503058 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
2.6 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
8.4799 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
5.1794 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
33.080044 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
3.820832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
对个人和家庭的补助 |
|
1.26 |
|
|
|
31002 |
生活补助 |
|
1.26 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
预算数 |
|
|
7.68 |
|
|
6 |
1 |
0.5 |
|
决算数 |
|
|
1.484868 |
|
|
5.1794 |
0.12 |
0.02 |
|
上年决算数 |
|
|
4.6379 |
|
|
2.214402 |
|
0.256 |
|
增减额 |
|
|
-3.153032 |
|
|
2.964998 |
0.12 |
-0.236 |
|
增减率 |
|
|
-67% |
|
|
|
100% |
-92% |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：紫阳县住房和城乡建设局 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
754.42 |
16000 |
16745.28 |
0 |
16745.28 |
9.14 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
754.42 |
16000 |
0 |
0 |
16745.28 |
9.14 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
754.42 |
11000 |
0 |
0 |
16745.28 |
9.14 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
10000 |
0 |
0 |
10000 |
9.14 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
254.42 |
|
0 |
0 |
245.28 |
0 |
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
500 |
0 |
0 |
0 |
500 |
9.14 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1000 |
|
|
1000 |
|
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
5000 |
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入比上年增长11803.6315万元，增加部分为棚户区改造专项债券。
2019年支出比上年增加14428.0652万元，增加原因为棚户区改造及神峰路、环城路改扩建。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计25319.0915万元，其中：财政拨款收入25319.0915万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计25433.3452万元，其中：基本支出962.0218万元，占3.78%；项目支出24471.3233万元，占96.22%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入比上年增长11803.6315万元，增加部分为棚户区改造专项债券。
2019年支出比上年增加14428.0652万元，增加原因为棚户区改造及神峰路、环城路改扩建。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出8688.0652 万元，占本年支出合计的34%。与上年相比，财政拨款支出增加2203.1952万元，增长34%，主要原因是本年建设项目增加，如：改建神钟路及环城路、城展馆及场文化中心装修等。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1214.96万元，支出决算为8688.065214万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.670004万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时基本养老保险缴费按2120101行政运行预算。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.22723万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险单位配套按2120101行政运行预算。
3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算3262.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年初河堤路外侧部分基础工程未纳入预实施项目中。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为762.1万元，支出决算848.124657万元。支出决算大于预算数的原因是危房改造对标检查、督查以及石梁子、东城门片区拆迁工作增加，导致专项业务经费增加。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算10.2168万元，本科目为上年结转资金。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）.
年初预算为0万元，支出决算447.562093万元。决算数大于预算数的原因是茶文化中心装修、城市展览馆装修等工程未纳入年初预算。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务（项）.
年初预算为0万元，支出决算为248.914607万元，决算数大于预算数的原因是县城概念性规划及曹家坝片区修规项目年初未在当年拟实施项目中。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）.
年初预算为0万元，支出决算为800.752864万元，决算数大于预算数的原因是本年市政维修增加。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）.
年初预算数为0万元，支出决算为649.712149万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为36.56万元，支出决算为462.627199万元，决算数大于预算数的原因是环卫工人工资标准提高。
11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支持（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10000万元，决算数大于预算的原因是棚户区专项债券年初未预算。
12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支持（款）棚户区改造（款）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的原因是石梁子片区棚户区改造项目增加。
13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支持（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为245.28万元，决算数大于预算数的原因是此款支出为上年结转资金。
14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支持（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的原因是河堤路外侧部分项目增加。
15. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5000.00万元，决算数大于预算数的原因是棚户区改造项目增加。
16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.5283万元，决算数大于预算数的原因是使用的上年结转资金。
17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为416.3万元，支出决算为800.00万元，决算数大于预算数的原因是西门河村级道路改建项目年初未纳入拟实施项目。
18. 住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为534.00万元，决算数大于预算数的原因是此项为上年结转资金。
19. 住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.4293万元，决算数大于预算数的原因是此项为上年结转资金。
20. 住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）其他保障行安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为369.2万元，决算数大于预算数的原因是此项为上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出962.0218万元，包括：人员经费支出683.867449万元和公用经费支出278.1544万元，公用经费包括园林管护、双创、城管执法、危房改造专项业务经费。
人员经费683.867449万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资267.1702万元，津贴补贴166.8543万元，奖金62.5999万元，绩效工资47.5062万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.670004万元，职工基本医疗保险缴费42.22723万元，其他社会保险缴费0.670615万元，其他工资福利支出23.909万元，对个人和家庭的补助1.26万元。
公用经费278.1544万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费40.222304万元，印刷费22.92351万元，电费1.072119万元，邮电费7.335456万元，差旅费35.421418万元，维修（护）费41.415625万元，会议费0.12万元，培训费0.02万元，公务接待费1.484868万元，专用材料费6.17508万元，专用燃料费1.299828万元，劳务费67.503058万元，委托业务费2.6万元，工会经费8.4799万元，公务用车运行维护费5.1794，其他交通费用33.080044万元，其他商品服务支出3.820832万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.58万元，支出决算为6.66428万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少0.91572万元，主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.1794万元，占78%；公务接待费支出决算1.484868万元，占22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为5.1794万元，完成预算的100%，决算数较预算增加0.1794万元，主要原因是城管执法车维修次数比预计增多。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待8批次，92人次，预算为7.56万元，支出决算为1.484868万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少6.075132万元，主要原因是公务接待次数及人数减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是临时培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因时临时会议增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入16000.00万元，年初结转和结余754.42万元，决算支出16745.28万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金918.46万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。对 2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15000万元，占政府性基金预算项目支出总额的94%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、棚户区改造专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数 15000万元。主要产出和效果：通过项目实施增加就业人口400人，拆迁人口2346人，新建安置住房76780平方米。
2、县城区环境卫生管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数257.26万元，执行数418.46万元。主要产出和效果：通过项目实施全县环境卫生大幅度提升，群众满意度上升。
3、2019年市政零星维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数500万元，执行数500万元。主要产出和效果：通过项目实施全县排水、排污沟畅通，公共卫生间化粪池清理达到卫生要求，市政管道管网畅通，群众对市政环境满意度为100%。
4、2019年路灯维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数93.86万元，执行数84.023178万元。主要产出和效果：通过项目实施全县1895处路灯及亮化正常运行，亮灯率达到98%，群众满意度为100%。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
紫阳县棚户区改造项目专项债券资金 |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
紫阳县城建投资开发有限公司
|
||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
||||||
|
年度资金总额： |
|
15000 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
|
|
|
||||||
|
其他资金 |
|
15000 |
100% |
||||||
|
年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：紫阳县城北坡片区棚户区改造二期项目拆迁356套412.71平方米，新建安置住房28765.73平方米； 目标2：紫阳县东城门、校场坝至石梁子片区棚户区改造项目拆迁798套67042.46平方米，新建安置住房76780平方米。 |
目标1：紫阳县城北坡片区棚户区改造二期项目拆迁356套412.71平方米，新建安置住房28765.73平方米； 目标2：紫阳县东城门、校场坝至石梁子片区棚户区改造项目拆迁798套67042.46平方米，新建安置住房76780平方米。 |
||||||||
|
绩 效 指 标
|
一级 指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产 出 指 标
|
数量指标 |
指标1：拆除面积 |
108243.17平方米 |
108243.17平方米 |
|
||||
|
指标2：安置面积 |
105545.73平方米 |
105545.73平方米 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：工程验收达标率 |
100% |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：预计完工时间 |
2020年底 |
80% |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
经济效益 指标 |
指标1：债券存续期内项目收益（紫阳县城北坡片区棚户区改造二期项目） |
19800.14万元 |
15000 |
|
|||||
|
|
|
指标2：债券存续期内项目收益（紫阳县东城门、校场坝至石梁子片区棚户区改造项目） |
39050.82万元 |
15000 |
|
||||
|
|
|
指标3：偿债覆盖倍数（紫阳县城北坡片区棚户区改造二期项目） |
1.62倍 |
1.62倍 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 益 指 杯
|
社会效益 指标 |
指标1：增加就业人数 |
400人 |
400人 |
|
||||
|
指标2：拆迁人口 |
2346人 |
2346人 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
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|
服务对象 满意度指 |
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|
|
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|
|
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|
满意 度指 标 |
|
安置户满意度 |
100% |
100% |
|
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|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||||
注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
|
专项（项目）名称 |
县城区环境卫生管理（部门预算项目或市级专项名称） |
||||||||
|
主管部门 |
紫阳住房和城乡建设局 |
实施单位 |
紫阳县住房和城乡建设局 |
||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
|
执行率( B/A) |
|||||
|
年度资金总额： |
257.26万元 |
418.46 |
100% |
||||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||||
|
市县财政资金 |
257.26万元 |
|
100% |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
用于购置8吨12立方的压缩式垃圾车1辆，需车辆购置资金55万元。 |
办理中 |
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|
绩效指标
|
一级指标 |
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
全年完成值
|
未完成原因和改措施 |
|||
|
产出指标
|
数量指标 |
清扫保洁面积32㎡ |
100% |
100% |
|
||||
|
日清运垃圾68吨 |
100% |
100% |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
清扫保洁面积32㎡ |
100% |
100% |
|
|||||
|
日清运垃圾68吨 |
100% |
100% |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
路面清扫 |
100% |
100% |
|
|||||
|
垃圾清运率 |
100% |
100% |
|
||||||
|
成本指标
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120名环卫工人工资全年292.8万元 |
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1吨垃圾收集运输处理总成本237元 |
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经济效益指标 |
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效益指杯
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社会效益指标 |
城市的发展 |
100% |
100% |
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生态效益指标 |
减少垃圾对城市环境污染 |
100% |
100% |
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可持续影响指标 |
生态环境 |
100% |
100% |
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服务对象满意度指 |
人民满意度 |
100% |
大于95% |
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满意度指标 |
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满意 |
满意 |
满意 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
2019年市政零星维修工程 |
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主管部门 |
紫阳县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
紫阳县住房和城乡建设局 |
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
500 |
500 |
100% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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县城内排水、排污沟（涵）畅通，市政设施完好，县城公共卫生间化粪池清理，保持良好市容市貌。 |
县城内排水、排污沟（涵）畅通，市政设施完好，县城公共卫生间化粪池清理，保持良好市容市貌。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
县城排水、排污沟清理。 |
畅通 |
畅通 |
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公共卫生间化粪池清理 |
符合要求 |
符合要求 |
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维修市政管道、接水带等 |
327处 |
327处 |
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质量指标
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达到相关质量要求 |
100% |
100% |
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时效指标
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2019年12月完成 |
按时完成 |
按时完成 |
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成本指标
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严格控制成本 |
符合要求 |
符合要求 |
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
确保县城环境 |
长期保持 |
长期保持 |
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市政管道网畅通 |
达到要求 |
达到要求 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
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专项（项目）名称 |
紫阳县城区亮化维修服务管理项目 |
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主管部门 |
紫阳县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
紫阳县住房和城乡建设局
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项目资金（万元） |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额： |
93.86 |
84.023178 |
90% |
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其中：省级财政资金 |
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市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1：提升城市品位、完善城市配套设施。 目标2：保障行人及车辆夜间通行安全。 |
目标1：提升城市品位、完善城市配套设施。 目标2：保障行人及车辆夜间通行安全。 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
维修路灯亮化数量 |
1396 |
1895 |
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质量指标
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达到相关质量要求 |
100% |
100% |
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时效指标
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2020年1月2日 |
按时完成 |
按时完成 |
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成本指标
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维修路灯盏数成本 |
672.34元 |
443.39元 |
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经济效益 指标 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
保障行人及车辆夜间通行安全 |
符合要求 |
符合要求 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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满意 度指 标 |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为937.7万元，支出决算为962.021886万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）24.321886万元，主要原因是脱贫攻坚危房改造工作调整预算。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1851.1882万元，其中政府采购货物类支出509.3003万元、政府采购服务类支出587.6576万元、政府采购工程类支出754.230314万元。授予中小企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆、一辆城管执法车，14辆环卫保洁车；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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